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第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 月牙湖治沙林场单位概况
一、部门职责
兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年，成立时由自治区林业厅管理，后移交给原陶乐县管辖，2004年区划调整移交给兴庆区管辖，属差额预算事业单位，差额预算管理，财务独立核算。从建场以来主要从事森林生态保护，进行林业技术试验推广、优秀苗木引进驯化繁育、林木良种生产、防沙治沙、植树造林，黄河护岸等公益性事业为主，为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献。
二、机构设置
月牙湖治沙林场为银川市兴庆区自然资源局所属公益二类事业单位，按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括无二级预算单位，本年度没有变化。2018年年末单位实有在职人员47人，退休职工52人，政府聘用人员工1人。财政供养人数19人，其中管理人员11人，退休补差8人(补财政供养的退休人员交社保后的工资差额);财政不供养在编在职未上岗人员36人，以承包林场国有土地耕种抵工资收入。月牙湖治沙林场下设办公室、财务室、资源保护及生产办公室。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||
公开部门:月牙湖治沙林场 | 金额单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,419,198.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 667,515.77 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 164,729.50 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 4,290,832.05 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,336,808.52 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,419,198.09 | 本年支出合计 | 51 | 6,459,885.84 | |||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 |
| |||||||
年初结转和结余 | 26 | 3,205,818.16 | 年末结转和结余 | 53 | 3,265,250.41 | |||||||
总计 | 27 | 9,725,136.25 | 总计 | 54 | 9,725,136.25 | |||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:月牙湖治沙林场 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,419,198.09 | 6,419,198.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,251,580.57 | 2,251,580.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,251,580.57 | 2,251,580.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216,731.00 | 216,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 484,849.57 | 484,849.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,935,809.00 | 1,935,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 719,809.00 | 719,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 719,809.00 | 719,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,216,000.00 | 1,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 256,000.00 | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,336,808.52 | 1,336,808.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,336,808.52 | 1,336,808.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 325,096.00 | 325,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,011,712.52 | 1,011,712.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:月牙湖治沙林场 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,459,885.84 | 1,812,540.77 | 4,647,345.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 667,515.77 | 667,515.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 667,515.77 | 667,515.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,666.20 | 182,666.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 484,849.57 | 484,849.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 164,729.50 | 0.00 | 164,729.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 164,729.50 | 0.00 | 164,729.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 164,729.50 | 0.00 | 164,729.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,290,832.05 | 819,929.00 | 3,470,903.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 2,428,832.05 | 819,929.00 | 1,608,903.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 1,036,832.05 | 819,929.00 | 216,903.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,392,000.00 | 0.00 | 1,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,862,000.00 | 0.00 | 1,862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,190,000.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 672,000.00 | 0.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,336,808.52 | 325,096.00 | 1,011,712.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,336,808.52 | 325,096.00 | 1,011,712.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 325,096.00 | 325,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,011,712.52 | 0.00 | 1,011,712.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:月牙湖治沙林场 | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,419,198.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 667,515.77 | 667,515.77 | 0.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 164,729.50 | 164,729.50 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,073,929.00 | 4,073,929.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,336,808.52 | 1,336,808.52 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 6,419,198.09 | 本年支出合计 | 52 | 6,242,982.79 | 6,242,982.79 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,005,938.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3,182,153.46 | 3,182,153.46 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,005,938.16 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||||||
总计 | 28 | 9,425,136.25 | 总计 | 56 | 9,425,136.25 | 9,425,136.25 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:月牙湖治沙林场 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,242,982.79 | 1,812,540.77 | 4,430,442.02 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 667,515.77 | 667,515.77 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 667,515.77 | 667,515.77 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182,666.20 | 182,666.20 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 484,849.57 | 484,849.57 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 164,729.50 | 0.00 | 164,729.50 | ||
21105 | 天然林保护 | 164,729.50 | 0.00 | 164,729.50 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 164,729.50 | 0.00 | 164,729.50 | ||
213 | 农林水支出 | 4,073,929.00 | 819,929.00 | 3,254,000.00 | ||
21302 | 林业 | 2,211,929.00 | 819,929.00 | 1,392,000.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 819,929.00 | 819,929.00 | 0.00 | ||
成品油价格改革对林业的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 1,392,000.00 | 0.00 | 1,392,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,862,000.00 | 0.00 | 1,862,000.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,190,000.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 672,000.00 | 0.00 | 672,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,336,808.52 | 325,096.00 | 1,011,712.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,336,808.52 | 325,096.00 | 1,011,712.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 325,096.00 | 325,096.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,011,712.52 | 0.00 | 1,011,712.52 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | 月牙湖治沙林场 | 单位:元 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,149,785.20 | 302 | 商品和服务支出 | 177,906.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 24,532.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 642,023.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3,724.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 182,666.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 74,304.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7,121.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 325,096.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,264.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 484,849.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 484,849.57 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45,958.95 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,634,634.77 | 公用经费合计 | 177,906.00 | |||||
合计 | 1812540.77 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:月牙湖治沙林场 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
45958.95 | 0 | 0 | 45958.95 | 0 | 45958.95 | 0 | 0 | 45958.95 | 0 | ||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:月牙湖治沙林场 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计6419198.09元，上年度一般公共预算财政拨款收入7375742.07元，与上年度相比，收入总计减少956543.98元，下降12.97%，主要原因是本年度一事一议等项目工程拨付资金减少，财政收入减少。2018年度支出总计6459885.84元，上年度支出总计9093862.07元，与上年度相比，支出总计减少2633976.23元，下降28.96%，主要原因是本年度项目工程实施减少，工程款支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6419198.09元，其中:财政拨款收入6419198.09元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6459885.84元，其中:基本支出1812540.77元，占28.06 %;项目支出4647345.07元，占71.94%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6419198.09元，支出总计6459885.84元。与上年相比，财政拨款收入总计减少956543.98元，下降12.97%，支出总计减少2633976.23元，下降28.96%，主要原因是项目工程实施减少，收入和支出下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6242982.79元，占本年支出合计的96.64 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2287639.28元，下降26.82%，主要原因是农林水支出减少即项目工程支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6242982.79元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出667515.77元，占10.69%;节能环保支出(社会保险补助)164729.5元，占2.64 %农林水(类)支出4073929元，占65.26%;住房保障(类)支出1336808.52元，占21.41%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2141827元，支出决算为6242982.79元，完成年初预算的291.48%，其中:社会保障和就业(类)支出667515.77元，占10.69%;节能环保支出(社会保险补助)164729.5元，占2.64 %农林水(类)支出4073929元，占65.26%;住房保障(类)支出1336808.52元，占21.41%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度项目工程支出和住房保障(类)支出(补发职工住房补贴)未列入年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1812540.77元，其中:人员经费1634634.77元，公用经费177906元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1149785.20元，较年初预算数减少942041.80元，下降45.03%，主要原因是在职职工民族团结奖发放减少，一是在职人员减少，二是上年度按100%发放，本年度按60%发放;较上年决算数减少952576.18元，下降45.30%。
2.商品和服务支出177906元，较年初预算数增加127906元，增长255.81%，主要原因是年初预算数只列入车辆运行费和办公费，其他支出科目未列入，年度决算数全部包括;较上年决算数减少32870.62元，下降15.60%。
3.对个人和家庭的补助484849.57 元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是年初预算数未列入该科目，年度决算数列入该科目;较上年决算数减少365216.43元，下降42.96%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为45958.95 元，支出决算为45958.95元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加4006.95 元，增长9.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行费用增加,2018年是国有林场改革实施收官自验年份，整理资料、上报资料增多，频繁来往于银川和林场之间，致使车辆燃油费、过桥费、维修养护费增加。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为45958.95元，支出决算为45958.95元，完成年初预算的100 %;比上年增加4006.95 元，增长9.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行费用增加。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45958.95元，主要用于车辆燃油、维修保养、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元，增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积1138平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门未组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因为年初预算未列入项目资金。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，年初预算未安排政府性基金。
未组织开展重点绩效评价，无涉及一般公共预算支出和政府性基金预算支出。其中，未有项目委托第三方机构开展绩效评价。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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