银川市兴庆区月牙湖治沙林场2018年部门预算

目录 

第一部分　单位概况 

一、主要职能 

二、部门预算单位构成 

第二部分　2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、财政拨款支出总表 

三、一般公共预算支出表 

四、一般公共预算基本支出表 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

六、政府性基金预算支出表 

七、部门收支总表 

八、部门收入总表 

九、部门支出总表 

第三部分　2018年部门预算情况说明 

第四部分　名词解释及补充说明 

月牙湖治沙林场2018年部门预算——单位概况 

一、主要职能 

兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年,刚成立时由自治区林业厅管理,后移交给原陶乐县管辖,2004年区划调整移交给兴庆区管辖,属性一直是事业单位,差额预算管理。从建场以来一直从事防沙治沙、黄河护岸等公益性事业为主,为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献,场里基本没有经济收入。  

二、部门预算单位构成 

2018年纳入部门编报的单位共1户,没有增减。 

截至2017年12月底单位实有在职人员51人,退休职工50人,政府聘用人员共1人,财政负担人数11人,其中在职11人,退休补差8人,由单位负担。 

月牙湖治沙林场2018年部门预算——预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表 

单位:万元 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表 

单位:万元 

三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表 

单位:万元 

四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表 

单位:万元 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算“三公”经费支出 

单位:万元 

六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表 

单位:万元 

七、部门收支预算总表 

部门收支预算总表 

单位:万元 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

八、部门收入总表 

部门收入总表 

单位:万元 

九、部门支出总表 

部门支出总表 

单位:万元 

兴庆区月牙湖治沙林场2018年部门预算——部门预算情况说明 

一、关于兴庆区月牙湖治沙林场2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

月牙湖治沙林场2018年财政拨款收支总预算214.18万元。收入预算包括:一般公共预算拨款214.18万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出214.18万元、社会保障和就业支出176.67万元、住房保障支出32.5096万元。 

二、关兴庆区月牙湖治沙林场2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

(一)基本支出情况说明。 

月牙湖治沙林场2018年一般公共预算拨款基本支出214.19万元,比2017年执行数据减少695.21万元,下降76.4% 

人员经费209.18万元,主要包括:基本工资\社会保障和就业支出176.67万元,住房公积金32.51元。 

公用经费5万元,主要包括:办公费、电费0.5万元,公务用车运行维护费4.5万元。 

(二)项目支出情况说明。 

月牙湖治沙林场2018年一般公共预算拨款项目支出214.18 万元,比2017年执行数据减少695.21万元,减少76.4%。主要2017年交职工养老保险清算缴费、职业年金、住房公积金及工资支出。 

2018年一般公共预算拨职工养老保险及工资补助支出155万元,2017年拨职工养老保险及工资补助支出301.96万元,减少146.96万元。主要是支付退休职工民族团结奖、城市文明奖、 

2018年事业单位职业年金21.67万元,2017年拨职业年金21.78万元,减少0.11万元,2018年职工住房公积金32.51元。2017年拨32.67减少0.16万元,主要是人员减少。 

三、关于月牙湖治沙林场2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

月牙湖治沙林场2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置　0万元,公务用车运行费4.5万元,公务接待费0万元,办公费0.5万元。 

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加了0.3万元:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加0.3万元原因车辆维修费、燃油费增加。 

四、关于月牙湖治沙林场2018年政府性基金预算拨款情况说明 

(一)基本支出情况说明 

月牙湖治沙林场2018年政府性基金预算拨款基本支出,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中: 

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

(二)项目支出情况说明 

月牙湖治沙林场2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。 

五、关于月牙湖治沙林场2018年收支预算情况的总体说明 

按照全口径预算的原则,月牙湖治沙林场2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算　214.18万元,支出总预算214.18 万元。 

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入214.18万元,占100%;事业收入214.18万元,占100%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元。 

支出预算包括:基本支出0万元,占0%;项目支出214.18万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出　0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2018年,月牙湖治沙林场本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算214.18万元,比2017年预算增加1.33万元。增加0.6%。 

(二)政府采购情况 

2018年,月牙湖治沙林场政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,月牙湖治沙林场占用使用国有资产总体情况为房屋1138平方米,价值80.8792万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值12.6万元;办公家具价值7.4545万元;其他资产价值239.2345万元。国有资产分布情况为: 

本级部门房屋1138平方米,价值80.8792万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值12.6万元;办公家具价值7.4545万元;其他资产价值239.2345万元。 

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。  

(四)预算绩效情况

2018年月牙湖治沙林场重点项目绩效评价：无

     （五）其他需说明的事项

无。

月牙湖治沙林场2018年部门预算——名词解释 

1、 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

2、 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般岗公共预算财政拨款性基金预算财政拨款。 

3、 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

4、 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

5、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

6、 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

7、 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”。 

8、 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

9、 “三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

10、 机关运行经费:是指单位为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：月牙湖治沙林场2018年预算公开