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美丽兴庆兴庆区丽景街街道办事处2016年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、决算编报范围
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职能有：
1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作
3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会综合治理工作，指导辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
丽景街是隶属于兴庆区的行政单位，单位数量1个，无下属预算单位。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区丽景街街道办事处2016年度部门决算编报范围为兴庆区丽景街街道办事处本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 公开部门：银川市兴庆区丽景街街道办事处 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 16106746.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2197829 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 26727212.95 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9198936.03 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3389478.79 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 65000 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 388149.95 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 99300 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 247151.52 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 24718170.64 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 42833959.12 | 本年支出合计 | 51 | 40304015.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 8008028.87 | 年末结转和结余 | 53 | 10537972.06 |
| 总计 | 27 | 50841987.99 | 总计 | 54 | 50841987.99 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
| 公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 42,833,959.12 | 16,106,746.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,727,212.95 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,346,259.00 | 2,346,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,346,259.00 | 2,346,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,016,259.00 | 2,016,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,949,556.86 | 9,949,556.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 3,676,456.59 | 3,676,456.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,676,456.59 | 3,676,456.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 275,067.05 | 275,067.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 275,067.05 | 275,067.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 4,324,422.40 | 4,324,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4,324,422.40 | 4,324,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,673,610.82 | 1,673,610.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,673,610.82 | 1,673,610.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,389,478.79 | 3,389,478.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 448,344.79 | 448,344.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 406,492.63 | 406,492.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 41,852.16 | 41,852.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 2,941,134.00 | 2,941,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,941,134.00 | 2,941,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 26,737,212.95 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,727,212.95 | ||
| 22999 | 其他支出 | 26,737,212.95 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,727,212.95 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 26,737,212.95 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,727,212.95 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 40,304,015.93 | 19,801,870.19 | 20,502,145.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,197,829.00 | 1,997,829.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,197,829.00 | 1,997,829.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,867,829.00 | 1,867,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,198,936.03 | 7,908,906.03 | 1,290,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2,938,035.76 | 1,974,035.76 | 964,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,938,035.76 | 1,974,035.76 | 964,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 275,067.05 | 275,067.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 275,067.05 | 275,067.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 4,324,422.40 | 4,324,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4,324,422.40 | 4,324,422.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,661,410.82 | 1,335,380.82 | 326,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,661,410.82 | 1,335,380.82 | 326,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,389,478.79 | 3,389,478.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 448,344.79 | 448,344.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 406,492.63 | 406,492.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 41,852.16 | 41,852.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 2,941,134.00 | 2,941,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,941,134.00 | 2,941,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 388,149.95 | 388,149.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 388,149.95 | 388,149.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388,149.95 | 388,149.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 24,718,170.64 | 5,706,054.90 | 19,012,115.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 24,718,170.64 | 5,706,054.90 | 19,012,115.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 24,718,170.64 | 5,706,054.90 | 19,012,115.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 公开部门： | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16106746.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2197829 | 2197829 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9198936.03 | 9198936.03 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3389478.79 | 3389478.79 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 65000 | 65000 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 388149.95 | 388149.95 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 99300 | 99300 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 247151.52 | 247151.52 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 10000 | 10000 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 16106746.17 | 本年支出合计 | 52 | 15595845.29 | 15595845.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1525524.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2036425.64 | 2036425.64 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1525524.76 | 54 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
| 合计 | 28 | 17632270.93 | 合计 | 56 | 17632270.93 | 17632270.93 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门： | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,595,845.29 | 14,105,815.29 | 1,490,030.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,197,829.00 | 1,997,829.00 | 200,000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,197,829.00 | 1,997,829.00 | 200,000.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,867,829.00 | 1,867,829.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 2010306 | 政务公开审批 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,198,936.03 | 7,908,906.03 | 1,290,030.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2,938,035.76 | 1,974,035.76 | 964,000.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,938,035.76 | 1,974,035.76 | 964,000.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 275,067.05 | 275,067.05 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 275,067.05 | 275,067.05 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 4,324,422.40 | 4,324,422.40 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 4,324,422.40 | 4,324,422.40 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,661,410.82 | 1,335,380.82 | 326,030.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,661,410.82 | 1,335,380.82 | 326,030.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,389,478.79 | 3,389,478.79 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 448,344.79 | 448,344.79 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 406,492.63 | 406,492.63 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 41,852.16 | 41,852.16 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 2,941,134.00 | 2,941,134.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,941,134.00 | 2,941,134.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 388,149.95 | 388,149.95 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 388,149.95 | 388,149.95 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 388,149.95 | 388,149.95 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 99,300.00 | 99,300.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 247,151.52 | 247,151.52 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 公开部门： | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 14105815.29 | 6895072.62 | 7210742.67 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 6211037.85 | 6211037.85 | |||
| 30101 | 基本工资 | 626861 | 626861 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 554455 | 554455 | |||
| 30103 | 奖金 | 2236919 | 2236919 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1787967.33 | 1787967.33 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 139059.8 | 139059.8 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 865775.72 | 865775.72 | |||
| 302 | 商品服务支出 | 7113492.67 | 7113492.67 | |||
| 30201 | 办公费 | 302966.12 | 302966.12 | |||
| 30202 | 印刷费 | 46881.9 | 46881.9 | |||
| 30203 | 咨询费 | 53049 | 53049 | |||
| 30204 | 手续费 | |||||
| 30205 | 水费 | 769.35 | 769.35 | |||
| 30206 | 电费 | 9534.54 | 9534.54 | |||
| 30207 | 邮电费 | 65863.39 | 65863.39 | |||
| 30208 | 取暖费 | 56617.66 | 56617.66 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 38854 | 38854 | |||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 394077.17 | 394077.17 | |||
| 30214 | 租赁费 | 63100 | 63100 | |||
| 30215 | 会议费 | |||||
| 30216 | 培训费 | 2640 | 2640 | |||
| 30217 | 公务招待费 | 3107.39 | 3107.39 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||||
| 30224 | 被装购置费 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 4619215.8 | 4619215.8 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 94800 | 94800 | |||
| 30228 | 工会经费 | 40000 | 40000 | |||
| 30229 | 福利费 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 74342.06 | 74342.06 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 16920 | 16920 | |||
| 30299 | 其他商品服务支出 | 1230754.29 | 1230754.29 | |||
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 684034.77 | 684034.77 | |||
| 30301 | 离休费 | |||||
| 30302 | 退休费 | 275067.05 | 275067.05 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 6480 | 6480 | |||
| 30306 | 救济费 | 2349.2 | 2349.2 | |||
| 30307 | 医疗费 | 50000 | 50000 | |||
| 30308 | 助学金 | |||||
| 30309 | 奖励金 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 248911.52 | 248911.52 | |||
| 30312 | 提租补贴 | |||||
| 30313 | 购房补贴 | |||||
| 30314 | 采暖补贴 | 100727 | 100727 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 500 | 500 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 97250 | 97250 | |||
| 31001 | 房屋建筑物构建 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 97250 | 97250 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
| 31008 | 物资储备 | |||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补偿 | |||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 31013 | 公用车购置 | |||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
| 31020 | 产权参股 | |||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 10000 | 77449.45 | 0 | 74342.06 | 0 | 74342.06 | 3107.39 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计42833959.12元，支出总计40304015.93元。与2015年相比，收入比上年减少12611317.09元，下降23%；支出比上年减少11634348.87元，下降22%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计42833959.12元，其中：财政拨款收入 16106746.17元，占38%；其他收入26727212.95元，占62%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计40304015.93元，其中：基本支出19801870.19元，占49%；项目支出20502145.74元，占51%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入决算数16106746.17元；支出决算数15595845.29元。与2015年相比，财政拨款收入减少56040.67元，下降0.3%；财政拨款支出增加329256.26元，增长2%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出15595845.29元，占本年支出合计的39%。与2015年相比，财政拨款支出增加329256.26元，增长2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出15595845.29元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2197829元，占14%；社会保障和就业（类）支出9198936.03元，占59%；医疗卫生和计划生育（类）支出3389478.79元，占22%；节能环保（类）支出65000元，占0.4%；城乡社区（类）支出388149.95元，占2%；农林水（类）支出99300元，占0.6%；住房保障（类）支出247151.52元，占1.6%；其他（类）支出10000元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9934806元，支出决算为15595845.29元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因：一是兴庆区老年活动中心建设工程款不在年初预算内；二是环境卫生整治经费、背街小街巷市政维修改造资金均不在年初预算内。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14105815.29元，其中：人员经费6895072.62元，公用经费7210742.67元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6211037.85元，较2016年度年初预算数减少378933.15元，降低5.8%，主要原因是人员调动，工资转出；较2015年决算数增加1787048.48元，增长40%。
2.商品和服务支出8103522.67元，较2016年度年初预算数增加5803272.67元，增长252%，主要原因是1、信访人马忠生活费医疗费等部分款项不在年初预算内；2、项目多，工作量增加，工作经费增加；较2015年决算数增加902212.4元，增长13%。
3.对个人和家庭的补助684034.77元，较2016年度年初预算数增加239448.77元，增长54%，主要原因是支付民政困难群众临时救助、低保、高龄、优抚、特困等人员费用；较2015年决算数减少327338.62元，降低32%。
4.其他资本性支出597250元，较2016年度年初预算数减少2750元，降低0.4%，主要原因是购买固定资产数量减少；较2015年决算数减少2032666元，降低77%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为85000元，支出决算为77449.45元，完成预算的91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74342.06元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为3107.39元，完成预算的4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2046.43元，下降3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少1238.82元，下降2%；；公务接待费支出决算减少807.61元，下降21%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算74342.06元，占96%；公务接待费支出决算3107.39元，占4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出74342.06元。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出74342.06元，主要用于公务用车燃料费等。2016年，丽景街街道办事处财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出3107.39元。其中： 国内接待费支出3107.39元，主要用于上级部门检查工作及加班用餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次80人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出7210742.67元，比2015年减少990567.6元，下降12%。主要原因是减少日常公用经费支出。
（二）政府采购情况说明
2016年，丽景街政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积3000平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，丽景街组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及社区办公经费、各站办所工作经费等18个项目，共涉及预算资金198.18万元，自评覆盖率达到78%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。丽景街今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分75分。发现的主要问题：一是对于预算绩效管理工作认识还不到位，缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不成熟，我单位还缺乏相应的制度规定；三是在资金使用过程中与上级部门沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率和计划性。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与上级单位沟通，合理规划资金有效使用，杜绝乱花钱，主动接受社会监督。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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