目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职责有:
1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作
3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会综合治理工作,指导辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区丽景街街道办事处2020年度部门决算编报范围的单位共1个,为银川市兴庆区丽景街街道办事处本级部门,无二级预算单位。
2、人员情况:上年末在编人数24人,其中:行政10人,事业人员14人;本年末在编人数为27人,其中:行政人员11人,事业人员16人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计32810001.76元,支出总计31997356.27元。与上年相比,收入比上年减少5260369.07元,下降14% ;支出减少6682763.9元,下降 17%,主要原因是比上年减少环保专项资金支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计32810001.76元,其中:财政拨款收入18494422.97元,占56%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入14315578.79元,占44%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计31997356.27元,其中:基本支出20497335.50元,占64%;项目支出11500020.77元,占36%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计18494422.97元,支出总计16757852.95元。与上年相比,财政拨款收入总计减少5964144.78 元,下降 24 %;财政拨款支出总计减少8469294.44 元,下降 34 %,主要原因是比上年减少环保专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15648741.2元,占本年支出合计的49%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9578406.19元,下降38 %,主要原因是比上年减少环保专项资金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15648741.2元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10120466.64元,占65%;社会保障和就业(类)支出2737731.68元,占18%;卫生健康(类)支出548153.68元,占3 %;城乡社区(类)支出1371945元,占9%;住房保障(类)支出670444.2元,占4%;灾害防治及应急管理(类)支出200000 元,占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7641493.14元,支出决算为15648741.2元,完成年初预算的205%,其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4815996元,支出决算为8121725.31元,完成年初预算的169%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,工资总额增长;二是创城及环保专项经费未纳入预算。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为1203600元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是创城经费未纳入预算。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0元,支出决算为330504.5元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是信访疑难化解资金未纳入预算。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为60000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支付办事处及社区工作经费。
5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为40769.55元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是创城期间制作宣传品专项经费未纳入预算。
6.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为363867.28 元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是创城经费未纳入预算。
7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 440000 元,支出决算为1241286元,完成年初预算的282% ,决算数大于预算数的主要原因是社区工作者星级党组织绩效未纳入预算。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为107761.75元,完成年初预算的0% ,决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖及文明城市奖未纳入预算。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为220542.72元,支出决算为235502.88元,完成年初预算的107% ,决算数大于预算数的主要原因是环卫中心下放人员未纳入预算。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为110271.36元,支出决算为23490.15元,完成年初预算的21% ,决算数小于预算数的主要原因是职业年金未申请公用经费。
11.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为191877.89元,完成年初预算的0% ,决算数大于预算数的主要原因是公岗人员社保公用经费未纳入预算。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为896469.22元,支出决算为937813.01元,完成年初预算的105% ,决算数大于预算数的主要原因是环卫中心下放工作人员的社保公用经费未纳入预算。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为493362.24元,支出决算为515830.72元,完成年初预算的 105% ,决算数大于预算数的主要原因是环卫中心下放工作人员医疗保险公用经费未纳入预算。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32322.96元,支出决算为32322.96元,完成年初预算的100% ,决算数等于预算数。
15.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为1371945元,完成年初预算的 0% ,决算数大于预算数的主要原因是拆迁安置补偿款及拆迁经费未纳入预算。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为632528.64元,支出决算为670444.2元,完成年初预算的 106% ,决算数大于预算数的主要原因是环卫中心下放工作人员的住房公积金公用经费未纳入预算。
17.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为20000元,完成年初预算的 0% ,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费未纳入预算。
18.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为180000元,完成年初预算的 0% ,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11899468.87元,其中:人员经费9588846.77元,公用经费2310622.1元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出9426601.12元,较年初预算数增加3669147.98元,增长64%,主要原因一是环卫中心下放8人工资及社保公用经费未纳入预算;二是工资晋级及增资,社保缴费基数上调;较上年决算数减少1648825.45元,下降15%。
2.商品和服务支出2282744元,较年初预算数增加477724元,增长26%,主要原因是发放2019年绩效考评奖;较上年决算数减少2497532.54元,下降52%。
3.对个人和家庭的补助162245.65 元,较年初预算数增加113225.65元,增长230%,主要原因是发放退休人员民族团结奖及文明城市奖;较上年决算数增加75635.64元,增长87%。
4.资本性支出27878.1 元,较年初预算数减少2121.9元,下降7%,主要原因是疫情未及时报账;较上年决算数减少263525.3元,下降90%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为31390.57元,完成年初预算的63%。与上年相比,减少14323.27元,下降31%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;与上年相比没有变化,决算数等于年初预算数。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为31390.57元,完成年初预算的63%;与上年相比,减少14323.27元,下降31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出31390.57元,主要用于公车汽油费、维修及保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年相比没有变化,决算数等于年初预算数。其中:国内接待费支出0元;国(境)外接待费支出0元;全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入2450000元,本年支出1109111.75元,年末结转和结余1340888.25元,较上年决算数增加1109111.75元,增长100%,主要原因是增加抗疫特别国债及老旧小区改造资金。
支出具体情况如下:抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)1109111.75元,主要是疫情期间清理整治卫生及发放志愿者补助。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2020年度本部门机关运行经费年初预算为1835020元,支出决算为2310622.1元,完成年初预算的126%;比上年减少2761056.84元,下降54%。决算数大于预算数的主要原因本年增加创城及抗疫相关支出。
(二)政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积3560平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个,涉及资金1200000元,占一般公共预算项目支出总额的32%。组织对2020年度抗疫特别国债资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1109111.75元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
