单位概况
一、兴庆区林业局主要职能
根据《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅关于印发<兴庆区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（银党办[2014]95号）和《银川市兴庆区林业局主要职责机构设置和人员编制规定》（银兴政办发〔2015〕23号）、《关于银川市兴庆区事业单位分类的通知》（银兴机编发〔2015〕24号）的文件要求，2015年，银川市兴庆区园林管理局更名为银川市兴庆区林业局。林业局的主要职能为:
1、宣传贯彻国家关于城乡造林绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火方针、政策；编制辖区绿化造林中、长期规划并组织实施，做好森林防火工作。
2.参与城市建设总体规划工作，编制城市绿化规划、分期建设计划和专项绿化建设方案并组织实施。
3.根据国家政策法规，制定园林绿地管护规范和标准，监督检查有关单位组织实施；负责实施城市重点绿化工程以及市区次干道林木、公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地的绿化管护工作，知道各街道办事处做好居住区、庭院单位、街头空地、新建住宅区及街巷门前三包绿化工作。
4.编制全民义务植树计划，监督并组织全民义务植树工作。
5.组织开展植树造林、封山育林工作，知道退耕还林工作，负责林业资源和林业生态环境的保护和管理；组织指导防治水土流失和防沙治沙工作，指导林权、林地管理，依法对林业资源的利用、更新、木材采伐、运输进行监督管理；负责林政执法检查工作，调查处理林政案件和纠纷；指导国有林场（苗圃）及基层林业工作站的建设和管理。
6.负责兴庆区丽景湖公园和名人文化广场的管理工作。
7.组织起草湿地保护的规范性文件，研究拟订湿地保护的有关技术规范和区域性湿地保护规划，并组织实施；组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。
8.负责组织园林绿化科研及经济林产业发展工作，推广新技术、新品种；指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。
9.协助上级部门进行林木种苗出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫，组织病虫害防护工作。
10.依据相关法律、法规和规章，行使辖区园林方面行政处罚权。
二、兴庆区林业局机构设置情况
银川市兴庆区林业局下辖兴庆区林业技术推广服务中心、兴庆区绿化养护中心。
三、人员及车辆基本情况
截至2016年底，林业局在职职工22人，退休人员5人，较上年在职职工调走1人，退休人员增加1人。根据《银川市兴庆区林业局主要职责机构设置和人员编制规定》（银兴政办发〔2015〕23号）文件规定，我单位核定行政编制4名。2015年机构编制年审中，我单位核定事业编制21人。
现有森林防火执法车2辆。
四、兴庆区林业局预算批复相关表格，预算1-9表
详见附件
兴庆区林业局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 1653.63 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 |
| 47.17 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
| 14.96 |
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| （十）节能环保支出 |
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|
| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
| 1572.20 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 |
| 19.3 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 936.41 | 支出总计：936.41 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.01 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 12.97 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 |
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2130204 | 林业事业机构 | 215.9 |
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2130299 | 其他林业支出 | 1356.3 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.29 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.36 | 30.02 | 30.02 |
| 15.66 | 109% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 12.01 | 12.01 |
| 5.63 |
88% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18.11 | 5.14 | 5.14 |
|
-12.97 |
-71% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 12.97 | 12.97 |
|
1.2 |
10% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.99 | 1.99 |
| 0.5 | 33% | |
2130204 | 林业事业机构 | 247.56 | 215.9 | 215.9 |
| -33.66 | -13% | |
2130299 | 其他林业支出 | 4030.36 | 1356.3 |
| 1356.3 | -2674.06 | -66% | |
2210201 | 住房公积金 | 17.69 | 19.3 | 19.3 |
|
1.61 |
9% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 297.33 | 257.35 | 39.98 | |
301 | 一、工资福利支出 | 257.35 | 257.35 |
|
30101 | 基本工资 | 76.25 | 76.25 |
|
30102 | 津贴补贴 | 81.09 | 81.09 |
|
30103 | 奖金 | 1.8 | 1.8 |
|
30104 | 社会保障缴费 | 62.14 | 62.14 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 其他人员支出 | 13.07 | 13.07 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 23 | 23 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 20.35 |
| 20.35 |
30201 | 办公费 |
|
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30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
|
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|
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
|
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|
30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 |
|
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|
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修（护）费 |
|
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30214 | 租赁费 |
|
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
|
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
|
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
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30239 | 其他交通费用 | 10 |
| 10 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.35 |
| 10.35 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 19.63 |
| 19.63 |
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
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|
30303 | 退职（役）费 |
|
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|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 19.29 |
| 19.29 |
30312 | 提租补贴 |
|
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30313 | 购房补贴 |
|
|
|
30314 | 采暖补贴 |
|
|
|
30315 | 物业服务补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 |
| 0.34 |
310 | 四、其他资本性支出 |
|
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30102 | 办公设备购置 |
|
|
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30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10 |
| 10 |
| 10 |
| 18.05 | 0 | 17.14 |
| 17.14 | 0.91 | 17.4 | 0 | 16.5 |
| 16.5 | 0.9 |
|
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
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|
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1653.63 | 一、本年支出 | 1653.63 | 1653.63 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 1653.63 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
|
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 47.17 | 47.17 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 14.96 | 14.96 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 | 1572.20 | 1572.20 |
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
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|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 19.3 | 19.3 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
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|
| （二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 936.41 | 支出总计936.41 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入
| |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 |
| 30.02 | 30.02 |
|
|
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| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 |
| 12.01 | 12.01 |
|
|
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|
|
|
|
| |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 |
| 5.14 | 5.14 |
|
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| |
2101101 | 行政单位医疗 | 0 |
| 12.97 | 12.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 |
| 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2130204 | 林业事业机构 | 0.66 |
| 215.9 | 215.9 |
|
|
|
|
|
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| |
2130299 | 其他林业支出 | 186.12 |
| 1356.3 | 1356.3 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 0 |
| 19.29 | 19.29 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 | 30.02 |
|
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.01 | 12.01 |
|
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 12.97 | 12.97 |
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 |
|
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2130204 | 林业事业机构 | 215.9 | 215.9 |
|
|
|
|
2130299 | 其他林业支出 | 1356.3 |
| 1356.3 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 |
19.3 | 19.3 |
|
|
|
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兴庆区林业局2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区林业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区林业局2017年财政拨款收支总预算1653.63万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1653.63万元。支出预算包括：社会保障和就业支出47.17万元、医疗卫生与计划生育支出14.96万元、农林水支出1572.2万元、住房保障支出19.3万元。
本单位无政府性基金预算收支。
二、关于兴庆区林业局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区林业局2017年一般公共预算拨款基本支出 297.33万元，比2016年执行数据减少92.27万元，下降23.7%。其中：s
人员经费257.35万元，主要包括：基本工资76.25万元、津贴补贴81.09万元、奖金1.8万元、社会保障缴费62.14万元、其他工资福利支出23万元、其他人员工资13.07万元。
公用经费39.98万元，主要包括：其他商品和服务支出32.12万元，对个人家庭补助支出19.63万元。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区林业局2017年一般公共预算拨款项目支出1356.3万元，其中：兴庆区花卉产业扶持项目1000万元；南绕城北侧绿地养护8.22万元；森林防火、森林执法工作经费33万元；滨河大道两侧绿化工程141.48万元；绿化工作经费50万元；银横路拓宽改造绿化工程33.6万元；徕龙公园管护90万元。
三、关于兴庆区林业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区林业局2017年“三公”经费财政拨款预算数为17.4万元，其中：公务用车运行费16.5万元，公务接待费0.9万元。因执行厉行节约，控制三公经费，公务用车运行费比2016年减少0.65万元，公务招待费也有所减少。
四、关于兴庆区林业局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区林业局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1653.63万元，支出总预算1653.63 万元。
收入预算包括：财政拨款收入1653.63万元，占100 %。
支出预算包括：基本支出267.31万元，占16 %；项目支出 1356.3万元，占 84 %。
五、其他重要事项的情况说明
国有资产占用使用情况：
截至2016年12月31日，兴庆区林业局固定资产218.26万元，其中：办公家具价值13.52万元，通用设备174.3万元；专用设备30.44万元。
