目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职责有:
1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作。
3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会综合治理工作,指导辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区丽景街街道办事处2022年度部门决算编报范围的单位共1个,为银川市兴庆区丽景街街道办事处本级部门,无二级预算单位。
2、人员情况:上年末在编人数28人,其中:行政11人,事业人员17人;本年末在编人数为30人,其中:行政人员11人,事业人员19人。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 32884240.38元,支出总计32884240.38元。与上年相比,收、支总计各减少7111693.65元,下降17.78%,主要原因是2021年有节能环保的煤改电项目支出和城乡社区中的马兰花等9户房屋拆迁安置补偿款项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计29112669.49元,其中:财政拨款收入16316529.55元,占56.05%;上级补助收入0元,占 0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入12796139.94元,占43.95%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计30607330.53元,其中:基本支出21752185.95元,占71.07%;项目支出8855144.58元,占28.93%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计16361529.55元,支出总计16361529.55元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3525283.81元,下降17.73%,主要原因是2021年有节能环保的煤改电项目支出和城乡社区中的马兰花等9户房屋拆迁安置补偿款项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16316529.55元,占本年支出合计的53.31%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3325283.81元,下降16.93%,主要原因是2021年有节能环保的煤改电项目支出和城乡社区中的马兰花等9户房屋拆迁安置补偿款项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16316529.55元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8064177.28元,占49.42%;社会保障和就业(类)支出1346960.56元,占8.26%;卫生健康(类)支出1259058.06元,占7.72%;城乡社区(类)支出2816819.85元,占17.26 %;住房保障(类)支出681619.00元,占4.18%;灾害防治级应急管理(类)支出2147894.80元,占13.16%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7575517.15元,支出决算为16316529.55元,完成年初预算的215.39%,其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为6118272.34元,支出决算为7566913.65元,完成年初预算的123.68%,决算数大于预算数的主要原因是在编在职、政府聘用人员的效能考核奖及退休人员民族团结奖等未纳入预算。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为89028.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是组织社区党建活动经费未纳入预算。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0元,支出决算为183785.72元,完成年初预算的 0 %,决算数大于预算数的主要原因是社区党建经费未纳入预算。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为224449.91元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践活动宣传经费未纳入预算。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 元,支出决算为122666.25元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的民族团结奖和文明城市奖未纳入预算。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为272624.00元,支出决算为494785.84元,完成年初预算的 181.49 % ,决算数大于预算数的主要原因是人员增加2人、补缴2021年和2022年在编人员调增养老金。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为136312.00元,支出决算为404882.66元,完成年初预算的297.03 % ,决算数大于预算数的主要原因是补缴2014年、2015年、2021年和2022年在编人员调增职业年金。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为324625.81元,支出决算为324625.81元,完成年初预算的 100 % ,决算数等于预算数。
9.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为918486.30元,完成年初预算的0% ,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费未纳入预算。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为264985.00元,支出决算为302592.76元,完成年初预算的 114.19% ,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的医疗补助预算时在一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为37979.00元,支出决算为37979.00元,完成年初预算的100% ,决算数等于预算数。
12.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为2816819.85元,完成年初预算的 0% ,决算数大于预算数的主要原因是环境整治、交通设施安装、清真寺改造和王金山购房款未纳入预算。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为420719.00元,支出决算为681619.00元,完成年初预算的 162.01 %,决算数大于预算数的主要原因是补缴2021年和2022年人员调增的住房公积金。
14.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为2147894.80元,完成年初预算的 0% ,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9936064.97元,其中:人员经费8872736.01元,公用经费1063328.96元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8702331.56元,较年初预算数增加2227168.17元,增长34.40%,主要原因是工资晋级及增资,社保缴费基数上调;较上年决算数增加992711.75元,增长12.88%。
2.商品和服务支出1027801.96元,较年初预算数增加705055.96元,增长218.46%,主要原因是办公费、办公维修、维护安装监控,社区办公维护、维修、其他商品服务等的增加;较上年决算数增加138417.26元,增长15.56%。
3.对个人和家庭的补助170404.45元,较年初预算数增加42796.69元,增长33.54%,主要原因是曹瑾伤残补助和退休人员文明城市奖未纳入预算;较上年决算数增加152335.17元,增长843.06%。
4.其他资本性支出35527.00元,较年初预算数增加 35527.00元,增长100%,主要原因是办公设备购置未纳入预算;较上年决算数增加2009.70元,增长6%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元,支出决算为23400.15元,完成年初预算的46.8%。与上年相比,减少5499.13元,下降19.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的0%;与上年相比没有变化,决算数等于年初预算数。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元,支出决算为23400.15元,完成年初预算的46.8%;比上年减少5499.13元,下降19.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出23400.15元,主要用于公车汽油费、维修及保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;与上年相比没有变化,决算数等于年初预算数。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余45000.00元,本年收入0元,本年支出45000.00元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少155000.00元,下降77.5%,主要原因是:抗疫特别国债资金支付量减少。
支出具体情况如下:抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)45000.00元,主要是疫情采购物品。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2022年度本部门机关运行经费年初预算为322746.00元,支出决算为1063328.96元,完成年初预算的329.46%;比上年增加140426.96元,增长15.22%。决算数大于预算数的主要原因本年增加拆迁补偿款及抗疫相关支出。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算150000.00元,支出决算总额35527.00元,完成年初预算的23.68%。其中:政府采购货物预算100000.00元,支出决算总额35527.00元,完成年初预算的35.53%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算50000.00元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积3560平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个,涉及资金852975元,占一般公共预算项目支出总额的13.37%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金45000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
