目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职责有:
1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作
3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会综合治理工作，指导辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区丽景街街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为兴庆区丽景街街道办事处本级部门，无二级预算单位。
2、人员情况:上年末在编人数23人，其中:行政9人，事业人员14人;本年末在编人数为24人，其中:行政人员10人，事业人员14人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附表)
二、收入决算表(见附表)
三、支出决算表(见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计38070370.83元，支出总计38680120.17元。与上年相比，收入比上年增加659216.16元，增长2% ;支出增加2008367.98元，增长5%，主要原因是本年增加创城工作经费及环保专项资金等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计38070370.83元，其中:财政拨款收入24458567.75元，占64 %;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入13611803.08元，占36%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计38680120.17元，其中:基本支出22448683.61元，占58%;项目支出16231436.56元，占42%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0 元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计24458567.75元，支出总计25227147.39元。与上年相比，财政拨款收入总计比上年增加8404800.9元，增长52%，主要原因是本年增加创城及环保专项资金收入;财政拨款支出总计增加9383797.42元，增长59%，主要原因是本年增加创城及环保专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出25227147.39元，占本年支出合计的65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9383797.4元，增长49%，主要原因是本年增加创城及环保专项资金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出25227147.39元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8171707.67元，占32%;社会保障和就业(类)支出8783546.73元，占35%;卫生健康(类)支出1636199.94元，占6%;节能环保(类)支出2097619.18元，占8%;城乡社区(类)支出4233806.07 元，占17%;住房保障(类)支出304267.8元，占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9536961.33元，支出决算为25227147.39 元，完成年初预算的265%，其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3449004元，支出决算为7201871.67元，完成年初预算的209%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，工资增长;二是创城及环保专项经费未纳入预算。
2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为969836元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是创城经费未纳入预算。
3、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为440000 元，支出决算为3659619.4元，完成年初预算的832% ，决算数大于预算数的主要原因:一是社区网格员工资及社保、村干部工资及文明城市奖未纳入预算;二是上年有结余资金。
4、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1200000元，完成年初预算的0% ，决算数大于预算数的主要原因是兴庆区综合服务中心工程款未纳入预算。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为60000元，完成年初预算的0% ，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖未纳入预算。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为277802.4元，支出决算为269345元，完成年初预算的97% ，决算数小于预算数的主要原因是按照社保实际缴费有结余。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为111120.96元，支出决算为21600.79元，完成年初预算的19% ，决算数小于预算数的主要原因是职业年金未申请公用经费。
8、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为3508952.88元，支出决算为3218306元，完成年初预算的92% ，决算数小于预算数的主要原因是财政指标未能及时下达，年末不能及时支付，有结余资金。
9、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为226067.57元，支出决算为354675.54元，完成年初预算的157% ，决算数大于预算数的主要原因是城管局下放10人的社保未纳入年初预算。
10、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为1025648元，支出决算为1025648元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为186861.12元，支出决算为202855.44元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是城管局下放2名在编人员的医疗保险未纳入年初预算。
12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31212.72元，支出决算为28675.5元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。
13、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元，支出决算为379021元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是社区基干2018年创城奖未纳入预算。
14、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元，支出决算为1967619.18元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2018年大气污染防治经费未纳入预算。
15、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0元，支出决算为130000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是零星工程款未纳入预算。
16、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0 元，支出决算为4233806.07元，完成年初预算的0% ，决算数大于预算数的主要原因是辖区道路硬化及卫生整治工程款未纳入预算。
17、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为280291.68元，支出决算为304267.8元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是城管局下放10人的住房公积金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16233715.51元，其中:人员经费11162036.57 元，公用经费5071678.94元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出11075426.57元，较年初预算数增加3079885.24元，增长39%，主要原因是工资晋级及增资，社保缴费基数上调;较上年决算数增加1656837.57元，增长17%。
2.商品和服务支出4780275.54元，较年初预算数增加3249535.54元，增长212%，主要原因是创城经费未纳入预算;较上年决算数增加1431912.12元，增长43%。
3.对个人和家庭的补助86610元，较年初预算数增加75930元，增长711%，主要原因是退休人员民族团结奖未纳入预算;较上年决算数减少28534.4元，下降25%。
4.其他资本性支出291403.4元，较年初预算数增加291403.4元，增长100%，主要原因是固定资产采购未纳入预算;较上年决算数增加171579.4元，增长143%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为45713.84元，完成年初预算的91%。与上年相比，增加823.88元，增长1.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;与上年相比没有变化。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为45713.84元，完成年初预算的91%;比上年减增加823.88元，增长1.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45713.84元，主要用于公车汽油费、维修及保险费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年相比没有变化。决算数等于年初预算数。其中:国内接待费支出0元;国(境)外接待费支出0元;全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数没有变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为1530740元，支出决算为5071678.94元，完成年初预算的331%;比上年增加1603491.52元，增长46%。决算数大于预算数的主要原因是增加创城支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积3560平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个，涉及资金3628822元，占一般公共预算项目支出总额的41%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
