目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区自然资源局单位概况
一、部门职责
按照兴庆区机构改革方案，2019年2月25日银川市兴庆区自然资源局正式挂牌成立，加挂兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子，为兴庆区人民政府组成部门，正科级。
人员编制：核定编制63名，其中:行政编制5名，设局长1名，副局长2名，事业编制53名，全额事业编制16名，差额事业编制37名。下属事业单位2个，分别为:银川市兴庆区林业技术推广服务中心,银川市兴庆区绿化养护中心。
岗位设置为：①办公室，负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、信息、安全、保密、信访、会务、财务、政务公开等工作；拟定工作规划、年度计划、目标责任考核和项目计划；牵头起草工作总结等重要文稿。②自然资源规划管理岗位，负责辖区土地管理相关工作；负责林业资源、水资源、草原(地)资源调查和管理；承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责；组织实施辖区村镇规划管理工作。③林业、园林建设岗位，编制兴庆区林业和绿化建设管理规划、年度实施计划；承办兴庆区绿化委员会办公室日常工作；编制兴庆区全民义务植树计划，组织监督造林绿化、全民义务植树活动。
二、机构设置
银川市兴庆区林业局属于独立核算的行政一级预算单位，下辖兴庆区林业技术推广中心（未独立核算）、兴庆区绿化养护中心（未独立核算）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计207459735.21元，支出总计140216104.01元。与上年相比，收入总计增加130994612.55元，增长171.31 %；支出总计增加65915400.98元，增长88.71%，主要原因是因机构改革，土地整理中心合并入兴庆区自然资源局，拆迁补偿款拨入我局。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计207459735.21元，其中：财政拨款收入205314531.91元，占98.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2145203.3元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计140216104.01元，其中：基本支出13518155.01元，占9.64%；项目支出126697949元，占90.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计205314531.91元，支出总计139639764.68元。与上年相比，财政拨款收入总计增加129535203.3元，增长170.94 %；支出总计增加65728955.7元，增长88.93%，主要原因是因机构改革，土地整理中心合并入兴庆区自然资源局，拆迁补偿款拨入我局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出92266914.68元，占本年支出合计的65.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19606505.7元，增长26.98%，主要原因是因机构改革，土地整理中心合并入兴庆区自然资源局，拆迁补偿款拨入我局。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出92266914.68元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出300000元，占0.33%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1460132.2元，占1.58%；卫生健康支出369364.48元，占0.4 %；节能环保支出15036200元，占16.3 %；城乡社区支出38095469.43元，占41.29 %；农林水（类）支出17206603.02元，占18.65%；自然资源海洋气象等支出18260147.55元，占19.79 %；住房保障（类）支出538998元，占0.58%；其他支出1000000元，占1.08%等等。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14717300元，支出决算为92266914.68元，完成年初预算的626.92%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
以财政部门为例:
1.2013302一般行政管理事务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付2019年街巷行道树红石子采购铺设款、街巷人行道、三无小区绿化病虫害打药等绿化管护费。
2.2080501行政单位离退休（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为508335.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付事业退休人员2019年文明城市奖。
3.2080502事业单位离退休（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为5529.41元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付行政退休人员2019年文明城市奖。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为644600元，支出决算为644593.92元，完成年初预算的100%。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为322300元，支出决算为153529.47元，完成年初预算的47.64%，决算数大于（小于）预算数的主要原因全额事业人员及行政人员职业年金公用部分缴纳为虚数。
6.2080705公益性岗位补贴（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为18956.3元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因有就业局拨款，支付公用部分社保。
7.2089901其他社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为135800元，支出决算为129187.54元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因有人员调转。
8.2101101行政单位医疗（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为344500元，支出决算为349303.84元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数增加。
9.2101103公务员医疗补助（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20100元，支出决算为20060.64元，完成年初预算的99.8%。
10.2110302水体（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为12036200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为银川市预算专项资金，用于支付滨河水系截污净化湿地扩整连通工程—湿地建设项目工程款。
11.2110699其他退耕还林还草支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为3000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为财政统筹结余两年以上专项资金，用于支付兴庆区章子湖公园管护费、109国道兴庆区段两侧绿化养护费等绿化养护费。
12.2120399其他城乡社区公共设施支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为38095469.43元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为债券资金，用于支付丽景湖公园2019年基础设施维修工程款、赵家湖公园亮化工程款等项目工程款。
13.2130204事业机构（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7690900元，支出决算为9626306.34元，完成年初预算的125.16%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金为财政年度追加资金，用于支付聘用人员工资及绩效奖等。
14.2130205森林资源培育（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1034004元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2020年人工造林补贴、兴庆区月牙湖渡槽绿化工程款等。
15.2130207森林资源管理（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为103520元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2019年、2020年天保工程护林员工资。
16.2130209森林生态效益补偿（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为77807元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2018、2019、2020年森林生态效益补偿基金国家级公益林集体和个人管护资金。
17.2130221产业化管理（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为3827780元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2020年自治区特色优势产业（花卉）补贴、2019年新增种植鲜切花补贴等。
18.2130234林业草原防灾减灾（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下拨专项资金，用于支付食叶虫防治药剂采购。
19.2130299其他林业和草原支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5000000元，支出决算为2487185.68元，完成年初预算的49.74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算支出。
20.2200101行政运行（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1021234元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为财政年度追加资金，用于支付2019年下半年绩效考评奖、2020年民族团结奖等。
21.2200106自然资源利用与保护（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2738495.28元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2018年度耕地保护目标责任考核奖等。
22.2200199其他自然资源事务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为14500418.27元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下拨专项资金，用于支付兴庆区通贵乡土地整治项目工程款等。
23.2210201住房公积金（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为559100元，支出决算为538998元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。
24.2299901其他支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该资金为财政年度追加资金，用于支付第五届中国西部花卉产业发展大会收款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12997078.72元，其中：人员经费11892883.85元，公用经费1104194.87元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11106498.78元，较年初预算数增加3571798元，增长47.4%，主要原因是工资福利支出；较上年决算数增加2261044.16元，增长25.56%。
2.商品和服务支出1087809.67元，较年初预算数增加755209.67元，增长227.06%，主要原因是以奖代补资金；较上年决算数减少848769.56元，下降43.83%。
3.对个人和家庭的补助786385.07 元，较年初预算数增加738985.07元，增长1559.04%，主要原因是退休人员文明城市奖等；较上年决算数增加347119.07元，增长79.02%。
4.其他资本性支出16385.2 元，较年初预算数增加16385.2元，增长100%，主要原因是债券资金；较上年决算数减少36224.8元，下降68.86%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为21144.97元，完成年初预算的84.58%。与上年相比，减少18447.34元，下降46.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为21144.97元，完成年初预算的84.58%；比上年减少18447.34元，下降46.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21144.97元，主要用于日常工作出行及车辆维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入95445060元，本年支出47372850元，年末结转和结余48072210元，较上年决算数增加46122450元，增长3688.62%，主要原因是：因机构改革，土地整理中心合并入兴庆区自然资源局，增加了该资金的支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120801征地和拆迁补偿支出，主要用于支付拆迁补偿款；2340299其他抗疫相关支出，用于支付防疫口罩储备采购。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为332600元，支出决算为1104194.87元，完成年初预算的331.99%；比上年减少884994.36元，下降44.49%。决算数大于预算数的主要原因因机构改革，机构合并，人员增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积2200平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 11 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金13254000元，占一般公共预算项目支出总额的16.72%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对2020年人工造林、2020年全区特色经济产业（花卉产业）项目、2020年银川市都市圈重点项目、天然林保护工程、森林效益补偿项目、草原生态修复治理、湿地补助等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13254000元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，绩效目标都已完成。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
