目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 月牙湖治沙林场2019年部门预算
单位概况
一、主要职能
兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年,刚成立时由自治区林业厅管理,后移交给原陶乐县管辖,2004年区划调整移交给兴庆区管辖,属性一直是事业单位,差额预算管理。从建场以来一直从事防沙治沙、黄河护岸等公益性事业为主,为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献,场里基本没有经济收入。
二、部门预算单位构成
2019年纳入部门编报的单位共1户,没有增减。
截至2018年12月底单位实有在职人员47人,退休职工52人,政府聘用人员共1人,财政负担人数人,其中在职11人,退休补差8人,由单位负担。
第二部分 2019年部门预算表
详见附件。
第三部分 月牙湖治沙林场2019年部门预算情况说明
一、关于月牙湖治沙林场2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
月牙湖治沙林场2019年财政拨款收入预算 197.27 万元,其中:本年收入 197.27 万元,包括一般公共预算拨款 197.27 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;。支出预算197.27 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 5万元、社会保障和就业支出 160.32 万元、住房保障支出 31.95 万元。
二、关于月牙湖治沙林场2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
月牙湖治沙林场2019年一般公共预算财政拨款基本支出 197.27 万元,其中:本年收入安排支出 197.27 万。比2018年执行数(决算数)(减少) 448.71 万元,增长(下降)69.5% 。
人员经费 163.46 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 17.79 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
月牙湖治沙林场2019年一般公共预算财政拨款项目支出 197.27 万元,其中:本年收入安排支出 197.27 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 197.27 万元,比2018年执行数(决算数)(减少) 448.71 万元,(下降) 69.5 % 。主要用于2018年支付职工住房补贴,住房公积金及养老保险。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于月牙湖治沙林场2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
月牙湖治沙林场2019年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 5 万元,公务接待费 0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 0.4 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因无;公务用车运行费增加 0.4 万元,主要原因燃油上涨,公务用车次数增加;公务接待费增加(减少) 0 万元,主要原因无。
四、关于月牙湖治沙林场2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:月牙湖治沙林场2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资金安排支出 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于月牙湖治沙林场2019年收支预算情况的总体说明
月牙湖治沙林场2019年收入总预算 197.27 万元,其中:本年收入 197.27 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 197.27 万元,其中:本年支出 197.27 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 197.27 万元,占 100% ;事业预算收入 197.27 万元,占 100 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0% ;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0% ;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0 %;事业支出 197.27 万元,占 100 %;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,月牙湖治沙林场本级及所属1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 197.27 万元,比2018年预算(减少) 16.91 万元,(下降) 7.8 %。主要原因是:退休人员增加,人员经费减少。
月牙湖治沙林场为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,通天河治沙林场政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,月牙湖治沙林场占用使用国有资产总体情况为房屋 1138 平方米,价值 80.8792 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 1 辆,价值 12.6 万元;办公家具价值 7.4545 万元;其他资产价值 239.2345 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 1138 平方米,价值 80.8792 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 1 辆,价值 12.6 万元;办公家具价值 7.4545 万元;其他资产价值239.2345 万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
(四)预算绩效情况
2019年****重点项目绩效评价……
(五)其他需要说明的事项
……
月牙湖治沙林场2019年部门预算——名词解释
1、 一本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款性基金预算财政拨款。
3、 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭补助”。
8、 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、 “三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中、因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、 机关运行经费:是指单位为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:银川市兴庆区月牙湖治沙林场2019年部门预算表