目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1.主要职能。

丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职能有:贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令;贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作;组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作;组织开展辖区内的社会综合治理工作,指导辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价;负责辖区内高空环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动;贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作;组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作;在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作;组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作;承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

(1)独立编制机构。

2024年,独立编制机构共1个,无增减变动。

(2)独立核算机构。

2024年,独立核算机构共1个,无增减变动。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数35人(不含遗属优抚人员),与2023年度相比,增加6人,增长20.69%,变动情况及原因如下:

①2024年在职人员人数35人。与2023年度相比,增加6人,在职人员人数主要变动原因:本年度招录5人、调入7人、调出5人。

②2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比,无增减变动。

③2024年退休人员人数为1人。与2023年度相比,增加1人,退休人员人数主要变动原因:本年度1人正常退休。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入部门(单位)2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计26084969.04元,支出总计25841288.4元。与上年相比,收入总计减少2115256.75元,下降7.5%,主要原因是2023年度支付疫情相关费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26084969.04元,其中:财政拨款收入13800501.06元,占52.91%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入12280809.98元,占47.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25841288.4元,其中:基本支出20125203.64元,占77.88%;项目支出5716084.76元,占22.12%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13804159.06元,支出总计13804159.06元。与上年相比,财政拨款收入减少1355473.64元,下降8.94%,主要原因是2024年度创城工作经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13804159.06元,占本年支出合计的53.42%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1355473.64元,下降8.94%,主要原因是2024年度创城工作经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13804159.06元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出9632988.86元,占70%;卫生健康(类)支出804677.29元,占5.83%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2644779.61元,占19%;城乡社区支出(类)支出58189.3元,占4.2%;国有资本经营预算(类)支出3658元,占0.39%;住房保障(类)支出659866元,占4.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10544189.44元,支出决算为13804159.06元,完成年初预算的130.92%,其中:

1.一般公共服务(类)。年初预算为7471200.92元,支出决算为9632988.86元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是支付社区工作者工资。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1835138.04元,支出决算为2644779.61元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是支付社区工作者社保等费用。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为475252.48元,支出决算为804677.29元,完成年初预算的169%,决算数大于预算数的主要原因是支付社区工作者医保费用。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为0元,支出决算为58189.3元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支付文明城市创建费用。

5.住房保障支出(类)。年初预算为762598元,支出决算为659866元,完成年初预算的87%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10088074.3元,其中:人员经费9558117.78元,公用经费529956.52元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9367228元,较年初预算数增加4235202.16元,增长82.52%,主要原因是增加社区工作者工资福利;较上年决算数增加14539.73元,增长(下降)0.16%。

2.商品和服务支出2226732.95元,较年初预算数增加1929491.95元,增长694%,主要原因是支付为民发展及党建经费;较上年决算数增减少775943.74元,下降35%。

3.对个人和家庭的补助262919.78元,较年初预算数增加72402.56元,增长37%,主要原因是支付临时救助资金;较上年决算数减少1222581.58元,下降82%。

4.其他资本性支出1943620.33元,较年初预算数增加1943620.33元,增长100%,主要原因是支付德源街国商路两侧隔离护栏项目及为民发展项目等;较上年决算数增加624853.95元,增长47%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为21336.32元,完成年初预算的43%。与上年相比,减少15972.41元,下降43%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是街道办严格按照公务用车管理办法执行,厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为21336.32元,完成年初预算的43%%;比上年减少15972.41元,下降43%%。决算数小于年初预算数的主要原因是街道办严格按照公务用车管理办法执行,厉行节约。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出21336.32元,主要用于公车加油、保险、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入3658元,本年支出3658元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为297241元,支出决算为529956.52元,完成年初预算的178%;比上年增加113258.39元,增长27.18%。决算数大于预算数的主要原因列支社区工作经费。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额114859元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额114859元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积10512.98平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个,涉及资金5014412元,占一般公共预算项目支出总额的36%。

共组织对社区工作经费等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出450000元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)