目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年部门预算
单位概况
一、主要职能
根据《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅关于印发<兴庆区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（银党办[2014]95号）和《银川市兴庆区林业局主要职责 机构设置和人员编制规定》（银兴政办发〔2015〕23号）、《关于银川市兴庆区事业单位分类的通知》（银兴机编发〔2015〕24号）的文件要求，2015年，银川市兴庆区园林管理局更名为银川市兴庆区林业局。林业局的主要职能为:
1.宣传贯彻国家关于城乡造林绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火方针、政策；编制辖区绿化造林中、长期规划并组织实施，做好森林防火工作。
2.参与城市建设总体规划工作，编制城市绿化规划、分期建设计划和专项绿化建设方案并组织实施。
3.根据国家政策法规，制定园林绿地管护规范和标准，监督检查有关单位组织实施；负责实施城市重点绿化工程以及市区次干道林木、公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地的绿化管护工作，知道各街道办事处做好居住区、庭院单位、街头空地、新建住宅区及街巷门前三包绿化工作。
4.编制全民义务植树计划，监督并组织全民义务植树工作。
5.组织开展植树造林、封山育林工作，知道退耕还林工作，负责林业资源和林业生态环境的保护和管理；组织指导防治水土流失和防沙治沙工作，指导林权、林地管理，依法对林业资源的利用、更新、木材采伐、运输进行监督管理；负责林政执法检查工作，调查处理林政案件和纠纷；指导国有林场（苗圃）及基层林业工作站的建设和管理。
6.负责兴庆区丽景湖公园和名人文化广场的管理工作。
7.组织起草湿地保护的规范性文件，研究拟订湿地保护的有关技术规范和区域性湿地保护规划，并组织实施；组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。
8.负责组织园林绿化科研及经济林产业发展工作，推广新技术、新品种；指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。
9.协助上级部门进行林木种苗出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫，组织病虫害防护工作。
10.依据相关法律、法规和规章，行使辖区园林方面行政处罚权。
二、部门预算单位构成
本单位纳入兴庆区2019年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区林业局。
第二部分 2019年部门预算表
详见附件。
第三部分 部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区林业局2019年财政拨款收入预算1061.47万元，其中：本年收入1061.47万元，包括一般公共预算拨款1061.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3505.49万元。支出预算1061.47万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出53万元、卫生健康支出15.64万元、农林水支出971.22万元、住房保障支出21.61万元。
二、关于银川市兴庆区林业局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区林业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出358.45万元，其中：本年收入安排支出358.45万元，上年结转资金安排支出1.31万元。比2018年执行数（决算数）减少136万元，下降37.94%。
人员经费318.97万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资97.6万元、津贴补贴66.58万元、奖金1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.38万元、职业年金缴费13.35万元、社会保障缴费20.67万元、公务员医疗补助1.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.63万元、其他工资福利支出46.51万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金21.61万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元；
公用经费39.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.35万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.1万元、会议费0万元、培训费0.85万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费26.5万元、其他交通费2.63万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区林业局2019年一般公共预算财政拨款项目支出703.02万元，其中：本年收入安排支出703.02万元，上年结转结余资金安排支出3504.18万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，事业机构2019年预算103.02万元，比2018年执行数（决算数）增加63.22万元，增长158.84%，主要用于2019年项目增多，并支付2018年的工作经费；其他林业和草原支出2019年预算600万元，比2018年执行数（决算数）减少5701.23万元，下降90.48%，主要用于2019年森林防火及林政执法工作经费、2019年花卉发展计划资金、2019年农村绿化养护项目资金。
三、关于银川市兴庆区林业局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为26.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费26.5万元，公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加22.5万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加22.5万元，主要原因2019年绿化项目增多；公务接待费增加0万元，主要原因无。
四、关于银川市兴庆区林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区林业局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区林业局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加0 万元，增长0%。
人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区林业局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长（下降）0 %。主要用于无。
五、关于银川市兴庆区林业局2019年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区林业局2019年收入总预算1061.47万元，其中：本年收入1061.47万元，上年结转结余3607.25万元；支出总预算1061.47万元，其中：本年支出1061.47万元，年末结转结余3607.25万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1061.47万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1061.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，银川市兴庆区林业局机关运行经费财政拨款预算39.48万元，比2018年预算增加22.95万元，增长138.83%。主要原因是：公务用车运行维护费增多。
（二）政府采购情况
2019年，银川市兴庆区林业局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市兴庆区林业局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆2辆，价值 193.59 万元；办公家具价值17.47万元；其他资产价值41.44万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值 0 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值193.59万元；办公家具价值 17.47万元；其他资产价值41.44万元。
所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年银川市兴庆区林业局重点项目绩效评价：无。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：银川市兴庆区林业局2019年部门预算表
