银川市兴庆区绿化养护中心2017年部门预算——单位概况
一、兴庆区绿化养护中心主要职能
兴庆区绿化队成立于1985年10月，于2013年1月更名为兴庆区绿化养护中心（银兴机编发【2013】8号），为兴庆区园林管理局所属事业单位，根据银兴机构编发[2015]24号文件，《关于银川市辖区事业单位分类的通知》，银川市兴庆区绿化养护中心为公益一类事业单位。核定事业编制数65人，设主任1名。
主要职能是：
（一）认真贯彻落实国家有关园林绿化方面的法律、法规、规章及方针政策和相关园林绿化养护的技术规程。
（二）负责辖区绿化养护工作计划、规划的制定和组织实施。
（三）根据市、区绿化责任区域范围划分，负责城市次干道、街巷道路行道树新植补植、绿化养护以及公共绿地的管理和养护工作。
（四）负责对辖区直属公园、广场、绿化带、草坪、花坛、古树名木以及重点绿化工程的日常管理和养护工作。
（五）负责养护管理范围内的日常花草布置及节假日鲜花展摆布置与管理。
（六）负责辖区老旧小区、三无小区、庭院单位的绿化及养护工作。
（七）做好辖区园林有害生物监测、预报、防治工作，发现城市园林绿化方面的违法、违章行为并及时进行查处，做好园林监察工作。
（八）承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、机构情况：事业单位。
2、人员情况：事业编制65人，实际人员43人，政府聘用人员1人。
从预算单位构成看，兴庆区绿化养护中心预算包括：兴庆区本级行政。
兴庆区绿化养护中心2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 519.13 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 187.32 | 187.32 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 20.34 | 20.34 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 684.15 | 684.15 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 30.24 | 30.24 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 922.08 | 支出总计：922.08 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表 单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.09 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.03 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | 112.03 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 20.34 |
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2130204 | 林业事业机构 | 374.15 |
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2130299 | 其他林业支出 | 310.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 30.24 |
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三、一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2080599 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.53 | 50.09 | 50.09 |
| 20.56 | 70% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.74 | 20.03 | 20.03 |
| 10.29 | 105% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.26 | 5.16 | 5.16 |
| -1.09 | 17% | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | 81.16 | 112.03 | 112.03 |
| 30.87 | 38% | |
2100502 | 事业单位医疗 | 21.67 | 20.34 | 20.34 |
| -1.33 | -0.6%
| |
2130204 | 林业事业机构 | 466.59 | 374.15 | 374.15 |
| -92.43 | -19.8% | |
2130299 | 其他林业支出 | 311.28 | 310 |
| 310 | -1.28 | -0.4% | |
2210201 | 住房公积金 | 32.64 | 30.24 | 30.24 |
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四、一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 612.08 | 592.28 | 19.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 448.74 | 448.74 |
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30101 | 基本工资 | 121.29 | 121.29 |
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30102 | 津贴补贴 | 146.56 | 146.56 |
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30103 | 奖金 |
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30104 | 社会保障缴费 | 95.64 | 95.64 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 其他人员支出 | 4.24 | 4.24 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 81 | 81 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 19.8 |
| 19.8 |
30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 143.54 | 143.54 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 112.03 | 112.03 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 30.24 | 30.24 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 |
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30314 | 采暖补贴 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.26 | 1.26 |
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310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 |
| 0 |
| 0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
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六、政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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七、部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 519.13 | 一、本年支出 | 922.08 | 922.08 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 519.13 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 187.32 | 187.32 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 20.34 | 20.34 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 684.15 | 684.15 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 30.24 | 30.24 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 519.13 | 支出总计922.08 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.09 |
| 50.09 | 50.09 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.03 |
| 20.03 | 20.03 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.16 |
| 5.16 | 5.16 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | 112.03 |
| 112.03 | 112.03 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 20.34 |
| 20.34 | 20.34 |
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2130204 | 林业事业机构 | 374.15 |
| 374.15 | 374.15 |
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2130299 | 其他林业支出 | 310.00 |
| 310.00 | 310.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 30.24 |
| 30.24 | 30.24 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.09 | 50.09 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.03 | 20.03 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.1 | 5.16 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休费 | 112.03 | 112.03 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 20.34 | 20.34 |
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2130204 | 林业事业机构 | 374.15 | 374.15 |
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2130299 | 其他林业支出 | 310.00 |
| 310.00 |
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2210201 | 住房公积金 |
30.24 | 30.24 |
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兴庆区绿化养护中心2017年部门预算情况说明
一、关于兴庆区绿化养护中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区绿化养护中心2017年财政拨款收支总预算922.08万元。收入预算包括：一般公共预算拨款922.08万元。支出预算包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出50.09万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.036201万元、其他社会保障和就业支出5.16万元、行政单位医疗20.34万元、林业事业机构374.157605万元、住房保障支出 30.24万元。其他林业支出310万元。
本单位无政府性基金预算收支。
二、关于兴庆区绿化养护中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区绿化养护中心2017年一般公共预算拨款基本支出 612.08万元，比2016年执行数据增加45.78万元，增加8.08%。其中：
人员经费592.281405万元，主要包括：基本工资121.29万元、津贴补贴146.56万元、社会保障缴费95.64万元、其他工资福利支出81万元、其他人员工资4.24万元，退休费112.03，住房公积金30.246768，对个人家庭补助支出,1.26万元。
公用经费19.8万元，主要包括：其他商品和服务支出19.8万元，
（二）项目支出情况说明。
兴庆区绿化养护中心2017年一般公共预算拨款项目支出310万元，其中：2017年苗木采购50万元；城市街巷行道树养护100万元，绿化养护车辆维修10万元，绿化工作经费50万元公园广场管护资金100万元。
三、关于兴庆区绿化养护中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区绿化养护中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：公务用车运行费0 万元，公务接待费 0万元。
四、关于兴庆区绿化养护中心2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区绿化养护中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 922.08万元，支出总预算922.08 万元。
收入预算包括：财政拨款收入922.08万元，占100 %。
支出预算包括：基本支出 612.08万元，占66.4 %；项目支出 310万元，占 33.6 %。
五、其他重要事项的情况说明
国有资产占用使用情况：
截至2016年12月31日，兴庆区绿化养护中心固定资产万258.35万元，其中：通用设备214.67包括生产用车辆11辆 ，价值200.78万元），办公家具价值9.36万元，专用设备4.92万元，房屋29.4万元。
