目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

银川市兴庆区自然资源局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

按照《中共兴庆区委办公室兴庆区政府办公室关于印发<银川市兴庆区自然资源局职能配置、岗位设置和人员编制规定>的通知》银兴党办发[2024]81号文件规定，银川市兴庆区自然资源局正式挂牌成立，加挂兴庆区林业和草原局、园林管理局牌子，为兴庆区人民政府组成部门，正科级。

人员编制：核定编制60名，其中:行政编制7名，设局长1名，副局长2名，事业编制53名，全额事业编制18名，差额事业编制35名。下属事业单位3个，分别为:银川市兴庆区林业发展服务中心,银川市兴庆区绿化养护中心，银川市兴庆区土地整理中心。

岗位设置为：①综合管理岗，负责机关日常运转工作，承担党建、党风廉政、信息、保密、信访、会务、财务、政务公开等工作；拟定工作规划、年度计划、目标责任考核和项目计划；牵头起草工作总结等重要文稿。②自然资源管理岗，配合负责辖区土地、森林、草原、湿地等自然资源调查监测和管理；配合开展自然资源和不动产确权登记工作；负责湿地保护领域的执法检查；负责耕地及永久基本农田保护工作，落实耕地目标保护责任书规定的工作任务；负责未利用地开发审批的受理与审查；负责设施农用地上图入库；负责土地征收有关工作；负责辖区国土空间生态修复，做好矿产资源的开发利用和保护；负责自然资源监督检查；负责森林和草原火灾防治规划并指导实施；负责湿地保护等领域执法。③村镇规划管理岗，组织实施辖区村镇规划管理，负责指导乡（镇）人民政府做好“多规合一”实用性村庄规划编制及实施管理，指导完成乡（镇）区域城镇开发边界内控制性详细规划编制、审核、备案、动态维护等规划管理工作。负责辖区地质灾害预防和治理。④林业与草原建设岗，负责辖区营造林绿化工作。编制林业建设规划、年度实施计划并组织实施；编制林业和草原生态保护修复项目并组织实施。开展森林抚育、天然林保护工作。开展退耕还林和荒漠化防治工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。编制全民义务植树计划并组织实施。⑤园林绿化管理岗，负责组织实施、管理和保护兴庆区城市次干道及次干道以下行道树、公共绿地、辖区直属的公园、广场、绿化带、草坪绿化工作，并进行监督和检查；配合完成生态园林城市创建、国家园林城市复查工作；负责辖区古树名木、园林雕塑的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木的养护和监督指导；负责城市绿化、古树名木、公园管理、义务植树领域执法。

二、部门预算单位构成

本单位纳入兴庆区2026年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区自然资源局。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）规划筑基，夯实项目建设土地支撑。强化规划衔接与定位适配。一是优化规划用地布局。紧密对接银川市国土空间总体规划，结合辖区发展定位及“两化一振兴”发展需求，建立村庄规划“年度评估+动态调整”机制，针对通贵乡、月牙湖乡等农业乡镇的产业项目需求，及时优化村庄规划用地布局。深化“三区三线”成果应用。提前核查2026年老旧厂房盘活、汉典体育公园、兴庆区现代农业产业园等新建项目用地与“三线”的符合性，从规划源头规避落地风险，确保项目按期开工。二是强化重点片区控规。抢抓自治区、银川市土地保障政策机遇，落实2025-2026年成片开发方案编制、征收拆迁安置等前置服务，优先将南部片区、旧城更新片区等产业承载区、民生改善区纳入方案，强化重点片区控规动态维护。持续推进南部片区、旧城更新片区、大新片区等控规动态维护，重点衔接《兴庆区商贸服务型国家物流枢纽基地》规划内容，推进兴庆区农产品物资储备集散中心项目等项目落地，保障控规与项目实际需求精准适配。

（二）林草赋能，构建绿色产业发展新体系。以“系统治理、生态优先、绿色发展”为核心思路，一是抓实林草建设任务。通过全域生态修复筑牢生态安全屏障，提升黄河“几字弯”生态系统稳定性。积极响应国家“三北”工程建设战略部署，谋划实施毛乌素沙地蒙陕甘宁联防联治林草湿荒一体化保护修复、三北工程林草湿荒一体化保护修复、巩固防沙治沙、森林质量管护提升等项目，落实防沙治沙500亩、退化林修复1000亩、中幼林抚育600亩、森林质量管护提升19000亩等林草建设任务，巩固天然林资源保护成果，提升森林质量和生态服务功能。二是扩增林业产业发展规模，建立”政府引导+企业带动+农户参与”合作模式,不定期开展技术服务指导,开展种植技术、精深加工、市场营销等全链条培训,确保花卉质量进一步提升,亩均产量稳定性持续增强。同时，持续实施地理标志品牌和特色农业品牌创建行动，支持广泛开展形式多样的“花艺进学校、进社区”活动和花事活动，提升产品市场竞争力。力争于2026年，枸杞种植面积基地基础扩建1000亩，花卉产业借助扶持政策种植规模稳定在7000亩以上，推进联农带农主体5家，带动农户200户，实现产值1.8亿元，同时，强化科学管理与技术推广，促使特色经济林产值达到200万元，发展林下经济新模式1种，推动兴庆区林业产业稳步健康发展。

（三）全域统筹，筑牢资源保护管理屏障。依托生态资源调查本底，加快健全资源资产管理全链条机制。一是全面开展自然资源监测工作。进一步加强草原、林地、湿地等用途管制，严格落实禁牧封育制度，加快湿地补划进度（上河堡项目占用湿地63.255亩，对减少湿地计划在月牙湖宝丰牧场增补，已组织现场踏勘，认定后完成补划）。紧盯候鸟迁飞关键栖息地，常态化开展生态湿地监测工作（辖区内国家重要湿地两处：黄河外滩湿地1.54万亩；鸣翠湖湿地0.72万亩；自治区重要湿地两处：黄沙古渡湿地2.53万亩；银川黄河河滩0.29万亩）。通过细化土地、森林、草原、湿地等资源分类管控，精准识别违规占用等风险，推动跨部门协同联动，凝聚自然资源、生态环境、住建等多领域合力，构建起覆盖全域、精准高效、刚性有力的自然资源管理屏障，实现生态系统的整体优化，守住生态底线与资源家底。二是完善安全体系建设。重点围绕防火防灾、森林草原防火、地质灾害防治、涉林工程项目、绿化养护、公园水系、矿产资源等领域，完善辖区自然灾害安全体系建设，确保不发生较大以上的人为森林草原火灾、不发生人员伤亡事故，森林火灾受害率控制在0.9‰之内、草原火灾受害率控制在2‰之内。同时，持续拓展野生动物（鸟类）保护专项行动，保持对非法捕猎、售卖、食用、养殖、运输野生动物行为的高压打击态势，落实联合专项检查进商圈、进社区、进校园、进公园、进乡镇，以“零容忍”态度打击破坏林草资源违法行为。

（四）深化改革，聚力自然资源管理提质。以土地权、山林权改革为核心抓手，破解资源要素制约，推动自然资源管理从“规范管控”向“提质增效”转变。一是全面推进土地权改革。坚决守住耕地红线不突破，建立已整改图斑常态化全面“回头看”机制，进一步完善六级耕地保护制度，建立健全违法违规占用耕地重点问题长效机制，持续推进集体用地、宅基地确权登记，推进宅基地自愿有偿退出、协议收回工作，以通贵乡危旧房改造安置项目切入点，积极跟进最新政策部署，探索开展农村集体经营性建设用地入市工作。推进批而未供、闲置空地、低效用地等土地资源有效盘活，深入落实最新政策要求，更好支持运用专项债券开展土地储备工作。二是全面推进山林权改革。全面落实林长制，深化“林长+”工作机制，大力发展特色经济林产业和林下经济，坚持精耕细作，发展月牙湖乡林下种植和林下养殖。依托银川市“六权”改革一体化服务平台，依托银川市“六权”改革一体化平台开展确权山林地“林票”申请、审核、发放，盘活山林地资源。探索构建生态保护补偿机制，对涉嫌非法占用林地、草原、湿地等违法行为依法实施行政处罚，同步依法依规追究涉事企业生态环境损害赔偿责任，引导其开展生态修复。

（五）要素赋能，构建资源管理保障新格局。聚焦土地盘活利用这一核心要素，一是强化低效用地盘活效能。开展低效用地排查评估，相关部门联合通过实地勘测、权属核查、企业访谈等方式，落实低效用地三年规划，精准筛选出具备再开发潜力的地块。拟列入《银川市低效用地再开发试点工作实施方案（2025-2027）》项目21个2786.15亩，针对低效用地明确“技改升级”“产业置换”“腾退收储”等盘活路径，确定城中村、危旧房地块“拆迁重建+配套提质”“微改造+功能更新”等开发模式，分阶段、分批次推进项目立项、规划设计、建设施工等工作，确保低效用地逐步转化为优质发展空间。二是加快城中村改造项目。建立“多部门联动、属地牵头”的工作机制，加强部门协同，持续推进10个核心项目（包括城中村4个、旧房改造6个），通过政策起草、权属核查与补偿方案制定，实时共享项目进度、跨部门协同解决难题，规范工作流程，有序推进手续办理和群众签约，妥善处置信访舆情，促进民生稳定。三是创新组合供地模式。积极与自治区、银川市进行充分对接沟通，全面掌握最新政策和有效措施，破解“水域资源+陆地资源”协同开发难点，以掌政镇赵家湖湖面经营权和周边国有建设用地使用权组合挂地方式为试点，通过创新供地模式，探索“生态资源与建设用地价值联动、开发效益与生态保护协同”的新路径。

第二部分 2026年度银川市兴庆区自然资源局部门预算表

见附件

第三部分 2026年度银川市兴庆区自然资源局部门预算情况说明

银川市兴庆区自然资源局2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区自然资源局2026年度收入预算总计3217.83万元，与上年相比收入增加907.65万元，增长39.29%；支出预算总计3217.83万元，与上年相比支出增加907.65万元，增长39.29%。其中：

（一）收入预算总计3217.83万元。包括：

1.本年收入合计1565.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入1565.20万元，与上年相比减少553.56万元，下降26.13%。主要原因是：厉行节约，缩减经费。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.上年结转结余1652.63万元。与上年相比增加1461.20万元，增长763.32%。主要原因是：项目资金结转结余较多。

（二）支出预算总计3217.83万元。包括：

1.本年支出合计1565.20万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出10.27万元，主要用于支付2026年度驻村第一书记补贴。与上年相比增加10.27万元，增长100%。主要原因是：2026年将第一书记补贴列入预算。

（2）教育支出（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

（3）社会保障和就业支出（类）支出251.24万元，主要用于支付职工社会保障缴费及退休人员民族团结奖及文明城市奖。与上年相比增加9.99万元，增长4.14%。主要原因是：在编人员增加，社保缴费基数增加。

（4）卫生健康支出（类）支出63.36万元，主要用于支付职工医疗保险缴费。与上年相比增加0.58万元，增长0.93%。主要原因是：在编人员增加，医保缴费基数增加。

（5）城乡社区支出（类）支出150万元，主要用于支付绿化养护费用。与上年相比增加150万元，增长100%。主要原因是：部分绿化养护费用列入预算。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）支出991.54万元，主要用于日常工作经费支出。与上年相比减少721.48万元，下降42.12%。主要原因是：厉行节约，缩减经费。

（7）住房保障支出（类）支出98.80万元，主要用于支付职工住房公积金缴费。与上年相比增加5.09万元，增长5.43%。主要原因是：在编人员增加，公积金缴费基数增加。

2.年终结转结余1652.63万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区自然资源局部门2026年收入预算合计3217.83万元，包括本年收入1565.20万元，上年结转结余1652.63万元。其中：

本年一般公共预算收入1565.20万元，占48.64%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入228.25万元，占7.09%；

上年结转结余的政府性基金预算收入1424.38万元，占44.27%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区自然资源局部门2026年支出预算合计1565.20万元，其中：基本支出1169.60万元，占74.73%；项目支出395.60万元，占25.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区自然资源局部门2026年财政拨款收入总预算3217.83万元，与上年相比，财政拨款收入增加907.65万元，增长39.29%，主要原因：上年结转结余资金较多；财政拨款支出总预算3217.83万元，与上年相比，财政拨款支出总计各增加907.65万元，增长39.29%，主要原因：上年结转结余资金较多。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区自然资源局部门2026年财政拨款预算支出1565.20万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少553.56万元，下降26.13%。主要原因：厉行节约，缩减经费。其中：

（一）一般公共服务支出（类）10.27万元。

2013299其他组织事务支出10.27万元，与上年相比增加10.27万元，增长100%。主要原因：2026年将驻村第一书记补贴列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）251.24万元。

1.2080502事业单位离退休支出77.93万元，与上年相比增加15.66万元，增长25.15%。主要原因：用于支付退休人员民族团结奖与文明城市奖，退休人员增加，费用增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.98万元，与上年相比增加0.75万元，增长0.81%。主要原因：用于支付在编人员基本养老保险缴费，在编人员增加，费用增加。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.99万元，与上年相比增加0.48万元，增长1.03%。主要原因：用于支付在编人员职业年金缴费，在编人员增加，费用增加。

4.2089999其他社会保障和就业支出32.33万元，与上年相比减少1.30万元，下降3.87%。主要原因：用于支付在编人员失业、工伤保险及非在编人员社会保障缴费，人员及缴费基数变动，费用有所减少。

（三）卫生健康支出63.36万元。

1.2101101行政单位医疗支出59.34万元，与上年相比增加0.61万元，增长1.05%。主要原因：用于支付职工基本医疗保险缴费，在编人员增加，费用增加。

2.2101103公务员医疗补助支出4.02万元，与上年相比减少0.03万元，下降0.81%。主要原因：用于公务员医疗补助支出，公务员人数减少，费用减少。

（四）城乡社区支出150万元。

2129999其他城乡社区支出150万元，与上年相比增加150万元，增长100%。主要原因：用于支付绿化养护费用。

（五）自然资源海洋气象等支出991.54万元。

2200150事业运行支出991.54万元，与上年相比减少21.48万元，下降2.12%。主要原因：用于支付日常工作经费，厉行节约，缩减经费。

（六）住房保障支出98.80万元。

2210201住房公积金支出98.80万元，与上年相比增加5.09万元，增长5.43%。主要原因：用于支付职工住房公积金缴费，在编人员增加，费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区自然资源局部门2026年度财政拨款基本支出1169.60万元，其中：

（一）人员经费1120.56万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资275.25万元、津贴补贴229.84万元、奖金245.54万元、机关事业单位基本养老保险93.98万元、职业年金缴费46.99万元、职工基本医疗保险缴费50.60万元、公务员医疗补助缴费4.02万元、社会保障缴费2.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.34万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费77.93万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费7.1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金83.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元。

（二）公用经费49.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.05万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3万元、工会经费9.19万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费7.60万元、其他商品和服务支出7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区自然资源局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1565.20万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减553.56万元，下降26.13%。主要原因：厉行节约，缩减经费。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区自然资源局部门2026年度一般公共预算基本支出1169.60万元，其中：

（一）人员经费1120.56万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资275.25万元、津贴补贴229.84万元、奖金245.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.98万元、职业年金缴费46.99万元、职工基本医疗保险缴费50.60万元、公务员医疗补助缴费4.02万元、社会保障缴费2.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.34万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费77.93万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费7.1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金83.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元。

（二）公用经费49.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费8.05万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3万元、工会经费9.19万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费7.60万元、其他商品和服务支出7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区自然资源局部门2026年“三公”经费预算为7.5万元，与上年相比减少2.55万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费7.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无。

2.公务用车购置费及运行维护费预算7.5万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；

（2）公务用车运行维护费7.5万元，与上年相比减少2.55万元，主要原因：厉行节约，缩减经费。

3.公务接待费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区自然资源局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。

2.银川市兴庆区自然资源局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算2万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无。

3.银川市兴庆区自然资源局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.8万元，与上年相比增加2.3万元。主要原因：2025年度差旅费支出超出预算，2026年增加了差旅费预算。

九、关于银川市兴庆区自然资源局2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区自然资源局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区自然资源局本级及所属一等1个行政单位和3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.04万元，比2025年预算减少1.83万元，下降3.6%。主要原因是厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区自然资源局政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区自然资源局单位占用使用国有资产情况：房屋2200平方米，价值29.4万元；车辆11辆，价值78.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值27.88万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值53.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2200平方米，价值29.4万元；车辆11辆，价值78.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值27.88万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值53.19万元。

所属单位房屋2200平方米，价值29.4万元；车辆11辆，价值78.79万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值27.88万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值53.19万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金395.60万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计380.79万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为96.25%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 银川市兴庆区自然资源局2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。