目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分兴庆区自然资源局单位概况

一、部门职责

按照《中共兴庆区委办公室兴庆区政府办公室关于印发<银川市兴庆区自然资源局职能配置、岗位设置和人员编制规定>的通知》银兴党办发[2024]81号文件规定，银川市兴庆区自然资源局正式挂牌成立，加挂兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子，为兴庆区人民政府组成部门，正科级。

人员编制：核定编制60名，其中:行政编制7名，设局长1名，副局长2名，事业编制53名，全额事业编制18名，差额事业编制35名。下属事业单位3个，分别为:银川市兴庆区林业发展服务中心,银川市兴庆区绿化养护中心，银川市兴庆区土地整理中心。

岗位设置为：①综合管理岗，负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、信息、保密、信访、会务、财务、政务公开等工作；拟定工作规划、年度计划、目标责任考核和项目计划；牵头起草工作总结等重要文稿。②自然资源管理岗，配合负责辖区土地、森林、草原、湿地等自然资源调查监测和管理；配合开展自然资源和不动产确权登记工作；负责湿地保护领域的执法检查；负责耕地及永久基本农田保护工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务；负责未利用地开发审批的受理与审查；负责设施农用地上图入库；负责土地征收有关工作；负责辖区国土空间生态修复，做好矿产资源的开发利用和保护；负责自然资源监督检查；负责森林和草原火灾防治规划并指导实施；负责湿地保护等领域执法。③村镇规划管理岗，组织实施辖区村镇规划管理，负责指导乡（镇）人民政府做好“多规合一”实用性村庄规划编制及实施管理，指导完成乡（镇）区域城镇开发边界内控制性详细规划编制、审核、备案、动态维护等规划管理工作。负责辖区地质灾害预防和治理。④林业与草原建设岗，负责辖区营造林绿化工作。编制林业建设规划、年度实施计划并组织实施；编制林业和草原生态保护修复项目并组织实施。开展森林抚育、天然林保护工作。开展退耕还林和荒漠化防治工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。编制全民义务植树计划并组织实施。⑤园林绿化管理岗，负责组织实施、管理和保护兴庆区城市次干道及次干道以下行道树、公共绿地、辖区直属的公园、广场、绿化带、草坪绿化工作，并进行监督和检查；配合完成生态园林城市创建、国家园林城市复查工作；负责辖区古树名木、园林雕塑的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木的养护和监督指导；负责城市绿化、古树名木、公园管理、义务植树领域执法。

二、机构设置

银川市兴庆区自然资源局属于独立核算的行政以及预算单位，下辖兴庆区林业发展服务中心（非独立核算）、兴庆区绿化养护中心（非独立核算）、兴庆区土地整理中心（非独立核算）。

第二部分 2024年度兴庆区自然资源局决算表

（详见附件2）

第三部分 2024年度兴庆区自然资源局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计304201219.09元，支出总计304201219.09元。与上年相比，收入总计增加82100827.72元，增长36.97%、支出总计增加82100827.72元，增长36.97%，主要原因是征地拆迁补偿款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计287016497.2元，其中：财政拨款收入284797186.72元，占99.23%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2219310.48元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计287108533元，其中：基本支出13197356.61元，占4.6%；项目支出273911176.51元，占95.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计301323482.93元，支出总计301323482.93元。与上年相比，财政拨款收入总计增加101233138.83元，增长50.59%；支出总计增加101233138.83元，增长50.59%，主要原因是征地拆迁补偿款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出108068171.72元，占本年支出合计的37.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37325914.87元，增长52.76%，主要原因是本年度支付造林补贴资金、征地拆迁补偿款、绿化项目工程款及养护款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出108068171.72元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出185041元，占0.17%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2484301.52元，占2.3%；卫生健康支出526591.63元，占0.49%；节能环保支出2801489元，占2.6%；城乡社区支出53312943.22元，占49.33%；农林水（类）支出38274300.89元，占35.42%；自然资源海洋气象等支出9637067.46元，占8.92%；住房保障（类）支出846437元，占0.78%，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14817144.73元，支出决算为108068171.72元，完成年初预算的729.35%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.2010101行政运行。年初预算为0元，支出决算为59590元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付2024年电脑采购。

2.2011308招商引资。年初预算为0元，支出决算为125451元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付兴庆区南部片区控制详细规划调整专题论证报告费。

3.2080501行政单位离退休。年初预算为0元，支出决算为281689.23元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算时将退休人员民族团结奖与文明城市奖都做入20280502事业单位离退休费中，决算时分开，将退休人员2024年度文明城市奖放入本科目。

4.2080502事业单位离退休。年初预算为576845.07元，支出决算为330000元，完成年初预算的57.21%，决算数小于预算数的主要原因按照退休人员实际人数支付退休人员2024年民族团结奖。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为847978元，支出决算为894355.6元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因人员调整及变动。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为423989元，支出决算为730055.53元，完成年初预算的172.19%，决算数大于预算数的主要原因人员调整及变动。

7.2080599其他行政事业单位养老支出。年初预算为53000元，支出决算为1000元，完成年初预算的1.89%，决算数小于预算数的主要原因该资金用于支付退休人员体检费，个别退休人员因自己原因未参加体检。

8.2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为474760.29元，支出决算为247201.16元，完成年初预算的52.07%，决算数小于预算数的主要原因预算编制时采用预估基数，决算实际基数缴费。

9.2101101行政单位医疗。年初预算为637675元，支出决算为526591.63元，完成年初预算的82.58%，决算数小于预算数的主要原因人员调整及变动。

10.2110499其他自然生态保护支出。年初预算为0元，支出决算为373000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2024年林下经济产业扶持项目补贴。

11.2110501森林管护。年初预算为0元，支出决算为113100元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为中央专项资金，用于支付2024年乡镇聘用护林员资金。

12.2119999其他节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为2315389元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为中央专项资金，用于支付2023年造林补贴。

13.2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0元，支出决算为49104012.22元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付北环批发市场征收补偿款、恒大足球小镇项目征收补偿款等拆迁补偿款及过渡费。

14.2129999其他城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为4208931元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付恒大足球小镇项目征收补偿款。

15.2130205森林资源培育。年初预算为0元，支出决算为1691887.21元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2021年国土绿化项目造林补助、2022年造林补助、2022-2023年义务植树费等。

16.2130206技术推广与转化。年初预算为0元，支出决算为635000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为中央专项资金，用于支付中央财政林业科技示范项目-设施油蟠桃栽植技术推广示范费。

17.2130209森林生态效益补偿。年初预算为0元，支出决算为5138108.27元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为银川市专项资金，用于支付东花园廊架及铸牢中华民族共同体意识示范点打造工程款、春润苑小区树木修剪整形费等2020-2024年国土绿化项目费。

18.2130221产业化管理。年初预算为0元，支出决算为460000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付2022年、2024年特色经济林产业补助费。

19.2130234林业草原防灾减灾。年初预算为0元，支出决算为599825元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付林业有害生物防治费、森林防火隔离带及林下可燃物清理等费用。

20.2130299其他林业和草原支出。年初预算为0元，支出决算为16339480.41元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付月牙湖骨干排水沟绿化工程项目款、街巷行道树补植工程款、绿化养护管理费等。

21.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为0元，支出决算为12610000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付兴庆区通贵乡、大新镇、掌政镇土地整理项目款。

22.2139999其他农林水支出。年初预算为0元，支出决算为800000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付银川市兴庆区掌政镇控制性详细规划费、大新镇全域土地整治试点项目技术服务费。

23.2200102一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为299960元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付兴庆区2021年村庄规划编制技术服务费、地质灾害应急物资采购费等。

24.2200109自然资源调查与确权登记。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为自治区专项资金，用于支付兴庆区第三次全国土地变更调查费。

25.2200150事业运行。年初预算为10629762元，支出决算为9122107.46元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因该资金用于支付兴庆区自然资源局日常运行费。

26.2200199其他自然资源事务支出。年初预算为0元，支出决算为115000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该资金为财政年度追加资金，用于支付兴庆区田长巡察APP2022年维护费。

27.2210201住房公积金。年初预算为1173135元，支出决算为846437元，完成年初预算的72.15%，决算数大于预算数的主要原因原因人员调整及变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13039027.61元，其中：人员经费12603276.87元，公用经费435750.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11977357.64元，较年初预算数增加2429843.98元，增长25.45%，主要原因是人员调整及变动；较上年决算数增加1448721.74元，增长（下降）13.76%。

2.商品和服务支出373610.74元，较年初预算数减少70392.26元，下降15.85%，主要原因是厉行节约，减少日常经费支出；较上年决算数减少793951.64元，下降68%。

3.对个人和家庭的补助625919.23元，较年初预算数减少14845.84元，下降2.32%，主要原因是个别退休人员因自己原因未参加体检，体检费减少。较上年决算数减少11816.39元，下降1.85%。

4.其他资本性支出62140元，较年初预算数增加62140元，增长100%，主要原因是用于支付2024年电脑采购；较上年决算数增加62140元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为105000元，支出决算为69372.24元，完成年初预算的66.07%。与上年相比，增加5532.02元，增长8.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少出车次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为105000元，支出决算为69372.24元，完成年初预算的66.07%；比上年增加5532.02元，增长8.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少出车次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出69372.24元，主要用于日常工作出行、车辆维修维护及车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14243830.2元，本年收入176729015元，本年支出176729015元，年末结转和结余14243830.2元，较上年决算数增加63907224元，增长56.64%，主要原因是：征地拆迁补偿款数额增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为444003元，支出决算为435750.74元，完成年初预算的98.14%；比上年减少731811.3元，下降62.68%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，用于支付单位日常运行支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算10000元，支出决算总额6862727.46元，完成年初预算的68627.27%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额71940元，完成年初预算的719.4%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额6790787.46元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积220平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目21个，涉及资金57001268.88元，占一般公共预算项目支出总额的59.98%。组织对2024年度兴庆区掌政镇河滩地收回补偿款、兴庆区通贵乡河滩地收回补偿款等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金176729015元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对兴庆区2024年中央财政林业有害生物防治项目、林下经济补助资金项目等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2437900元，政府性基金预算支出0元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)