目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年部门预算
单位概况
一、主要职能
兴庆区绿化队成立于1985年10月，于2013年1月更名为兴庆区绿化养护中心（银兴机编发[2013]8号），为兴庆区园林管理局所属事业单位，根据银兴机构编发[2015]24号文件，《关于银川市辖区事业单位分类的通知》，银川市兴庆区绿化养护中心为公益一类事业单位。核定事业编制数37人，设主任1名。
主要职能是：
（一）认真贯彻落实国家有关园林绿化方面的法律、法规、规章及方针政策和相关园林绿化养护的技术规程。
（二）负责辖区绿化养护工作计划、规划的制定和组织实施。
（三）根据市、区绿化责任区域范围划分，负责城市次干道、街巷道路行道树新植补植、绿化养护以及公共绿地的管理和养护工作。
（四）负责对辖区直属公园、广场、绿化带、草坪、花坛、古树名木以及重点绿化工程的日常管理和养护工作。
（五）负责养护管理范围内的日常花草布置及节假日鲜花展摆布置与管理。
（六）负责辖区老旧小区、三无小区、庭院单位的绿化及养护工作。
（七）做好辖区园林有害生物监测、预报、防治工作，发现城市园林绿化方面的违法、违章行为并及时进行查处，做好园林监察工作。
（八）承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、机构情况：事业单位。
2、人员情况：事业编制37人，实际人员39人，政府聘用人员1人。
从预算单位构成看，本单位纳入兴庆区2019年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区绿化养护中心。
第二部分 2019年部门预算
详见附件。
第三部分 部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区绿化养护中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区绿化养护中心2019年财政拨款收入预算 472.53万元，其中：本年收入472.53万元，包括一般公共预算拨款472.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余28.29万元。支出预算472.53万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出70.94万元、卫生健康支出18.89万元、农林水支出354.36、住房保障支出28.34万元。
二、关于银川市兴庆区绿化养护中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区绿化养护中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出472.53万元，其中：本年收入安排支出472.53万元，上年结转资金安排支出9.08万元。比2018年执行数（决算数）减少102.02万元，下降17.76%。
人员经费429.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资127.42万元、津贴补贴94.64万元、奖金0万元、社会保障缴费24.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资29.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.4万元、职业年金缴费18.56万元、其他工资福利支出59.12万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金28.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.88万元；
公用经费43.05万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3.3万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元、取暖费4.5万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.6万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费5.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费25.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.5万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区绿化养护中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出14.14万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0万元，比2018年执行数（决算数）减少168.85万元，下降100%。主要用于因机构改革，绿化养护中心已取消独立法人资格，故所有项目费用归属林业局，养护中心只保留人员经费。
三、关于银川市兴庆区绿化养护中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区绿化养护中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为25.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费25.5万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加25.5 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加25.5万元，主要原因用于绿化养护工具用车费；公务接待费增加0万元，主要原因无。
四、关于银川市兴庆区绿化养护中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区绿化养护中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区绿化养护中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区绿化养护中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0 万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于无。
五、关于银川市兴庆区绿化养护中心2019年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区绿化养护中心2019年收入总预算472.53万元，其中：本年收入472.53万元，上年结转结余28.29万元；支出总预算472.53万元，其中：本年支出472.53万元，年末结转结余28.29万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入472.53万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出472.53万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
银川市兴庆区绿化养护中心为事业单位，机关运行经费：无。
（二）政府采购情况
2019年，银川市兴庆区绿化养护中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市兴庆区绿化养护中心占用使用国有资产总体情况为房屋2200平方米，价值29.4万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 12辆，价值240.9万元；办公家具价值10.31万元；其他资产价值7.3万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2200平方米，价值29.4万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值240.9万元；办公家具价值10.31万元；其他资产价值7.3万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2018年银川市兴庆区绿化养护中心重点项目绩效评价：无。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出：是指单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：银川市兴庆区绿化养护中心2019年部门预算表
