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美丽兴庆目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
兴庆区绿化队成立于1985年10月，于2013年1月更名为兴庆区绿化养护中心(银兴机编发【2013】8号)，为兴庆区园林管理局所属事业单位，根据银兴机构编发[2015]24号文件，《关于银川市辖区事业单位分类的通知》，银川市兴庆区绿化养护中心为公益一类事业单位。核定事业编制数55人，设主任1名。
主要职能是:
(一)认真贯彻落实国家有关园林绿化方面的法律、法规、规章及方针政策和相关园林绿化养护的技术规程。
(二)负责辖区绿化养护工作计划、规划的制定和组织实施。
(三)根据市、区绿化责任区域范围划分，负责城市次干道、街巷道路行道树新植补植、绿化养护以及公共绿地的管理和养护工作。
(四)负责对辖区直属公园、广场、绿化带、草坪、花坛、古树名木以及重点绿化工程的日常管理和养护工作。
(五)负责养护管理范围内的日常花草布置及节假日鲜花展摆布置与管理。
(六)负责辖区老旧小区、三无小区、庭院单位的绿化及养护工作。
(七)做好辖区园林有害生物监测、预报、防治工作，发现城市园林绿化方面的违法、违章行为并及时进行查处，做好园林监察工作。
(八)承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
银川市兴庆区绿化养护中心属于独立核算事业一级单位，下设养护中心办公室、绿化委员会办公室、园林监察队、行道树养护班、养护中心车队、公园广场管理办公室。各办公室主要职能如下:
1、绿化养护中心办公室:协助单位领导处理日常工作，负责劳动人事、绩效考核、人员晋级培训、车辆管理、文秘、档案管理和各部门工作综合协调。
2、绿化委员会办公室:负责绿化委员会各项工作的开展，贯彻落实上级部门下达的各项社会绿化任务。
3、园林监察队:负责辖区内园林绿化行政执法工作，对违法侵占城市绿地、移伐树木，毁坏林木等违法违章行为进行查处。
4、行道树养护班:负责辖区城市新增街巷道路行道树新植补植工作，负责管辖区域内树木修剪整形、病虫害防治等养护工作。
5、养护中心车队:负责生产车辆的使用调度、维护、保养和安全生产工作，配合行道树养护班开展各项绿化养护工作。
6、公园广场管理办公室:负责管辖区内的公园游园、休闲广场、街头绿地、重点林带的绿化养护、硬化管理、设施维护、清扫保洁、社会活动、鲜花展摆、安全监管等工作。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区绿化养护中心2016年度部门决算编报范围为兴庆区绿化养护中心本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明) 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 10491987.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 2176922.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1311533.02 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 216797.07 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 9882462.75 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 326494.08 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 12668909.71 | 本年支出合计 | 51 | 11737286.92 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 34611.93 | 年末结转和结余 | 53 | 966234.72 | |
总计 | 27 | 12703521.64 | 总计 | 54 | 12703521.64 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12668909.71 | 10491987.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2176922.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1311533.02 | 1311533.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 952335.00 | 952335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 952335.00 | 952335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 359198.02 | 359198.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 359198.02 | 359198.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 14896.15 | 14896.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 14896.15 | 14896.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 14896.15 | 14896.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10799189.39 | 8622267.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2176922.00 | ||
21302 | 林业 | 10799189.39 | 8622267.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2176922.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 5453189.39 | 5372267.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80922.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 5346000.00 | 3250000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2096000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11737286.92 | 6664881.36 | 5072405.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1311533.02 | 1311533.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 952335.00 | 952335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 952335.00 | 952335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 359198.02 | 359198.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 359198.02 | 359198.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 医疗卫生与计划生育支 | 216797.0 | 216797.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9882462.75 | 4810057.19 | 5072405.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 9882462.75 | 4810057.19 | 5072405.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 5153380.66 | 4809857.19 | 343523.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 4729082.09 | 200.00 | 4728882.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10491987.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1311533.02 | 1311533.02 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 8266629.21 | 8266629.21 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 10491987.71 | 本年支出合计 | 52 | 10121453.38 | 10121453.38 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34611.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 405146.26 | 405146.26 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34611.93 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
合计 | 28 | 10526599.64 | 合计 | 56 | 10526599.64 | 10526599.64 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10121453.38 | 6583959.36 | 3537494.02 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1311533.02 | 1311533.02 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 952335.00 | 952335.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 952335.00 | 952335.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 359198.02 | 359198.02 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 359198.02 | 359198.02 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 216797.07 | 216797.07 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 8266629.21 | 4729135.19 | 3537494.02 | |||||
21302 | 林业 | 8266629.21 | 4729135.19 | 3537494.02 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 5072458.66 | 4728935.19 | 343523.47 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 3194170.55 | 200.00 | 3193970.55 | |||||
221 | 住房保障支出 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 326494.08 | 326494.08 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6583959.36 | 5906794.17 | 677165.19 | |||
301 | 工资福利支出 | 4424378.09 | 4424378.09 | |||
30101 | 基本工资 | 1290594 | 1290594 | |||
30102 | 津贴补贴 | 909079 | 909079 | |||
30103 | 奖金 | 1012918 | 1012918 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 279464.94 | 279464.94 | |||
30107 | 绩效工资 | 342358 | 342358 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296530.15 | 296530.15 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 293434 | 293434 | |||
302 | 商品和服务支出 | 399026.19 | 399026.19 | |||
30201 | 办公费 | 13329.82 | 13329.82 | |||
30204 | 手续费 | 375 | 375 | |||
30205 | 水费 | 2130 | 2130 | |||
30206 | 电费 | 5833.14 | 5833.14 | |||
30207 | 邮电费 | 3637 | 3637 | |||
30209 | 物业管理费 | 1128 | 1128 | |||
30211 | 差旅费 | 8205.8 | 8205.8 | |||
30213 | 维修(护)费 | 40675.2 | 40675.2 | |||
30216 | 培训费 | 13906 | 13906 | |||
30225 | 专用燃料费 | 20795.27 | 20795.27 | |||
30226 | 劳务费 | 137733.4 | 137733.4 | |||
30228 | 工会经费 | 47435 | 47435 | |||
30239 | 其他交通费用 | 16067.4 | 16067.4 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 87775.16 | 87775.16 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1482416.08 | 1482416.08 | |||
30302 | 退休费 | 952335 | 952335 | |||
30211 | 住房公积金 | 326494.08 | 326494.08 | |||
30214 | 采暖补贴 | 203587 | 203587 | |||
310 | 其他资本性支出 | 278139 | 278139 | |||
31002 | 办公设备购置 | 140139 | 140139 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 138000 | 138000 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计12668909.71元，支出总计11737283.92元。与2015年相比，收入总计增加860609.71元，增长7.29%;支出总计减少433016.08，下降3.56%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计12668909.71元，其中:财政拨款收入10491987.71元，占82.82%;其他收入2176922元，占17.18%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计11737286.92元，其中:基本支出6664881.36元，占56.78%;项目支出5072405.56元，占43.22%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算10491987.71元、支出10121453.38元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少670812.29元、支出总计减少1311046.62元，收入下降6%、支出下降11.47%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出10121453.38元，占本年支出合计的86.23%。与2015年相比，财政拨款增加2984553.38元，增长41.82%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出10121453.38元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出1311533.02元，占12.96%;医疗卫生与计划生育支出216797.07元，占2.14%;农林水(类)支出8266629.21元，占81.67%;住房保障(类)支出326494.08元，占3.23%，等等。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9507693元，支出决算为10121453.38元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员转入社保;二是蓝天工程的增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6583959.36元，其中:人员经费5906794.17元，公用经费677165.19元。支出具体情况如下:
1、工资福利支出4424378.09元，较2016年度年初预算数减少107244.29元，降低2.37%，主要原因是有退休人员;较2015年决算数减少264421.91元，降低5.64%。
2、商品和服务支出399026.19元，较2016年度年初预算数减少1215750.99元，降低75.29%，主要原因是本单位项目较多，2016年商品和服务支出部分为一般公共预算财政拨款项目支出;较2015年决算数减少52073.81元，降低11.54%。
3、对个人和家庭的补助1482416.08元，较2016年度年初预算数增加121122.76元，增长8.9%，主要原因是退休人员工资转入社保;较2015年决算数减少452983.92元。降低23.41%。
4、其他资本性支出278139元，较2016年度年初预算数减少1721861元，降低86.09%，主要原因是车辆购置减少，工程项目未实施完毕，资金未支付;较2015年决算数增加216539元，增长351.52%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2800元，下降100%，其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算无增减变动;公务接待费支出决算减少2800元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于:无。2016年，兴庆区绿化养护中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元，主要用于:无。国(境)外接待费支出0元，主要用于:无。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下:其他支出为0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况说明
2016年，兴庆区绿化养护中心政府采购预算1850000元，支出决算总额1586000元，完成年初预算的85.73%。其中:政府采购货物预算1850000元，支出决算总额1586000元，完成年初预算的85.73%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆12辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区绿化养护中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到95%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区绿化养护中心严格按照有关要求使用和管理资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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