目录 

　　第一部分 单位概况 

　　(一)基本情况 

　　1.主要职能:月牙湖治沙林场属公益二类事业单位,主要从事森林生态保护,防沙治沙,植树造林等公益事业。 

　　2.机构情况:2017年纳入部门编报的单位共1户,没有增减。 

　　。 

　　3.人员情况:包截至2017年12月底单位实有在职人员51人,退休职工50人,政府聘用人员工1人,财政负担人数20人,其中在职12人,退休补差8人。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　  二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况说明 

　　(二)政府采购情况说明 

　　(三)国有资产占有使用情况说明 

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第一部分 单位概况 

　　一、部门职责 

　　详细介绍本部门(单位)职责月牙湖治沙林场属公益二类事业单位,主要从事森林生态保护,防沙治沙,植树造林等公益事业。  

　  二、机构设置 

　　对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如: 

　　按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。 

　　1.厂长办公室、财务室、资料室、生产办公室、政务办公室、 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　本年度财政一般公共拨款7375742.07元,上年度财政一般拨款5697188元,比上年度增加1678554.07元,比上年度增加了29.46%,主要是本年度增加退休职工民族团结奖、创城奖 

　　2、本年度其他收入30000元,上年度其他收入833240元,比上年度减少803240元,比上年度减少96.4%,主要是本年度横向拨款减少。包括部门(单位)收入2128500其中职业年金、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减动原因,增加上增资金。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入7405742.07元,其中:财政拨款收入 7375742.07元,占95.6%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入30000元,占0.41%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计9093862.07元,其中:基本支出3453444元,占37.98%;项目支出5640418.07元,占62.2%;经营支出0元,占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计7375742.07元,支出总计*8530622.07元。与2016年相比,财政拨款收入增加1678554.07元、支出增加3638473.05元,收入增长(29.46%,主要原因是:本年度增加退休职工民族团结奖、在职职工民族团结奖、城市文明奖。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8530622.07元,占本年支出合计的93.8%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)3638473.05元,增加74.33%,主要原因是基本支出社会保障和就业支出增加、退休职工、在职职工民族团结奖增加。城市文明奖。项目支出社会保险补助、村级一事一议补助增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出*0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出640392元,占%;农林水(类)支出7022230.07元,;住房保障(类)支出0元,占0%,等等。 

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128500元,支出决算为11536560.23元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是增加社会保障和就业支出;二是增加节能环保支出。 

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3423444元,其中:人员经费2952427.38元,公用经费471016.62元。支出具体情况如下:  

　　1.工资福利支出2375361.38元,较2017年度年初预算数增加273000元,增长12.9%,主要原因是社保基数调增,工资晋级。 

　　2.商品和服务支出240776.62元,较2017年度年初预算数增加30000元,增长14.23%,主要原因是增加公用支出。 

　　3.对个人和家庭的补助850066元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是预算数和决算数没变动;较2016年决算数增加(减少)元,增长(降低)0%。 

　　4.其他资本性支出260240元,较2017年度年初预算数增加(减少)260240元,增长(降低)100%,主要原因是购置设备没有在预算中体现。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41952元,支出决算为41952元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.2元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:车辆维修、燃油、保险。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)41952元,下降(增长)100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)41952元,下降(增长)100%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无。 

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决41952元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出41952元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出41952元,主要用于燃油费、过路过桥费、维修费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

　　2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。  

　　(二)政府采购情况说明 

　　2017年,***政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

　　(三)国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积***平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,月牙湖治沙林场组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 月牙湖治沙林场今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无 

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。