目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区绿化养护中心

单位概况

一、部门职责

兴庆区绿化队成立于1985年10月，于2013年1月更名为兴庆区绿化养护中心（银兴机编发[2013]8号），为兴庆区园林管理局所属事业单位，根据银兴机构编发[2015]24号文件，《关于银川市辖区事业单位分类的通知》，银川市兴庆区绿化养护中心为公益一类事业单位。核定事业编制数55人，设主任1名。

主要职能是：

（一）认真贯彻落实国家有关园林绿化方面的法律、法规、规章及方针政策和相关园林绿化养护的技术规程。

（二）负责辖区绿化养护工作计划、规划的制定和组织实施。

（三）根据市、区绿化责任区域范围划分，负责城市次干道、街巷道路行道树新植补植、绿化养护以及公共绿地的管理和养护工作。

（四）负责对辖区直属公园、广场、绿化带、草坪、花坛、古树名木以及重点绿化工程的日常管理和养护工作。

（五）负责养护管理范围内的日常花草补植及节假日鲜花展摆布置与管理。

（六）负责辖区老旧小区、三无小区、庭院单位的绿化及养护工作。

（七）做好辖区园林有害生物监测、预报、防治工作，发现城市园林绿化方面的违法、违章行为并及时进行查处，做好园林监察工作。

（八）承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

银川市兴庆区绿化养护中心属于独立核算事业一级单位，下设养护中心办公室、绿化委员会办公室、园林监察队、行道树养护班、养护中心车队、公园广场管理办公室。各办公室主要职能如下：

1、绿化养护中心办公室：协助单位领导处理日常工作，负责劳动人事、绩效考核、人员晋级培训、车辆管理、文秘、档案管理和各部门工作综合协调。

2、绿化委员会办公室：负责绿化委员会各项工作的开展，贯彻落实上级部门下达的各项社会绿化任务。

3、园林监察队:负责辖区内园林绿化行政执法工作，对违法侵占城市绿地、移伐树木，毁坏林木等违法违章行为进行查处。

4、行道树养护班：负责辖区城市新增街巷道路行道树新植补植工作，负责管辖区域内树木修剪整形、病虫害防治等养护工作。

5、养护中心车队：负责生产车辆的使用调度、维护、保养和安全生产工作，配合行道树养护班开展各项绿化养护工作。

6、公园广场管理办公室：负责管辖区内的公园游园、休闲广场、街头绿地、重点林带的绿化养护、硬化管理、设施维护、清扫保洁、社会活动、鲜花展摆、安全监督等工作。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 7349256.56  元，支出总计 8271170.64  元。与上年相比，收入总计减少1281343.44元，下降14.85%；支出总计各减少 61529.36  元，下降 0.74  %，主要原因是2018年工程项目减少，收入支出有所下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 7349256.56 元，其中：财政拨款收入   6944629.06元，占 94.49 %；上级补助收入 0 元，占 0  %；事业收入 0  元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 404627.5  元，占 5.51  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 8271170.64  元，其中：基本支出 5745505.55  元，占 69.46  %；项目支出 2525665.59  元，占 30.54  %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 6944629.06  元，支出总计   7433988.8元。与上年相比，财政拨款收入减少1669070.94元，下降19.38%、支出总计各减少 814411.2  元，下降 9.87  %，主要原因是2018年工程项目减少，收入支出有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 7433988.8  元，占本年支出合计的 89.88  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814411.2  元，下降 9.87  %，主要原因是2018年工程项目减少，收入支出有所下降。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 7433988.8  元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0  元，占 0  %；教育（类）支出  0 元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 1391375.4  元，占 18.72  %；农林水（类）支出 5737592.6  元，占 77.18  %；住房保障（类）支出 305020.8  元，占 4.1  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4725300  元，支出决算为 7433988.8  元，完成年初预算的 157.32  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 464000 元，支出决算为 500169.6  元，完成年初预算的 107.8  %，决算数大于预算数的主要原因2018年人员工资年度正常上调。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 185600 元，支出决算为 200067.84  元，完成年初预算的 107.8  %，决算数大于预算数的主要原因2018年人员工资年度正常上调。

3.2080599其他行政事业单位离退休支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 436791元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资由社保发放，但民族团结奖均有政府发放，该资金为财政年度追加预算。

4.2089901其他社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 248700 元，支出决算为 254346.96元，完成年初预算的 102.27  %，决算数大于预算数的主要原因2018年人员工资年度正常上调。

5.2130204林业事业机构（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3543600 元，支出决算为 4561917元，完成年初预算的 128.74  %，决算数大于预算数的主要原因人员工资年度正常上调，部分项目资金为财政年度追加预算。

6.2130299其他林业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1175675.6元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因增加了2018年公园广场管护费，为财政年度追加预算。

7.2210201住房公积金（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 283400 元，支出决算为 305020.8元，完成年初预算的 107.63  %，决算数大于预算数的主要原因2018年人员工资年度正常上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5745505.5  元，其中：人员经费 5586893.2  元，公用经费 158611.85  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5150102.2  元，较年初预算数增加864102.2元，增长 20.16  %，主要原因是人员工资年度正常上调；较上年决算数增加 288802.2  元，增长 5.94  %。

2.商品和服务支出 158611.85  元，较年初预算数减少 266888.15  元，下降 62.72  %，主要原因是日常支出有所下降；较上年决算数减少 34988.15  元，下降 18.07  %。

3.对个人和家庭的补助436791元，较年初预算数增加427991元，增长 4863.53  %，主要原因是退休人员工资由社保发放，民族团结奖由政府发放，该资金为财政年度追加预算；较上年决算数减少 451609  元，下降 50.83  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少 5000  元，下降 100  %，主要原因是2018年未发生办公设备购置项；较上年决算数减少  6200 元，下降 100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆  12 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆，其他用车12 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件：银川市兴庆区绿化养护中心2018年部门决算表