目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区绿化养护中心
2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区绿化队成立于1985年10月,于2013年1月更名为兴庆区绿化养护中心(银兴机编发【2013】8号),为兴庆区园林管理局所属事业单位,根据银兴机构编发[2015]24号文件,《关于银川市辖区事业单位分类的通知》,银川市兴庆区绿化养护中心为公益一类事业单位。核定事业编制数65人,设主任1名。
主要职能是:
(一)认真贯彻落实国家有关园林绿化方面的法律、法规、规章及方针政策和相关园林绿化养护的技术规程。
(二)负责辖区绿化养护工作计划、规划的制定和组织实施。
(三)根据市、区绿化责任区域范围划分,负责城市次干道、街巷道路行道树新植补植、绿化养护以及公共绿地的管理和养护工作。
(四)负责对辖区直属公园、广场、绿化带、草坪、花坛、古树名木以及重点绿化工程的日常管理和养护工作。
(五)负责养护管理范围内的日常花草布置及节假日鲜花展摆布置与管理。
(六)负责辖区老旧小区、三无小区、庭院单位的绿化及养护工作。
(七)做好辖区园林有害生物监测、预报、防治工作,发现城市园林绿化方面的违法、违章行为并及时进行查处,做好园林监察工作。
(八)承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、机构情况:事业单位。
2、人员情况:事业编制65人,实际人员43人,政府聘用人员1人。
从预算单位构成看,本单位纳入兴庆区2018年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区绿化养护中心。
银川市兴庆区绿化养护中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
679.95 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
679.95 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
(五)教育支出 |
|
|
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|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
95.46 |
95.46 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
553.99 |
553.99 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
30.50 |
30.50 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
679.95 |
支出总计 |
679.95 |
679.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.43 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
353.99 |
353.99 |
353.99 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.50 |
30.50 |
30.50 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.01 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.02 |
50.02 |
50.02 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.09 |
50.02 |
50.02 |
|
-0.07 |
-0.14% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.37 |
20.01 |
20.01 |
|
7.64 |
61.76% |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10.42
|
25.43 |
25.43 |
|
15.01 |
144.05% |
|
2130204 |
林业事业机构 |
462.46 |
353.99 |
353.99 |
|
-108.47 |
-23.46% |
|
2130299 |
其他林业支出 |
205.17 |
200.00 |
|
200.00 |
-5.17 |
-2.52% |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.25 |
30.50 |
30.50 |
|
0.25 |
0.83% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
479.95 |
461.05 |
18.90 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
460.13 |
460.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
137.45 |
137.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
102.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.25 |
31.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.02 |
50.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.01 |
20.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.43 |
25.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.50 |
30.50 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.24 |
63.24 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
18.90 |
|
18.90 |
|
30201 |
办公费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30205 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30206 |
电费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30207 |
邮电费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
30228 |
工会经费 |
5.06 |
|
5.06 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.92 |
0.92 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
|
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
679.95 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
679.95 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
95.46 |
95.46 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
553.99 |
553.99 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
30.50 |
30.50 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
679.95 |
支出总计 |
679.95 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
200.00 |
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.43 |
|
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
353.99 |
|
353.99 |
353.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.50 |
|
30.50 |
30.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.01 |
|
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.02 |
|
50.02 |
50.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.02 |
50.02 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
353.99 |
353.99 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.50 |
30.50 |
|
|
|
|
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入:是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。
3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出:是指单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：兴庆区绿化养护中心2018年度预算公开
