2018年度丽景街街道办事处部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职责有:
1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会综合治理工作，指导辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区丽景街街道办事处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，为兴庆区丽景街街道办事处本级部门，无二级预算单位。
2、人员情况:上年末在编人数26人，其中:行政9人，事业人员17人;本年末在编人数为23人，其中:行政人员9人，事业人员14人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:丽景街街道办事处 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16053766.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3171535.37 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 21357387.82 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8498892.57 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2249839.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 116151 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1375208.15 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 143070 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 288653.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 20828402.22 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 37411154.67 | 本年支出合计 | 51 | 36671752.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 10591149.68 | 年末结转和结余 | 53 | 11330552.16 |
总计 | 27 | 48002304.35 | 总计 | 54 | 48002304.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:丽景街街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37,411,154.67 | 16,053,766.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,357,387.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,941,459.44 | 2,941,459.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,941,459.44 | 2,941,459.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,941,459.44 | 2,941,459.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,359,271.73 | 8,359,271.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,220,822.97 | 3,220,822.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,220,822.97 | 3,220,822.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 398,585.40 | 398,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,191.00 | 103,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,394.40 | 295,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 4,524,876.24 | 4,524,876.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4,524,876.24 | 4,524,876.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 214,987.12 | 214,987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 214,987.12 | 214,987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,238,547.12 | 2,238,547.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,324,514.00 | 1,324,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,324,514.00 | 1,324,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220,227.12 | 220,227.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 192,435.84 | 192,435.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,791.28 | 27,791.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 693,806.00 | 693,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 693,806.00 | 693,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 377,556.65 | 377,556.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 377,556.65 | 377,556.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 324,856.65 | 324,856.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 52,700.00 | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,705,208.15 | 1,705,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,505,208.15 | 1,505,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,505,208.15 | 1,505,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 143,070.00 | 143,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 143,070.00 | 143,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 143,070.00 | 143,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 21,357,387.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,357,387.82 | ||
22999 | 其他支出 | 21,357,387.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,357,387.82 | ||
2299901 | 其他支出 | 21,357,387.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,357,387.82 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:丽景街街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 36,671,752.19 | 18,034,659.82 | 18,637,092.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,171,535.37 | 3,171,535.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,171,535.37 | 3,171,535.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,119,857.68 | 3,119,857.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 51,677.69 | 51,677.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,498,892.57 | 6,939,192.57 | 1,559,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,311,938.57 | 1,752,238.57 | 1,559,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,311,938.57 | 1,752,238.57 | 1,559,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 398,585.40 | 398,585.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,191.00 | 103,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,394.40 | 295,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 4,573,381.48 | 4,573,381.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4,573,381.48 | 4,573,381.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 214,987.12 | 214,987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 214,987.12 | 214,987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,249,839.12 | 2,249,839.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,335,806.00 | 1,335,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,335,806.00 | 1,335,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220,227.12 | 220,227.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 192,435.84 | 192,435.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,791.28 | 27,791.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 693,806.00 | 693,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 693,806.00 | 693,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 116,151.00 | 52,700.00 | 63,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 116,151.00 | 52,700.00 | 63,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 63,451.00 | 0.00 | 63,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 52,700.00 | 52,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,375,208.15 | 300,000.00 | 1,075,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,175,208.15 | 100,000.00 | 1,075,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,175,208.15 | 100,000.00 | 1,075,208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 143,070.00 | 0.00 | 143,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 143,070.00 | 0.00 | 143,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 143,070.00 | 0.00 | 143,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,828,402.22 | 5,032,739.00 | 15,795,663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20,828,402.22 | 5,032,739.00 | 15,795,663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20,828,402.22 | 5,032,739.00 | 15,795,663.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:丽景街街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16053766.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3171535.37 | 3171535.37 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8498892.57 | 8498892.57 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2249839.12 | 2249839.12 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 116151.00 | 116151.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1375208.15 | 1375208.15 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 143070.00 | 143070.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 288653.76 | 288653.76 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 16053766.85 | 本年支出合计 | 52 | 15843349.97 | 15843349.97 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1735970.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1946387.18 | 1946387.18 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1735970.3 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 17789737.15 | 总计 | 56 | 17789737.15 | 17789737.15 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:丽景街街道办事处 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,843,349.97 | 13,001,920.82 | 2,841,429.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,171,535.37 | 3,171,535.37 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,171,535.37 | 3,171,535.37 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 3,119,857.68 | 3,119,857.68 | 0.00 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 51,677.69 | 51,677.69 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,498,892.57 | 6,939,192.57 | 1,559,700.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 3,311,938.57 | 1,752,238.57 | 1,559,700.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,311,938.57 | 1,752,238.57 | 1,559,700.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 398,585.40 | 398,585.40 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 103,191.00 | 103,191.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295,394.40 | 295,394.40 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 4,573,381.48 | 4,573,381.48 | 0.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 4,573,381.48 | 4,573,381.48 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 214,987.12 | 214,987.12 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 214,987.12 | 214,987.12 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,249,839.12 | 2,249,839.12 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 1,335,806.00 | 1,335,806.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,335,806.00 | 1,335,806.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220,227.12 | 220,227.12 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 192,435.84 | 192,435.84 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,791.28 | 27,791.28 | 0.00 | |||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 693,806.00 | 693,806.00 | 0.00 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 693,806.00 | 693,806.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 116,151.00 | 52,700.00 | 63,451.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 116,151.00 | 52,700.00 | 63,451.00 | |||||
2110301 | 大气 | 63,451.00 | 0.00 | 63,451.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 52,700.00 | 52,700.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,375,208.15 | 300,000.00 | 1,075,208.15 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,175,208.15 | 100,000.00 | 1,075,208.15 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,175,208.15 | 100,000.00 | 1,075,208.15 | |||||
213 | 农林水支出 | 143,070.00 | 0.00 | 143,070.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 143,070.00 | 0.00 | 143,070.00 | |||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 143,070.00 | 0.00 | 143,070.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 288,653.76 | 288,653.76 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 9418589.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3348363.42 | 310 | 资本性支出 | 119824 |
30101 | 基本工资 | 889476.00 | 30201 | 办公费 | 99973.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 602788.00 | 30202 | 印刷费 | 1690 | 31002 | 办公设备购置 | 119824 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 2411.43 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 295394.40 | 30206 | 电费 | 38365.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 54225.40 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 192435.84 | 30208 | 取暖费 | 116394.75 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27791.28 | 30209 | 物业管理费 | 8633.46 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1206949.72 | 30211 | 差旅费 | 49164.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 288653.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 553993.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5915100 | 30214 | 租赁费 | 91404 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 115144.4 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 21768 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 103191 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 3120 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 6480 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1043422.97 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 4873.4 | 30227 | 委托业务费 | 242676.6 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44889.96 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 600 | 30239 | 其他交通费用 | 75295 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 900934.86 | 39906 | 赠与 | 0 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 9533733.40 | 公用经费合计 | 3468187.42 | |||||
合计 | 13001920.82 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:丽景街街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 44889.96 | 0 | 44889.96 | 0 | 44889.96 | 0 | |||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:丽景街街道办事处 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 37411154.67 元，支出总计 36671752.19 元。与上年相比，收入比上年增加1309834.86元，增长4%;支出比上年增加816135.19元，增长2%，主要原因是本年收入并支出上海东路满春小康村6户拆迁补偿款。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 37411154.67 元，其中:财政拨款收入 16053766.85元，占 43 %;其他收入 21357387.82 元，占 57 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 36671752.19 元，其中:基本支出 18034659.82 元，占 49 %;项目支出 18637092.37 元，占 51 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 16053766.85 元，支出总计15843349.97元。与上年相比，财政拨款收入总计比上年增加315083.84元，增长2%，主要原因是本年辖区道路硬化及卫生整治项目增加，用于支付工程款;财政拨款支出总计比上年减少3263.19元，下降0.02%，主要原因是财政资金紧张，个别款项未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 15843349.97 元，占本年支出合计的 43 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3263.19 元，下降 0.02% ，主要原因是财政资金紧张，个别款项未支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 15843349.97 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3171535.37 元，占 20 %;社会保障和就业(类)支出 8498892.57 元，占 54% ;医疗卫生与计划生育(类)支出 2249839.12 元，占 14% ;节能环保(类)支出 116151 元，占 0.7% ;城乡社区(类)支出1375208.15元，占8.7% ;农林水(类)支出 143070 元，占 0.8% ;住房保障(类)支出 288653.76 元，占 1.8% 。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10761132.36 元，支出决算为 15843349.97 元，完成年初预算的 147 %，其中:
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3041694 元，支出决算为 3119857.68 元，完成年初预算的 102% ，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长及决算数中包含年初结转和结余资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 51677.69 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是上年结转和结余资金。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 1523966 元，支出决算为 3311938.57 元，完成年初预算的 217% ，决算数大于预算数的主要原因：一是社区网格员工资、社保；二是村干部工资、文明城市奖发放；三是道路街巷路面硬化工程款；四是卫生整治工程款，以上均未纳入预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 103191 元，完成年初预算的 0% ，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖、创城奖未纳入预算。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 295394.40 元，支出决算为295394.40 元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 3552203.20 元，支出决算为 4573381.48元，完成年初预算的 128% ，决算数大于预算数的主要原因是上年资金有结余。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 214987.12元，支出决算为214987.12 元，完成年初预算的 100% 。
8、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1055849 元，支出决算为1335806 元，完成年初预算的 126% ，决算数大于预算数的主要原因是发放非在编人员民族团结奖、政府效能奖等，以上款项未纳入预算。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 192435.84 元，支出决算为 192435.84 元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数。
10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27791.28 元，支出决算为27791.28 元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数。
11、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为693806 元，完成年初预算的 0% ，决算数大于预算数的主要原因：一是城管、政府聘用人员工资晋级；二是发放城管、政府聘用人员、社区基干人员民族团结奖、文明城市奖、政府效能奖；三是行政事业人员未休年休假工资报酬均未纳入预算。
12、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为63451 元，完成年初预算的 0% ，决算数大于预算数的主要原因是2018年大气污染防治经费未纳入预算。
13、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为52700 元，完成年初预算的 0% ，决算数大于预算数的主要原因是2018年冬防工作置换清洁煤补贴资金未纳入预算。
14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 450000 元，支出决算为200000 元，完成年初预算的 44% ，决算数大于预算数的主要原因是财政指标未能及时下达，年末不能及时支付，有结余资金。
15、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1175208.15 元，完成年初预算的 0% ，决算数大于预算数的主要原因是辖区道路硬化及卫生整治工程款未纳入预算。
16、农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为143070 元，完成年初预算的 0% ，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资及绩效未纳入预算。
17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 288653.76 元，支出决算为288653.76 元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 13001920.82 元，其中:人员经费 9533733.4 元，公用经费 3468187.42 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 9418589 元，较年初预算数增加1787722.64 元，增长 23 %，主要原因是人员工资晋级及增资，社保缴费基数上调;较上年决算数减少 1064921.43 元，下降 10 %。
2.商品和服务支出3348363.42 元，较年初预算数增加222717.42 元，增长 7 %，主要原因是信访人马忠生活费医疗费等部分款项不在预算内;较上年决算数增加 154298.26 元，增长 5 %。
3.对个人和家庭的补助 115144.4 元，较年初预算数增加110524.4 元，增长 239%，主要原因是退休人员民族团结奖、创城奖及杨晓磊遗属生活费不在预算内;较上年决算数减少 502717.24 元，下降 81 %。
4.其他资本性支出 119824 元，较年初预算数增加 119824 元，增长 100 %，主要原因是固定资产不在预算内;较上年决算数减少 1431351.93 元，下降 92 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000 元，支出决算为 44889.96 元，完成年初预算的 90 %。与上年相比，减少 5747.16 元，下降 11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占 100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元;与上年相比没有变化。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000 元，支出决算为 44889.96 元，完成年初预算的 90% ;比上年减少 5747.16 元，下降 11 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 44889.96 元，主要用于公车汽油费、维修及保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，与上年相比没有变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，与上年相比没有变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 3062586 元，支出决算为 3468187.42 元，完成年初预算的 113 %;比上年增加 186424.26元，增长 6 %。决算数大于预算数的主要原因是社区办公经费支出增加。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 3560 平方米，共有车辆 2 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1075208.15 元，占一般公共预算项目支出总额的 38 %。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
丽景街辖区道路硬化及卫生整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，辖区道路硬化及卫生整治项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 1075208.15 元。主要产出和效果:一是对所属辖区无主堆土进行治理，极大的改善了环境卫生，对大气治理起到一定作用;二是对所属辖区主干道路进行硬化，既方便了周边市民出行，也对大气治理起到一定作用。
发现的问题及原因:一是对于预算绩效管理工作认识还不到位，缺乏足够重视;二是预算绩效管理工作还不成熟，我单位还缺乏相应的制度规定。下一步改进措施:一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理、监督绩效结果应用;二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
