目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职责有： 

　　1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。 

　　2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作 

　　3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。 

　　4、组织开展辖区内的社会综合治理工作，指导辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。 

　　5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。 

　　6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。 

　　7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。 

　　8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。 

　　9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。 

　　10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　1、按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区丽景街街道办事处2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为兴庆区丽景街街道办事处本级部门，无二级预算单位。 

　　2、人员情况：上年末在编人数33人，其中:行政8人，事业人员15人，退休人员10人；本年末在编人数为26人，其中：行政人员9人，事业人员17人，退休人员交银川市社保局。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（见附表） 

　　二、收入决算表（见附表） 

　　三、支出决算表（见附表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计36101319.81元，支出总计35855617元。与2016年相比，收入总计比上年减少6732639.31元，下降16%；支出总计比上年减少4448398.93元，下降11%，主要原因是拆迁补偿款减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计36101319.81元，其中：财政拨款收入15738683.01元，占44%；其他收入20362636.8元，占56%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计35855617元，其中：基本支出20171408.07元，占56%；项目支出15684208.93元，占44%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计15738683.01元，支出总计15846613.16元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少368063.16元，下降2%，主要原因是兴庆区老年活动中心工程已基本完工，工程款减少；财政拨款支出总计增加250767.87元，增长2%，主要原因是上年结余财政资金支出增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出15846613.16元，占本年支出合计的44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250767.87元，增长2 %，主要原因是背街小巷市政设施维修改造及蓝天工程治理卫生整治支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出15846613.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1654487.54元，占10%；社会保障和就业（类）支出9014678.68元，占57%；医疗卫生与计划生育（类）支出3815356.88元，占24%；城乡社区（类）支出1051430.22元，占7%；住房保障（类）支出310659.84元，占2%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11890186元，支出决算为15846613.16元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区（类）支出不在年初预算内。其中包括背街小巷市政设施维修工程款及蓝天工程卫生整治经费。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14383135.23元，其中：人员经费11101373.07元，公用经费3281763.16元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出10483510.43元，较2017年度年初预算数增加2857710.43元，增长37%，主要原因是人员调整，工资增加，社保基数上调；较2016年决算数增加4272472.58元，增长69%。 

　　2.商品和服务支出3194065.16元，较2017年度年初预算数增加393263.16元，增长14%，主要原因是信访人马忠生活费医疗费等部分款项不在年初预算内；较2016年决算数减少4909457.51元，降低60%。 

　　3.对个人和家庭的补助617861.64元，较2017年度年初预算数减少145722.36元，降低19%，主要原因是退休人员交社保局，工资不在本单位支出；较2016年决算数减少66173.13元，降低10%。 

　　4.其他资本性支出1551175.93元，较2017年度年初预算数增加851175.93元，增长122%，主要原因是背街小巷市政设施维修工程款及蓝天工程卫生整治经费不在年初预算内；较2016年决算数增加953925.93元，增长160%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75000元，支出决算为50637.12元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50637.12元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少26812.33元，下降35%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少23704.94元，下降32%；公务接待费支出决算减少3107.39元，下降100%；因公出国（境）费支出为0，不增不减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制三公经费。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数50637.12元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出50637.12元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50637.12元，主要用于公车汽油费、维修费及保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数不增不减，无变化。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出3281763.16元，比2016年减少3929979.51元，下降54%。主要原因是减少日常公用经费及活动经费支出。   

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，丽景街政府采购预0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积3000平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。  

　　根据财政预算管理要求，丽景街组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及社区办公经费、各站办所工作经费等17个项目，共涉及预算资金2796942元，自评覆盖率达到78%。   

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。  

　　丽景街今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为75分。发现的主要问题：一是对于预算绩效管理工作认识还不到位，缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不成熟，我单位还缺乏相应的制度规定；三是在资金使用过程中与上级部门沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率和计划性。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与上级单位沟通，合理规划资金有效使用，杜绝乱花钱，主动接受社会监督。 

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。