附件1:

银川市兴庆区2024年度部门决算公开

2024年度银川市兴庆区工业信息化和科学

技术局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区工业信息化和科学技术局单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区工业信息化和科学技术局深入贯彻全区科技工作会议精神,认真落实区委、政府重大决策部署,积极实施创新驱动发展战略,加快推进科技创新,助推产业高质量发展。组织申报各类科技项目,征集、开发科技类创业项目。协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化,开展科技人才的培养和使用工作。引导支持科技人员创业,加速科技成果转化,鼓励科技人员创办科技服务实体。普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者。开展科技培训,民间科技交流与合作,搞好科技咨询服务,推动科技进步。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1、机构情况:兴庆区工业信息化和科学技术局属一级预算单位、所属行政单位预算。

2、机构设置:核定行政编制6人,实有人员6人,政府聘用人员10人,公益性岗位人员4人。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计25981578.61元,支出总计26019237.35元。与上年相比,收入总计各增加17813392.39元,增长218%,支出总计各增加17684884.78元,增长212%,主要原因是争取自治区、银川市项目资金2330万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25981578.61元,其中:财政拨款收入25698027.19元,占98.9%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入283551.42元,占1.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26019237.35元,其中:基本支出2714086.35元,占10.4%;项目支出23305151元,占89.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计25698027.19元,支出总计25698027.19元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加17761845.52元,增长(下降)223.8%,主要原因是争取自治区、银川市项目资金2330万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25698027.19元,占本年支出合计的98.8%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17761845.52元,增长(下降)223.8%,主要原因是争取自治区、银川市项目资金2330万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25698027.19元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出20311962.59元,占79%;社会保障和就业(类)支出340703.89元,占1.3%;卫生健康(类)支出144132.71元,占0.6%;资源勘探工业信息等支出(类)支出4760551元,占18.5 %;住房保障(类)支出140677元,占0.6 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2288632.09元,支出决算为25698027.19元,完成年初预算的1123%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1737973.66元,支出决算为1767362.59元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是9月新考录公务员1名。

2、科学技术支出(类)科学研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0元,支出决算为120000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中争取自治区、银川市项目资金,未纳入年初预算。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0元,支出决算为350000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中争取自治区、银川市项目资金,未纳入年初预算。

4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其它技术研究与开发支出(项)。年初预算为0元,支出决算为16854600元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中争取自治区、银川市项目资金,未纳入年初预算。

5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为  0 元,支出决算为  150000 元,决算数大于预算数的主要原因是年中争取自治区、银川市项目资金,为纳入年初预算。

6、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为  0 元,支出决算为  1070000 元,决算数大于预算数的主要原因是年中争取自治区、银川市项目资金,未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为27423.57元,支出决算为28196.93元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级,缴费基数上调,退休金增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为82462元,支出决算为88993.84元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数主要是本年新考入公务员1名缴纳养老保险增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41231元,支出决算为80327.52元,完成年初预算的195%,决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为111517.86元,支出决算为143185.6元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,新考入公务员1名。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为102672元,支出决算为109894.71元,完成年初预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,新考入公务员1名。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为34238元,支出决算为34238元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是无。

13、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为0元,支出决算为3860551元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中争取自治区、银川市项目资金,未纳入年初预算。

14、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0元,支出决算为900000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中争取自治区、银川市项目资金,未纳入年初预算。

1.15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为151114元,支出决算为140677元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算据实支付职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2392876.19元,其中:人员经费2231633.62元,公用经费161242.57元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2197236.69元,较年初预算数增加1250679.178元,增长132%,主要原因是政府聘用人员工资年初做预算为项目支出,后期实际支出在基本支出人员经费核算;较上年决算数增加492435.75元,增长28.8%。

2.商品和服务支出145912.57元,较年初预算数增加72143.57元,增长97.7%,主要原因是劳务费、委托业务费及其他商品服务支出增加;较上年决算数减少50459.06元,增长25.7%。

3.对个人和家庭的补助34396.93元,与年初预算数减少7398.64元,下降17.7%,主要原因是医疗费补助金额减少;较上年决算数增加3612.83元,增长11.7%。

4.资本性支出15330元,与年初预算数增加(减少)15330元;增长(下降)100%。主要原因是办公室购买电脑;较上年决算数增加10580元,增长(下降)223%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为73769元,支出决算为145912.57元,完成年初预算的198%;比上年增加72143.57元,增长97.7%。决算数大于(小于)预算数的主要原因支付宁夏正合企业管理有限公司委托业务费和科技项目专家评审支付劳务费。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额19030元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额19030元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个,涉及资金23305151元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)