银川市兴庆区丽景街街道办事处  

    2018年部门预算  

  目录  

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及补充说明

丽景街2018年部门预算——单位概况   

一、主要职能

丽景街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。主要职能有:

1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作

3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4、组织开展辖区内的社会综合治理工作,指导辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。

6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

7、组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8、在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

丽景街街道办事处是独立核算的行政单位,属于一级预算单位。纳入银川市兴庆区丽景街街道办事处2018年部门预算包括丽景街街道办事处本级预算。

丽景街2018年部门预算——预算表   

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

丽景街2018年部门预算——部门预算情况说明   

一、关于丽景街2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽景街2018年财政拨款收支总预算1076.11万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1076.11万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中:一般公共服务支出304.17万元、社会保障和就业支出570.47万元、医疗卫生与计划生育支出127.61万元、城乡社区支出45万元、住房保障支出28.87万元。

二、关于丽景街2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

丽景街2018年一般公共预算拨款基本支出787.02万元,比2017年执行数据减少651.29万元,下降45 %。其中:

人员经费763.55万元,主要包括:基本工资85.61万元、津贴补贴74.40万元、奖金7.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.54万元、职业年金缴费11.82万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费40.74万元、住房公积金28.87万元、其他工资福利支出482.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46万元;

公用经费23.47万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、邮电费2万元、培训费1万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.77万元、其他商品和服务支出2.7万元。

(二)项目支出情况说明。

丽景街2018年一般公共预算拨款项目支出289.10万元,其中:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算76.7万元,比2017年执行数据增加76.7万元,增长100%,主要用于各站办所开展工作日常经费;社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)2018年预算152.40万元,比2017年执行数据减少146.92万元,降低49%,主要用于社区及村办公经费、村干部及队长工资;社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2018年预算10万元,比2017年执行数据减少5万元,降低33%,主要用于无物业小区管理费用;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年预算5万元,与2017年执行数据相比无增减变动,主要用于计划生育工作经费;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年预算45万元,比2017年执行数据增加45万元,增长100%,主要用于本单位辖区垃圾清运费及清扫员工资。

三、关于丽景街2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽景街2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.7万元,其中:因公出国(境)费用无增减变动,主要原因是本单位没有涉及到因公出国(境)费支出事项,无此项预算;公务用车购置费无增减变动,主要原因是本单位现有公车两辆,本年没有购买公车计划,无此项预算;公务用车运行费减少2万元,主要原因是公车改革,定额减少;公务接待费无增减变动,主要原因是本单位严格控制公务接待费用支出,按照逐年下降趋势递减。

四、关于丽景街2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

丽景街2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,与2017年执行数据相比无增减变动。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出均为0;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置均为0。

(二)项目支出情况说明

丽景街2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,与2017年执行数据相比无增减变动。

五、关于丽景街2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,丽景街2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1076.11万元,支出总预算1076.11万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1076.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出787.02万元,占73%;项目支出289.10万元,占27%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,丽景街本级机关运行经费财政拨款预算23.47万元,比2017年执行数据减少304.71万元,下降93%。

(二)政府采购情况

2018年,丽景街政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,丽景街占用使用国有资产总体情况为房屋3000平方米,价值342.75万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值71.31万元;办公家具价值96.44万元;其他资产价值246.82万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3000平方米,价值342.75万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值71.31万元;办公家具价值96.44万元;其他资产价值246.82万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

根据财政预算管理要求,丽景街2018年度计划对一般公共预算项目支出开展绩效管理。共涉及垃圾清运费、社区办公经费等18个项目,涉及预算资金289.10万元。

(五)其他需说明的事项

无

  丽景街2018年部门预算——名词解释  

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。