宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道办事处2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

丽景街街道办事处2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区丽景街街道办事处是兴庆区政府派出机关,是基层行政机关。主要职能有:

(一)宣传、贯彻党的路线、方针和政策,协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令,保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和党的工作全覆盖,提高党建

工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作

责任,负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(六)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,开展普法宣传、社区禁毒与社区康复,指导社区居委会建立调解组织,化解矛盾纠纷,协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作,维护社会和谐稳定。

(七)监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督,对行政管理中开展的各项工作进行法治审核。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(九)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(十)完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.丽景街设综合性办事机构 7 个,主要职责如下:

(一)综合办公室。负责街道党工委、人大工委、办事处机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责各类会议、文件、信息、人事、保密、绩效、信息化、档案管理、政务公开、后勤保障、公车管理、值班值守、接待联络等工作;负责政协、人民武装相关工作;完成街道党工委、人大工委、办事处交办的其他工作。

(二)党建工作办公室。负责党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、党风廉政建设、巡视巡察整改、民族宗教(铸牢中华民族共同体意识)、统战、科技科普及社会团体、企业服务等工作;负责统筹推进基层治理和基层政权建设;负责辖区“两新”组织相关工作;负责志愿服务工作;会同工会、共青团、妇联、红十字会等群团组织开展相关工作;完成街道党工委交办的其他工作。

(三)社会事务管理办公室。负责项目建设、征地拆迁、统计、文体旅游、教育、科普等工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(四)综合执法和应急管理办公室。负责统筹派驻街道的执法机构和辖区执法力量,开展联合执法,按照综合执法事项清单开展综合执法工作;负责应急防汛等方面监管及执法工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾工作;做好相关领域宣传教育等工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(五)便民服务中心(退役军人服务站)。负责街道行政职权范围内事项的办理等工作;按照政务服务事项清单,负责社保、医保、就业创业、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利等领域的政务服务工作;负责劳动保障、残疾人服务工作;负责“放管服”改革工作;负责退役军人服务等工作;负责卫生健康工作;指导社区政务服务代办等工作;做好相关领域宣传教育等工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(六)综治中心。与司法所合署办公。负责社会治安综合治理工作,分析研判社会稳定形势;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;负责政法、常态化开展扫黑除恶专项斗争工作,建立群防群治联动机制;负责平安建设、法治政府建设、普法宣传、社区矫正、安置帮教、社区禁毒和社区康复等工作,统筹辖区人民调解和“塞上枫桥”基层法治工作机制在网格化建设过程中的落实和管理;组织开展基层平安创建活动;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(七)公用事业服务中心。负责开展爱国卫生运动、垃圾分类管理、河(湖)长制、生态环保、环境卫生、绿化美化管理、节水节能、房屋租赁等工作;负责协调辖区燃气、市政、路灯、供热、供水等工作;负责物业服务相关工作;及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求;配合做好市场管理和信用体系建设等工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。2.从预算单位构成看,丽景街街道办事处部门预算包括:丽景街街道办事处本级预算、所属事业单位预算。纳入丽景街街道办事处2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)深化党建引领,提升组织战斗力。持续巩固主题教育成果,建强基层党校主阵地,系统化开展政治理论教育与实务技能培训。优化社区党组织设置,推进社区示范点建设。持续推进“全科社工+多网合一”建设,推动资源下沉、服务前移。建立健全党员干部联系服务群众长效机制,定期开展入户走访、民意征集活动不断提升居民幸福感、获得感。

(二)推动新兴领域党建提质增效。整合资源、汇聚合力,建立新兴领域党建联席会议制度。精准收集反馈企业诉求,搭建高效议事协商平台,创新服务模式,精准升级“暖新”服务体系。深化“友好商圈”“友好社区”建设,更好满足新就业群体需求。

(三)加强社会治理,维护和谐稳定。深化“塞上枫桥”实践,完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”机制。建立矛盾纠纷排查预警机制,做到早发现、早介入、早化解。拓展网格服务功能,健全社会治安防控体系,加大信息化技术应用力度,整合各类监控资源。建立常态化巡防机制,组织志愿者参与社区巡逻,提升群众安全感。

(四)优化民生服务,增进群众福祉。积极申报养老服务设施项目,为老人提供社交娱乐空间,丰富精神文化生活。持续落实养老服务政策,加大覆盖程度。加强优化生育项目宣传和落实。加强对计划生育“特殊家庭”的关爱关怀服务,建立常态化帮扶机制。加快推进C、D级危房动态清零工作确保危房整治到位。

(五)提升城市品质,改善人居环境。强化食品安全监管,严格落实月督导制度,开展食品安全专项检查。推进物业服务质量星级化评定工作。积极发挥“街道吹哨,部门报到”工作机制,协调解决小区居民疑难问题。深化垃圾分类工作,加快完成建档立卡册的入户工作,积极开展垃圾分类宣传活动。完善河长制林长制,常态化组织开展巡河巡林活动。

(六)严守安全底线,强化应急能力。深化安全生产责任制,进一步细化责任清单,强化企业主体、属地管理、部门监管责任。开展安全生产专项整治行动建立隐患整改闭环管理制度。提升应急能力建设,依托智能化体系建设,配备远距离对讲设施等装备,实现应急防汛快速响应。加强应急救援队伍建设,开展应急演练,提高应对突发事件处置能力。完善自然灾害预警机制,加强防灾减灾基础设施建设。持续推进燃气安全治理。

第二部分2026年度丽景街街道办事处部门预算表

(详情见附表)

第三部分2026年度丽景街街道办事处部门预算情况说明

丽景街街道办事处2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

丽景街街道办事处2026年度收入、支出预算总计1241.327947万元,与上年相比收支预算总计增加137.53万元,增长12%。其中:

(一)收入预算总计1241.327947万元。包括:

1.本年收入合计1241.327947万元。

(1)一般公共预算拨款收入1241.327947万元,与上年相比增加137.53万元,增长12%。主要原因是:人员增加,人员工资上涨及增加基层治理经费。

(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增/减 0万元,增长/下降0%。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增/减 0  万元,增长/下降 0 %。

(5)事业收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。

(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增/减0 万元,增长/下降0%。

(9)其他收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。

(二)支出预算总计1241.327947万元。包括:

1.本年支出合计1241.327947万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出1241.327947万元,主要用于人员工资社保支出、单位保运行支出及社区工作经费及基层治理经费。与上年相比增加137.53万元,增长12%。主要原因是:人员增加,人员工资上涨及增加基层治理经费。

(2)教育支出(类)支出0万元。与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

丽景街街道办事处本级部门2026年收入预算合计1241.327947万元,包括本年收入1241.327947万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入1241.327947万元,占100 %;

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0 %;

本年财政专户管理资金0 万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0 %;

本年事业单位收入0万元,占0 %;

本年上级补助收入 0万元,占0 %;

本年附属单位上缴收入0万元,占 0 %;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元,占0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元,占0 %;

上年结转结余的单位资金0万元,占 0 %。

三、支出预算情况说明

丽景街街道办事处部门2026年支出预算合计1241.327947万元,其中:基本支出694.504245万元,占55.95%;项目支出546.823702万元,占44.05%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

丽景街街道办事处部门2026年财政拨款收、支总预算  万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加137.53万元,增长12%。主要原因:人员增加,人员工资上涨及增加基层治理经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

丽景街街道办事处部门2026年财政拨款预算支出1241.327947万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加137.53万元,增长12%。主要原因:人员增加,人员工资上涨及增加基层治理经费。

(一)一般公共服务支出(类)1241.327947万元。

1.财政事务(款)行政运行(项)支出831.390107万元,与上年相比增加40.77万元,增长5 %。主要原因:人员增加,人员工资上涨。

2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出546.823702万元,与上年相比增/减  万元,增长/下降   %。

(二)教育支出(类)0万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

丽景街街道办事处部门2026年度财政拨款基本支出    694.504245万元,其中:

(一)人员经费659.454745万元,主要包括:基本工资162.6204万元、津贴补贴130.897499万元、奖金165.7691万元、社会保障缴费176.856746万元、退休费15.951万元、生活补助0.648万元、医疗费6.124万元、其他对个人和家庭的补助支出0.588万元。

(二)公用经费35.0495万元,主要包括:办公费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、委托业务费6万元、工会经费5.3015万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费10.548万元、其他商品和服务支出4.2万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

丽景街街道办事处部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1241.327947万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加137.53万元,增长12%。主要原因:人员增加,人员工资上涨及增加基层治理经费。

一般公共预算基本支出情况。丽景街街道办事处部门2026年度一般公共预算基本支出694.504245万元,其中:

(一)人员经费659.454745万元,主要包括:基本工资162.6204万元、津贴补贴130.897499万元、奖金165.7691万元、社会保障缴费176.856746万元、退休费15.951万元、生活补助0.648万元、医疗费6.124万元、其他对个人和家庭的补助支出0.588万元。

(二)公用经费35.0495万元,主要包括:办公费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、委托业务费6万元、工会经费5.3015万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费10.548万元、其他商品和服务支出4.2万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。丽景街街道办事处部门2026年“三公”经费预算为3万元,与上年相比减少2  万元。其中:因公出国(境)费0 万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费3万元,占“三公”经费的100%;公务接待费0 万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加(减少)    0万元;

2.公务用车购置费及运行维护费预算3万元。其中:

(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元;

(2)公务用车运行维护费3万元,与上年相比增加(减少)2万元,主要原因财政调整预算额度;

3.公务接待费增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

(二)“三项”费用。

1.丽景街街道办事处部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

2.丽景街街道办事处部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

3.丽景街街道办事处部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1万元,与上年相比增加1 万元。主要原因:本年度预计发生信访差旅费。

九、关于丽景街街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:丽景街街道办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:丽景街街道办事处2026年政府性基金预算财政拨款0万元,本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,丽景街街道办事处本级预算1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.0495万元,比2025年预算增加1.7879万元,增长5.38 %。主要原因是本年度人员增加,工会经费增加。

(二)政府采购情况

2026年,丽景街街道办事处政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额3 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,丽景街街道办事处单位占用使用国有资产情况:房屋12066.89平方米,价值9965.855699万元;车辆2辆,价值14.314767万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值189.457491万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值7.205140万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋12066.89平方米,价值9965.855699万元;车辆2辆,价值14.314767万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值189.457491万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值7.205140万元。

所属单位房屋0平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值   万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权 0平方米,价值0万元;计算机软件价值0 万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门整体支出全部纳入绩效目标管理,涉及财政性资金546.823702万元;本部门共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计546.823702万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100 %。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分

丽景街街道办事处2026年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。