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美丽兴庆目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅关于印发<兴庆区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(银党办[2014]95号)和《银川市兴庆区林业局主要职责 机构设置和人员编制规定》(银兴政办发〔2015〕23号)、《关于银川市兴庆区事业单位分类的通知》(银兴机编发〔2015〕24号)的文件要求,2015年,银川市兴庆区园林管理局更名为银川市兴庆区林业局。林业局的主要职能为:
1、宣传贯彻国家关于城乡造林绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火方针、政策;编制辖区绿化造林中、长期规划并组织实施,做好森林防火工作。
2.参与城市建设总体规划工作,编制城市绿化规划、分期建设计划和专项绿化建设方案并组织实施。
3.根据国家政策法规,制定园林绿地管护规范和标准,监督检查有关单位组织实施;负责实施城市重点绿化工程以及市区次干道林木、公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地的绿化管护工作,知道各街道办事处做好居住区、庭院单位、街头空地、新建住宅区及街巷门前三包绿化工作。
4.编制全民义务植树计划,监督并组织全民义务植树工作。
5.组织开展植树造林、封山育林工作,知道退耕还林工作,负责林业资源和林业生态环境的保护和管理;组织指导防治水土流失和防沙治沙工作,指导林权、林地管理,依法对林业资源的利用、更新、木材采伐、运输进行监督管理;负责林政执法检查工作,调查处理林政案件和纠纷;指导国有林场(苗圃)及基层林业工作站的建设和管理。
6.负责兴庆区丽景湖公园和名人文化广场的管理工作。
7.组织起草湿地保护的规范性文件,研究拟订湿地保护的有关技术规范和区域性湿地保护规划,并组织实施;组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。
8.负责组织园林绿化科研及经济林产业发展工作,推广新技术、新品种;指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。
9.协助上级部门进行林木种苗出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫,组织病虫害防护工作。
10.依据相关法律、法规和规章,行使辖区园林方面行政处罚权。
二、机构设置
银川市兴庆区林业局属于独立核算的行政一级预算单位,下辖兴庆区林业技术推广服务中心(未独立核算)、兴庆区绿化养护中心(独立核算)。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入兴庆区林业局2016年度部门决算编报范围为兴庆区林业局本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)
收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | |||||
公开部门: |
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| 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 63817161.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 557929.50 | |
六、其他收入 | 7 | 27367877.81 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 474624.41 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 132664.34 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1551787.59 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 400000.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 66262148.89 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 176905.44 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 32000.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 29182976.39 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 91185039.25 | 本年支出合计 | 51 | 98771036.56 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 |
| |
年初结转和结余 | 26 | 18817325.23 | 年末结转和结余 | 53 | 11231327.92 | |
总计 | 27 | 110002364.48 | 总计 | 54 | 110002364.48 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
公开部门: |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 91185039.25 | 63817161.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27367877.81 | |||
206 | 科学技术支出 | 523200.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 523200.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 523200.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 117704.66 | 117704.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 14959.68 | 14959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1570000.00 | 1570000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1570000.00 | 1570000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 170000.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 65943608.67 | 59507767.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6435841.42 | ||
21302 | 林业 | 56356530.37 | 49920688.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6435841.42 | ||
2130201 | 行政运行 | 411559.00 | 411559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 6435841.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6435841.42 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 2482254.00 | 2482254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1600000.00 | 1600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 570000.00 | 570000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 574000.00 | 574000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 5000000.00 | 5000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 38782875.95 | 38782875.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 577078.30 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 577078.30 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1032000.00 | 1032000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 20932036.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20932036.39 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 20932036.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20932036.39 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 20932036.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20932036.39 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
公开部门: |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 98771036.56 | 3895993.81 | 94875042.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 557929.50 | 0.00 | 557929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 117704.66 | 117704.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 14959.68 | 14959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 152787.59 | 0.00 | 152787.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 399000.00 | 0.00 | 399000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 66262148.89 | 3099799.62 | 63162349.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 56289970.59 | 3099799.62 | 53190170.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 411759.00 | 411759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 6453975.63 | 0.00 | 6453975.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 2475619.62 | 2475619.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1242000.00 | 0.00 | 1242000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 121000.00 | 0.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 4282020.00 | 0.00 | 4282020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 40303596.34 | 212421.00 | 40091175.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 29182976.39 | 0.00 | 29182976.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 29182976.39 | 0.00 | 29182976.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 29182976.39 | 0.00 | 29182976.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
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| 公开04表 | ||||
公开部门: |
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| 金额单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 62817161.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 557929.50 | 557929.50 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 1551787.59 | 1551787.59 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 59808173.26 | 59808173.26 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 32000 | 32000 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 63817161.44 | 本年支出合计 | 52 | 63134084.54 | 63134084.54 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8681090.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 9364167.87 | 8364167.87 | 1000000.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8681090.97 |
| 54 |
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||
合计 | 28 | 72498252.41 | 合计 | 56 | 72498252.41 | 71498252.41 | 1000000.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门: |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 63134084.54 | 3895993.81 | 59238090.73 | |||
206 | 科学技术支出 | 557929.50 | 0.00 | 557929.50 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | ||
20606 | 社会科学 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 117704.66 | 117704.66 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 14959.68 | 14959.68 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | ||
21105 | 天然林保护 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | ||
2110501 | 森林管护 | 152787.59 | 0.00 | 152787.59 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 399000.00 | 0.00 | 399000.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 59808173.26 | 3099799.62 | 56708373.64 | ||
21301 | 农业 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | ||
21302 | 林业 | 49835994.96 | 3099799.62 | 46736195.34 | ||
2130201 | 行政运行 | 411759.00 | 411759.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 2475619.62 | 2475619.62 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1242000.00 | 0.00 | 1242000.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 121000.00 | 0.00 | 121000.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 4282020.00 | 0.00 | 4282020.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 40303596.34 | 212421.00 | 40091175.34 | ||
21303 | 水利 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | ||
|
|
|
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| ||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
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| 公开06表 |
公开部门: |
|
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| 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码
| 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3895993.81 | 3238585.93 | 657407.88 | |||
301 | 工资福利支出 | 2795049.49 | 2795049.49 |
| ||
30101 | 基本工资 | 810663 | 810663 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 696196 | 696196 |
| ||
30103 | 奖金 | 485892 | 485892 |
| ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 176409.29 | 176409.29 |
| ||
30107 | 绩效工资 | 176990 | 176990 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143602.2 | 143602.2 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 305297 | 305297 |
| ||
302 | 商品和服务支出 | 657407.88 |
| 657407.88 | ||
30201 | 办公费 | 9657.8 |
| 9657.8 | ||
30204 | 手续费 | 384 |
| 384 | ||
30207 | 邮电费 | 8867.1 |
| 8867.1 | ||
30209 | 物业管理费 | 600 |
| 600 | ||
30211 | 差旅费 | 34323 |
| 34323 | ||
30213 | 维修(护)费 | 8615.58 |
| 8615.58 | ||
30217 | 公务接待费 | 823 |
| 823 | ||
30225 | 专用燃料费 | 14015.65 |
| 14015.65 | ||
30226 | 劳务费 | 23251 |
| 23251 | ||
30227 | 委托业务费 | 20000 |
| 20000 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 35663.12 |
| 35663.12 | ||
30239 | 其他交通费用 | 13511.49 |
| 13511.49 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 487696.14 |
| 487696.14 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 443536.44 | 443536.44 |
| ||
30302 | 退休费 | 144909 | 144909 |
| ||
30211 | 住房公积金 | 176905.44 | 176905.44 |
| ||
30214 | 采暖补贴 | 121722 | 121722 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||
公开部门: |
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| 金额单位:元 | |||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
204000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 4000 | 141131.77 | 0.00 | 139659.77 | 0.00 | 139659.77 | 1472 | ||||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
公开部门: |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计91185039.25元,支出总计98771036.56元。与2015年相比,收入总计增加36571302.25元，增长66.96%；支出总计增加51103836.56元,增长107.21%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计91185039.25元,其中:财政拨款收入63817161.44元,占69.99%;其他收入27367877.81元,占30.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计98771036.56元,其中:基本支出3895993.81元,占3.94%;项目支出94875042.75元,占96.06%。经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算63817161.44元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加17378461.44元,增长37.42%;财政拨款支出总决算63134084.54元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加22330684.54元,增长58.61%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出63134084.54元,占本年支出合计的63.92%。与2015年相比,财政拨款支出增加24630684.54元,增长63.97%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出63134084.54元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:科学技术(类)支出557929.5元,占0.88%;社会保障和就业(类)支出474624.41元,占0.75%;医疗卫生与计划生育支出132664.34元,占0.21%;节能环保支出1551787.59元,占2.46%;城乡社区支出400000元,占0.63%;农林水(类)支出59808173.26元,占94.73%;住房保障(类)支出176905.44元,占0.28%;其他支出32000元,占0.05%等等。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20310141.00元,支出决算为63134084.54元,完成年初预算的310.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是区市资金拨款收入加大,新增花卉等特色优势产业项目;二是本年收入增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3895993.81元,其中:人员经费3238585.93元,公用经费657407.88元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2795049.49元,较2016年度年初预算数增加491998.94元,增长21.36%,主要原因是政府效能奖、城市文明奖等支出有所增加;较2015年决算数增加147049.49元,增长5.96%。
2.商品和服务支出657407.88元,较2016年度年初预算数减少2484609.3元,降低97.42%,主要原因是本单位项目较多,2016年商品和服务支出部分为一般公共预算财政拨款项目支出;较2015年决算数减少266092.12元,降低28.81%。
3.对个人和家庭的补助443536.44元,较2016年度年初预算数增加136803元,增长44.6%,主要原因是2016年整体工资有所上调,故有所增加;较2015年决算数增加81436.44元,增长22.49%。
4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数减少15150000元,降低100%,主要原因是2016年其他资本性支出为项目预算,在一般公共预算财政拨款项目中有所支出,基本支出中为零;较2015年决算数无增减变化。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为204000元,支出决算为 141131.77元,完成预算的69.18%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,完成预算100%;公务用车购置及运行费支出决算为139659.77元,完成预算的69.83%;公务接待费支出决算为1472元,完成预算的36.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行中央八项规定,厉行节约,加大上年结余资金支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少48550.81元,下降25.6%,其中:因公出国(境)费用支出决算无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少40872.78元,下降22.64%;;公务接待费支出决算减少7728元,下降84%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约,加大上年结余资金支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决139659.8元,占98.96%;公务接待费支出决算1472元,占1.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出139659.8元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出139659.8元,主要用于公务用车运行维护等。2016年,兴庆区林业局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出1472元。其中: 国内接待费支出1472元,主要用于自治区森防站检查、银川市林业局造林检查、绿委办外业办理误餐费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。2016年国内公务接待批次3次,国内公务接待人次31人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000000元,本年支出0元,年末结转和结余1000000元。支出具体情况如下:其他支出为0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出657407.88元,比2015年减少284177.89元,下降30.18%。主要原因是:进行了厉行节约,提高工作效率。
(二)政府采购情况说明
2016年,兴庆区林业局政府采购预算92872700元,支出决算总额71874796.05元,完成年初预算的77.39%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算92872700元,支出决算总额71874796.05元,完成年初预算的77.39%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆9辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,兴庆区林业局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到95%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区林业局严格按照有关要求使用和管理中央财政林业补助资金,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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