目录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况说明 

　　(二)政府采购情况说明 

　　(三)国有资产占有使用情况说明 

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　一、 部门职责 

　　兴庆区绿化队成立于1985年10月,于2013年1月更名为兴庆区绿化养护中心(银兴机编发[2013]8号),为兴庆区园林管理局所属事业单位,根据银兴机构编发[2015]24号文件,《关于银川市辖区事业单位分类的通知》,银川市兴庆区绿化养护中心为公益一类事业单位。核定事业编制数55人,设主任1名。 

　　主要职能是: 

　　(一)认真贯彻落实国家有关园林绿化方面的法律、法规、规章及方针政策和相关园林绿化养护的技术规程。 

　　(二)负责辖区绿化养护工作计划、规划的制定和组织实施。 

　　(三)根据市、区绿化责任区域范围划分,负责城市次干道、街巷道路行道树新植补植、绿化养护以及公共绿地的管理和养护工作。 

　　(四)负责对辖区直属公园、广场、绿化带、草坪、花坛、古树名木以及重点绿化工程的日常管理和养护工作。 

　　(五)负责养护管理范围内的日常花草补植及节假日鲜花展摆布置与管理。 

　　(六)负责辖区老旧小区、三无小区、庭院单位的绿化及养护工作。 

　　(七)做好辖区园林有害生物监测、预报、防治工作,发现城市园林绿化方面的违法、违章行为并及时进行查处,做好园林监察工作。 

　　(八)承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置 

　　银川市兴庆区绿化养护中心属于独立核算事业一级单位,下设养护中心办公室、绿化委员会办公室、园林监察队、行道树养护班、养护中心车队、公园广场管理办公室。各办公室主要职能如下: 

　　1、绿化养护中心办公室:协助单位领导处理日常工作,负责劳动人事、绩效考核、人员晋级培训、车辆管理、文秘、档案管理和各部门工作综合协调。 

　　2、绿化委员会办公室:负责绿化委员会各项工作的开展,贯彻落实上级部门下达的各项社会绿化任务。 

　　3、园林监察队:负责辖区内园林绿化行政执法工作,对违法侵占城市绿地、移伐树木,毁坏林木等违法违章行为进行查处。 

　　4、行道树养护班:负责辖区城市新增街巷道路行道树新植补植工作,负责管辖区域内树木修剪整形、病虫害防治等养护工作。 

　　5、养护中心车队:负责生产车辆的使用调度、维护、保养和安全生产工作,配合行道树养护班开展各项绿化养护工作。 

　　6、公园广场管理办公室:负责管辖区内的公园游园、休闲广场、街头绿地、重点林带的绿化养护、硬化管理、设施维护、清扫保洁、社会活动、鲜花展摆、安全监督等工作。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表(详见附表) 

　　二、收入决算表(详见附表) 

　　三、支出决算表(详见附表) 

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表) 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表) 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表) 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表) 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明   

　　  一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计8630600元,支出总计8332700元。与2016年相比,收入减少4038309.71元,下降31.88%;支出减少3404586.92元,下降29.01%。主要原因是2017年工程项目减少。 

　　    二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计8630600元,其中:财政拨款收入8613700元,占99.8%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入16900元,占0.2%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计8332700元,其中:基本支出5949600元,占71.40%;项目支出2383100元,占28.6%;经营支出0元,占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计8613700元,支出总计8248400元。与2016年相比,财政拨款收入减少1878287.71,下降17.9%;支出减少1873053.38元,下降18.51%。主要原因是2017年工程项目减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8248400元,占本年支出合计的98.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1873053.38元,下降18.51%,主要原因是2017年工程项目减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8248400元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出1119600元,占13.57%;医疗卫生与计划生育支出203500元,占2.47%;节能环保14900元,占0.18%;农林水(类)支出6607900元,占80.11%;住房保障(类)支出302500元,占3.67%,等等。 

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6120814元,支出决算为8248400元,完成年初预算的134.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增长;二是2016年项目在2017年付款的较多; 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5949500元,其中:人员经费5749700元,公用经费199800元。支出具体情况如下:  

　　1.工资福利支出4861300元,较2017年度年初预算数增加373889.87元,增长8.33%,主要原因是人员工资增长;较2016年决算数增加436921.91元,增长9.88%。 

　　2.商品和服务支出193600元,较2017年度年初预算数减少4400元,降低2.22%,主要原因是工程项目减少;较2016年决算数减少205426.19元,降低51.48%。 

　　3.对个人和家庭的补助888400元,较2017年度年初预算数减少547003.92元,降低38.12%,主要原因是退休人员退休工资算入年初预算,决算中只有民族团结奖;较2016年决算数减少594016.08元,降低40.07%。 

　　4.其他资本性支出6200元,较2017年度年初预算数增加6200元,增长100%,主要原因是购买办公设备电脑2台;较2016年决算数减少271939元,降低97.77%。 

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数均为0元。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%; 

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下: 

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

　　本单位为事业单位,无机关运行经费支出。 

　　(二)政府采购情况说明 

　　2017年,银川市兴庆区绿化养护中心政府采购预算1380900元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算1380900元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。 

　　(三)国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆12辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车12辆。单位50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

　　(四)预算绩效管理工作开展情况 

　　1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,兴庆区林业局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到95%。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区绿化养护中心严格按照有关要求使用和管理资金,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。 

　　3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　无。 

　　4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　无。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。