部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区自然资源局单位概况

一、部门职责

按照兴庆区机构改革方案，2019年2月25日银川市兴庆区自然资源局正式挂牌成立，加挂兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子，为兴庆区人民政府组成部门，正科级。

人员编制：核定编制54名，其中:行政编制6名，设局长1名，副局长2名，事业编制48名，全额事业编制10名，差额事业编制38名。下属事业单位3个，分别为:银川市兴庆区林业发展服务中心,银川市兴庆区绿化养护中心，银川市兴庆区土地整理中心。

岗位设置为：①办公室，负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、信息、安全、保密、信访、会务、财务、政务公开等工作；拟定工作规划、年度计划、目标责任考核和项目计划；牵头起草工作总结等重要文稿。②自然资源规划管理岗位，负责辖区土地管理相关工作；负责林业资源、水资源、草原(地)资源调查和管理；承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责；组织实施辖区村镇规划管理工作。③林业、园林建设岗位，编制兴庆区林业和绿化建设管理规划、年度实施计划；承亦兴庆区绿化委员会办公室日常工作；编制兴庆区全民义务植树计划，组织监督造林绿化、全民义务植树活动。

二、机构设置

银川市兴庆区自然资源局属于独立核算的行政以及预算单位，下辖兴庆区林业发展服务中心（非独立核算）、兴庆区绿化养护中心（非独立核算）、兴庆区土地整理中心（非独立核算）。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计222100391.37元，支出总计222100391.37元。与上年相比，收入总计减少3911122.11元，下降1.73%，支出总计减少3911122.11元，下降1.73%，主要原因是征地拆迁补偿款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计183820915.43元，其中：财政拨款收入183564047.85元，占99.86%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入256867.58元，占0.14 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计183835527.44元，其中：基本支出12336033.23元，占6.71%；项目支出171499494.01元，占93.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计200090344.1元，支出总计200090344.1元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23047082.88元，下降10.33%，财政拨款支出总计减少23047082.88元，增长（下降）10.33%，主要原因是征地拆迁补偿款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70742256.85元，占本年支出合计的38.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20550892.47元，下降22.51%，主要原因是本年度支付造林补贴资金、征地拆迁补偿款、绿化项目工程款及养护款有所减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出70742256.85元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出58155元，占0.08 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2370872.41元，占3.35%；卫生健康支出475037.68元，占0.67%；节能环保支出804536元，占1.14%；城乡社区支出21738651.45元，占30.73%；农林水（类）支出33341837.24元，占47.13%；自然资源海洋气象等支出10914589.03元，占15.43%；住房保障（类）支出678328.04元，占0.96%；，灾害防治及应急管理支出360250元，占0.51%；……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10930628.32元，支出决算为70742256.85元，完成年初预算的647.19%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.2240602森林草原防灾减灾。年初预算为0元，支出决算为10250元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付森林草原防火宣传品制作费及防火服采购费。

2.2200199其他自然资源事务支出。年初预算为0 元，支出决算为536564元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2017年、2018年通贵乡高标准农田建设项目费。

3.2210201住房公积金。年初预算为713714元，支出决算为678328.04元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因人员调整及变动。

4.2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为373055.79元，支出决算为421869.87元，完成年初预算的113.08%，决算数大于预算数的主要原因财政年度追加了关琦、马振明抚恤金和丧葬费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为740015元，支出决算为646166.56元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因人员调整及变动。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为368174元，支出决算为675670.36元，完成年初预算的183.52%，决算数大于预算数的主要原因财政年度追加补缴了2016年职工职业年金。

7.2080599其他行政事业单位养老支出。年初预算为53000元，支出决算为42000元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因该资金用于支付退休人员体检费，个别退休人员因自己原因未参加体检。

8.2119999其他节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为369036元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2022年中央造林补贴资金。

9.2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0元，支出决算为21738651.45元，完成年初预算的100 %，决算数大于小于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付绿化养护、工程、造林等项目款。

10.2110699其他退耕还林还草支出。年初预算为0元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付退耕还林技术服务费。

11.2130234林业草原防灾减灾。年初预算为0元，支出决算为65000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2022年林业有害生物防治补助费。

12.2101101行政单位医疗。年初预算为391828元，支出决算为475037.68元，完成年初预算的121.24%，决算数大于预算数的主要原因年终调整了科目、经济支出分类等。

13.2110405草原生态修复治理。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付兴庆区草原有害生物普查项目技术服务费及灭鼠费等。

14.2110501森林管护。年初预算为0元，支出决算为331500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付护林员工资。

15.2200150事业运行。年初预算为8290841.53元，支出决算为9024269.43元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因该资金用于支付兴庆区自然资源局日常运行费。

16.2240104灾害风险防治。年初预算为0元，支出决算为350000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付银川市先行区地质灾害普查技术服务费及自然灾害综合普查费。

17.2130211动植物保护。年初预算为0元，支出决算为70000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2022年兴庆区森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查费。

18.2130209森林生态效益补偿。年初预算为0元，支出决算为2952114元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2021年国土绿化项目补助、造林补贴及2022年春季苗木采购费。

19.2200102一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为1353755.6元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付兴庆区绿化工程、养护项目资金等。

20.2080502事业单位离退休。年初预算为0元，支出决算为585165.62元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付2023年退休人员民族团结奖及文明城市奖。

21.2130299其他林业和草原支出。年初预算为0元，支出决算为30254723.24元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年底追加资金，用于支付征地补偿款、兴庆区绿化工程、养护项目资金等。

22.2011308招商引资。年初预算为0元，支出决算为58155元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为往年结余资金，用于支付外出考察差旅费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12335933.56元，其中：人员经费11168371.52元，公用经费1167562.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10530635.9元，较年初预算数增加2042565.58元，增长24.06%，主要原因是人员调整及变动；较上年决算数减少1200816.76元，下降10.24%。

2.商品和服务支出1167562.04元，较年初预算数增加762266.04元，增长188.08%，主要原因是财政追加了其他商品服务支出，用于支付清理企业账款及项目资金；较上年决算数增加515683.95元，增长79.11%。

3.对个人和家庭的补助637735.62元，较年初预算数增加572975.62元，增长884.77%，主要原因是支付了退休人员2023年民族团结奖及2022年退休人员奖励性补贴；较上年决算数增加33235.07元，增长5.5%。

4.其他资本性支出0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为63840.22元，完成年初预算的106.4%。与上年相比，减少84391.45元，下降56.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费追加支付车辆保险费，科目计入公务用车运行维护费。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为60000元，支出决算为63840.22元，完成年初预算的106.4%；比上年减少84391.45元，下降56.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费追加支付车辆保险费，科目计入公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出63840.22元，主要用于日常工作出行及车辆维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14243830.2元，本年收入112821791元，本年支出112821791元，年末结转和结余14243830.2元，较上年决算数减少17108209元，下降13.17%，主要原因是：征地拆迁补偿款数额减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120801征地和拆迁补偿支出，支出用于支付征地拆迁补偿款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为405296元，支出决算为1167562.04元，完成年初预算的288.08%；比上年增加79.11元，增长79.11%。决算数大于预算数的主要原因财政年度追加资金，用于支付2021年国庆鲜花展摆采购费、人员培训费等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积220平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目20个，涉及资金38450353.59元，占一般公共预算项目支出总额的65.83%。组织对2023年度东环批发市场改造项目征地拆迁款、北环批发市场等项目征收补偿款等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金112821791元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2022年自然灾害防治体系建设补助资金、宁夏重点区域生态保护和修复专项2023年中央资金等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5798383.39元，政府性基金预算支出0元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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