附件1：
银川市兴庆区2021年度部门决算公开模板
2021年度兴庆区自然资源局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市兴庆区自然资源局
单位概况
一、部门职责
按照兴庆区机构改革方案，2019年2月25日银川市兴庆区自然资源局正式挂牌成立，加挂兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子，为兴庆区人民政府组成部门，正科级。
人员编制：核定编制63名，其中:行政编制5名，设局长1名，副局长2名，事业编制53名，全额事业编制16名，差额事业编制37名。下属事业单位3个，分别为:银川市兴庆区林业技术推广服务中心,银川市兴庆区绿化养护中心，银川市兴庆区土地整理中心。
岗位设置为：①办公室，负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、信息、安全、保密、信访、会务、财务、政务公开等工作；拟定工作规划、年度计划、目标责任考核和项目计划；牵头起草工作总结等重要文稿。②自然资源规划管理岗位，负责辖区土地管理相关工作；负责林业资源、水资源、草原(地)资源调查和管理；承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责；组织实施辖区村镇规划管理工作。③林业、园林建设岗位，编制兴庆区林业和绿化建设管理规划、年度实施计划；承亦兴庆区绿化委员会办公室日常工作；编制兴庆区全民义务植树计划，组织监督造林绿化、全民义务植树活动。
二、机构设置
银川市兴庆区自然资源局属于独立核算的行政以及预算单位，下辖兴庆区林业技术推广中心（非独立核算）、兴庆区绿化养护中心（非独立核算）、兴庆区土地整理中心（非独立核算）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计388506107.5元，支出总计388506107.5元。与上年相比，收入总计增加158238358.01元，增长68.72%，支出总计增加158238358.01元，增长68.72%，主要原因是征地拆迁补偿款增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计364907690.22元，其中：财政拨款收入364469715.22元，占99.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入437975元，占0.12%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计381182115.56元，其中：基本支出12198615.31元，占3.2%；项目支出368983500.25元，占96.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计385567785.95元，支出总计385567785.95元。与上年相比，财政拨款收入总计增加158376722.32元，增长69.71 %；支出总计增加158376722.32元，增长69.71%，主要原因是征地拆迁补偿款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出71781844.16元，占本年支出合计的18.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20485070.52元，下降22.2%，主要原因是：我单位上年度支付2018年水体污染治理项目经费、2019年地方政府地方债券项目经费；本年度未支付此类项目经费，因此与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出71781844.16元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出837150元，占1.17%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1287056.64元，占1.79%；卫生健康支出402519元，占0.56 %；节能环保支出10000元，占0.01 %；城乡社区支出41085362.23元，占57.24%；农林水（类）支出3078838元，占4.29%；自然资源海洋气象等支出18356081.29元，占25.57%；住房保障（类）支出535837元，占0.75%；其他支出6189000元，占8.6%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14214132元，支出决算为71781844.16元，完成年初预算的505%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
以财政部门为例:
1.2010308一般行政管理事务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为837150元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付拆迁补偿信访事务费用。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为847001元，支出决算为796307元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员调动。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为423501元，支出决算为314938.64元，完成年初预算的74.37%，决算数小于预算数的主要原因全额事业人员及行政人员职业年金公用部分缴纳为虚数。
4.2089999其他社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101137元，支出决算为175811元，完成年初预算的173.83%，决算数大于预算数的主要原因是有非在编人员调入。
5.2101101行政单位医疗（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为449687元，支出决算为402519元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因是我单位有人员调动。
6.2110699其他退耕还林还草支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2021年退耕还林补助资金。
7.2120399其他城乡社区公共设施支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为36097938.67元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因该资金为债券资金，用于民乐安置区、二三四队、光华门十队李金彦过渡费、东环批发市场拆迁改造工程、2021年6月政府购买服务、专项建设基金等项目财政补贴资金。
8.2120501城乡社区环境卫生支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0元，支出决算数为4987423.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是资金为财政年度追加资金，用于支付2021年清净巷国商北路绿化项目进度款
9.2130199其他农业农村支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0元，支出决算数为500000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是资金为财政年度追加资金，用于支付掌政镇闽宁协作农业产业示范园项目补偿款。
10.2130204事业机构（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为7602元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是资金为财政年度追加资金，用于支付办公经费等。
11.2130205森林资源培育（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为400000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2021年人工造林补贴等。
12.2130207森林资源管理（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为95760元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2021天保工程护林员工资。
13.2130209森林生态效益补偿（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2075476元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2021年森林生态效益补偿基金国家级公益林集体和个人管护资金。
14.2130234林业草原防灾减灾（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
15.2130299其他林业和草原支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
16.2200150事业运行（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9172974元，支出决算为9935322.67元，完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付2020年下半年及2021年绩效工资等。
17.2200199其他自然资源事务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2550000元，支出决算为8420758.62元，完成年初预算的330.26%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区下拨专项资金，用于支付2020年造林补贴，2021年春季种苗款，2021年公园广场、街巷行道绿化日常养护、管护及节庆鲜花采购、森林防火、草原监测、野生动物疫源防疫、森林督察、林地变更、村镇编制规划等项目资金。
18.2210201住房公积金（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为635251元，支出决算为535837元，完成年初预算的84.35%，决算数小于预算数的主要原因人员调离。
19.2299999其他支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为6189000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付掌政镇孔司路拓宽项目拆迁补偿款以及水系截污净化湿地—扩整连通工程项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12168337.31元，其中：人员经费11031084.43元，公用经费1137252.88元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10908846.43元，较年初预算数增加1889799.43元，增长20.95%，主要原因是工资福利支出；较上年决算数减少197652.35元，下降1.78%。
2.商品和服务支出19598243.28元，较年初预算数增加16106003.28元，增长461.19%，主要原因是委托业务费、劳务费；较上年决算数增加18510433.61元，增长170.16%。
3.对个人和家庭的补助支出122238元，较年初预算数增加75477元，161.41%，主要原因是年度财政追加预算，用于支付退休人员文明城市奖等；较上年决算数减少664147.07元，下降84.46%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数减少16385.2元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40000元，支出决算为3675元，完成年初预算的9.2%。与上年相比，减少17469.97元，下降82.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为3675元，完成年初预算的9.2%；比上年减少17469.97元，下降82.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3675元，主要用于日常工作出行及车辆维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6388000元，本年收入302606549.62元，本年支出308994549.62元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加261621699.62元，增长552.26%，主要原因是：本年度我单位土地整理中心承办的征地拆迁补偿项目增加，因此征地拆迁补偿款数额增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120801征地和拆迁补偿支出，主要用于支付拆迁补偿款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为952240元，支出决算为1137252.88元，完成年初预算的119.43%；比上年增加33058.01元，增长2.99%。决算数大于预算数的主要原因我单位有人员增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积2200平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；特种专业技术用车 2 辆，其他用车 11 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金1212900元，占一般公共预算项目支出总额的2.03%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对2021年天保工程、森林生态效益补偿、天然林保护社会保险补助、2021年中央财政林业有害生物防治项目、退耕还林工程、2021年中央财政林业改革资金（造林补助项目）、2021年中央和自治区预算内投资（黄土高原综合治理工程）、2021年第一批自治区财政林业补助资金（黄河流域生态修复与国土绿化项目）等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1212900元，政府性基金预算支出0元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
