目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、　部门职责

　　根据《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅关于印发〈兴庆区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(银党办[2014]95号)和《银川市兴庆区林业局主要职责 机构设置和人员编制规定》(银兴政办发[2015]23号)、《关于银川市兴庆区事业单位分类的通知》(银兴机编发[2015]24号)的文件要求,2015年,银川市兴庆区园林管理局更名为银川市兴庆区园林局,林业局的主要职能为: 

　　1、宣传贯彻国家关于城乡造林绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火方针、政策;编制辖区绿化造林中、长期规划并组织实施,做好森林防火工作。

　　2、参与城市建设总体规划工作,编制城市绿化规划、分期建设计划和专项绿化建设方案并组织实施。

　　3、根据国家政策法规,制定园林绿地管护规范和标准,监督检查有关单位组织实施;负责实施城市重点绿化工程以及市区次干道林木、公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地的绿化管护工作,指导各街道办事处做好居住区、庭院单位、街头空地、新建住宅区及街巷门前三包绿化工作。

　　4、编制全民义务植树计划,监督并组织全民义务植树工作。

　　5、组织开展植树造林、封山育林工作指导退耕还林工作,负责林业资源和林业生态环境的保护和管理;组织指导防治水土流失和防沙治沙工作,指导林权、林地管理,依法对林业资源的利用、更新、木材采伐、运输进行监督管理;负责林政执法检查工作,调查处理林政案件和纠纷;指导国有林场(苗圃)及基层林业工作站的建设和管理。

　　6、负责兴庆区丽景湖公园和名人文化广场的管理工作。

　　7、组织起草湿地保护的规范性文件,研究拟订湿地保护的有关技术规范和区域性湿地保护规划,并组织实施;组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。

　　8、负责组织园林绿化科研及经济林产业发展工作,推广新技术、新品种;指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

　　9、协助上级部门进行林木种苗出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫,组织病虫害防护工作。

　　10、依据相关法律、规范和规章,行驶辖区园林方面行政处罚权。

　　二、机构设置

　　银川市兴庆区林业局属于独立核算的行政以及预算单位,下辖兴庆区林业技术推广中心(未独立核算)、兴庆区绿化养护中心(独立核算)。

　　第二部分　2017年度部门决算表　

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第三部分　2017年度部门决算情况说明 　 

　　　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计144914000元,支出总计140129900元。与2016年相比,收入增加132245090.29元,增长1043.86%;支出增加128392613.08元,增长1093.89%,主要原因是:2017年,花卉方面,增加了高科技智慧示范园区绿化、停车场、围栏等工程项目,增加了花卉温室补贴等费用;林业方面,增加了大新渠景观改造提升工程、大新园绿化工程、掌政集镇道路绿化工程等项目。 

　　　　 二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计144914000元,其中:财政拨款收入　143897400元,占99.3%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1016600元,占0.7%。 

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计140129900元,其中:基本支出4106600元,占2.93%;项目支出136023300元,占97.07%;经营支出0元,占0%。 

　　　 　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　 　2017年度财政拨款收入总计143897400元,支出总计138114100元。与2016年相比,财政拨款收入增加133405412.29元,增长1271.5%;支出增加127992646.62元,增长1264.57%,主要原因是:2017年,花卉方面,增加了高科技智慧示范园区绿化、停车场、围栏等工程项目,增加了花卉温室补贴等费用;林业方面,增加了大新渠景观改造提升工程、大新园绿化工程、掌政集镇道路绿化工程等项目。 

　　　 　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出127209400元,占本年支出合计的90.78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加117089746.62元,增长1156.83%,主要原因是:2017年,花卉方面,增加了高科技智慧示范园区绿化、停车场、围栏等工程项目,增加了花卉温室补贴等费用;林业方面,增加了大新渠景观改造提升工程、大新园绿化工程、掌政集镇道路绿化工程等项目。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出127209400元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:科学技术(类)支出22460000元,占17.66%;社会保障和就业(类)支出531900元,占0.42%;农林水(类)支出83744200元,占65.83%;住房保障(类)支出193000元,占0.15%;医疗卫生与计划生育支出149700元,占0.12%;节能环保支出32900元,占0.03%;城乡社区支出19800500元,占15.57%;其他支出297300元,占0.23%,等等。 

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16536300元,支出决算为127209400元,完成年初预算的769.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了花卉温室补贴资金;二是年初花卉温室补贴资金未计入林业局部门预算而计入了政府预算。 

　　　 　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4052700元,其中:人员经费3356300元,公用经费696400元。支出具体情况如下:　

　　1.工资福利支出2977800元,较2017年度年初预算数增加404300元,增长15.71%,主要原因是将应计入对个人和家庭的补助的采暖费列入了年初预算中的工资福利支出;较2016年决算数增加182750.51元,增长6.54%。 

　　2.商品和服务支出687400元,较2017年度年初预算数增加483900元,增长237.79%,主要原因是增加了花卉温室补贴年初未列入部门预算;较2016年决算数增加29992.12元,增长45.62%。 

　　3.对个人和家庭的补助378500元,较2017年度年初预算数增加182200元,增长92.82%,主要原因是将应计入对个人和家庭的补助的采暖费列入了年初预算中的工资福利支出,预算中未列退休费;较2016年决算数减少65036.44元,降低14.66%。 

　　4.其他资本性支出9000元,较2017年度年初预算数增加9000元,增长100%,主要原因是2017年为林业站购买车辆的购置税;较2016年决算数增加9000元,增长100%。 

　　　 　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为174000元,支出决算为75202.54元,完成预算的51.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为35789元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为39413.54元,完成预算的238.87%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位执行厉行节约。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少65929.23元,下降46.71%,其中:因公出国(境)费支出决算增加35789元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少100246.23元,下降71.78%;公务接待费支出决算减少1472元,下降100%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是2017年投资花卉产业,经批准出外考察;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017进行了公车改革,公务用车数量减少。 

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算35789元,占47.59%;公务用车购置及运行费支出决39413.54元,占52.41%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

　　1.因公出国(境)费支出35789元。2017年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:①经宁夏回族自治区人民政府审批马康副局长因公出国(境)参加“宁夏兴庆区华盛钱隆花卉走进迪拜新闻发布会”。②经批准,魏建新局长因公出国(境)考察花卉产业。　 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出39413.54元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出39413.54元,主要用于公务用车运行维护费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。　 

　　3.公务接待费支出0元。其中:　国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

　　　 　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入11155100元,本年支出10904700元,年末结转和结余1250400元。较2016年决算数收入增加10155100元,增长1015.51%,主要原因是:增加了花卉温室补贴;支出增加10904700元,增加100%,主要原因:增加了花卉温室补贴。支出具体情况如下:城乡社区支出9905100元;其他支出999600元。 

　　　 　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出696400元,比2016年增加38992.12元,增长5.93%。主要原因是:增加了花卉补贴资金。　 

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,银川市兴庆区林业局政府采购预算167439902元,支出决算总额60037069元,完成年初预算的35.86%。其中:政府采购货物预算133539302元,支出决算总额39787069元,完成年初预算的29.79%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算33900600元,支出决算总额20250000元,完成年初预算的59.73%。 

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,兴庆区林业局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到95%。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区林业局严格按照有关要求使用和管理中央财政林业补助资金,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。

　　3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无。

　　4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。