宁夏回族自治区银川市兴庆区民政局2016年部门决算
目 录 .
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、决算编报范围
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表，取自部门决算Z01表）
二、收入决算表（公开02表，取自部门决算Z03表）
三、支出决算表（公开03表，取自部门决算Z04表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表，取自部门决算Z01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表，取自部门决算Z07表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表，取自部门决算Z08-1表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表，决算数取自部门决算CS05表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表，取自部门决算Z09表）
第三部分 2016年度部门决算数据说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
1．主要职能：（1）贯彻执行国家和区市有关民政工作的政策、法规、条例、制定民政事业发展规划，督促检查基层工作。
（2）承办行政区划工作，负责区域划分，街巷命名（更名）、路标及门牌设置和地名建档工作，收集、整理、储存地名资料
（3）负责城区基层政权建设的日常工作，指导群众自治组织的建设。
（4）贯彻执行婚姻管理条例、法规，依法进行结婚、离婚登记和管理工作。
（5）负责社团登记管理工作。依法登记和管理社会群众团体。
（6）社会救济工作，负责社会救济金的管理和使用、发放；城市居民最低生活保障工作。各种贫困户的调查摸底、登记建档等，社会捐资捐物，及城市弃婴的善后处理。
（7）优待抚恤工作，负责烈属、伤残军人和在乡老红军的抚恤优待工作，社会优待金统筹工作。
（8）社区建设和社区服务工作，直辖市指导基层社区服务工作，推动社区服务的发展。
（9）“双拥”共建工作协调、指导城区“双拥”全面工作。
（10）社会福利事业、慈善捐款募集资金的管理和使用，福利院工作的监督指导。
二、 机构设置
银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位，是一级预算单位。
1、机构情况：2016年年末银川市兴庆区民政局下设；银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区老龄工作委员会办公室、银川市兴庆区民兵武器装备库、银川市兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心4个部门。
2、人员情况：2016年末编制人数27人，其中行政编制数11人，事业编制16人（含武装部6人）；2016年末共有财政供养人数35人，实有行政人员8人，事业人员16人，非在编人员11人。
三、 决算编报范围
银川市兴庆区民政局下设银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区老龄工作委员会办公室、银川市兴庆区民兵武器装备库、银川市兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心4个部门,财务未独立，纳入银川市兴庆区民政局统一核算，本次部门决算编报范围为银川市兴庆区民政局本级.
第二部分 2016年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |||||
单位名称：银川市兴庆区民政局 |
|
|
|
| 单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 80,850,079.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
| |||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,688,940.00 | 二、外交支出 | 29 |
| |||||
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
| |||||
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
| |||||
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
| |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
| |||||
六、其他收入 | 7 | 27,353,944.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
| |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 115,659,629.89 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,983,364.87 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
| |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
| |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
| |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
| |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
| |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
| |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
| |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
| |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
| |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 215,955.36 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
| |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 8,498,440.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 200,000.00 | |||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
| |||||
本年收入合计 | 24 |
113,892,963.82 | 本年支出合计 | 51 | 128,557,390.12 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
| |||||
年初结转和结余 | 26 | 71,918,012.64 | 年末结转和结余 | 53 | 57,253,586.34 | |||||
合计 | 27 |
185,810,976.46 | 合计 | 54 |
185,810,976.46 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：银川市兴庆区民政局 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 113,892,963.82 | 86,539,019.32 |
|
|
|
| 27,353,944.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 102,652,320.64 | 76,225,776.14 |
|
|
|
| 26,426,544.50 | ||
20802 | 民政管理事务 | 37,558,542.59 | 11,131,998.09 |
|
|
|
| 26,426,544.50 | ||
2080201 | 行政运行 | 3,698,494.09 | 3,698,494.09 |
|
|
|
|
| ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 250,604.00 | 250,604.00 |
|
|
|
|
| ||
2080204 | 拥军优属 | 400,000.00 | 400,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2080205 | 老龄事务 | 3,115,450.00 | 3,115,450.00 |
|
|
|
|
| ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1,339,350.00 | 1,339,350.00 |
|
|
|
|
| ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,946,100.00 | 2,228,100.00 |
|
|
|
| 718,000.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25,808,544.50 | 100,000.00 |
|
|
|
| 25,708,544.50 | ||
20808 | 抚恤 | 19,088,600.00 | 19,088,600.00 |
|
|
|
|
| ||
2080802 | 伤残抚恤 | 13,031,200.00 | 13,031,200.00 |
|
|
|
|
| ||
2080805 | 义务兵优待 | 6,057,400.00 | 6,057,400.00 |
|
|
|
|
| ||
20809 | 退役安置 | 5,126,722.00 | 5,126,722.00 |
|
|
|
|
| ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,126,722.00 | 5,126,722.00 |
|
|
|
|
| ||
20810 | 社会福利 | 1,072,181.00 | 1,072,181.00 |
|
|
|
|
| ||
2081001 | 儿童福利 | 123,000.00 | 123,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2081002 | 老年福利 | 200,000.00 | 200,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2081004 | 殡葬 | 678,981.00 | 678,981.00 |
|
|
|
|
| ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 70,200.00 | 70,200.00 |
|
|
|
|
| ||
20811 | 残疾人事业 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |
|
|
|
|
| ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 980,000.00 | 980,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 980,000.00 | 980,000.00 |
|
|
|
|
| ||
20819 | 最低生活保障 | 23,441,350.00 | 23,441,350.00 |
|
|
|
|
| ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 9,842,950.00 | 9,842,950.00 |
|
|
|
|
| ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 13,598,400.00 | 13,598,400.00 |
|
|
|
|
| ||
20820 | 临时救助 | 10,501,500.00 | 10,501,500.00 |
|
|
|
|
| ||
2082001 | 临时救助支出 | 10,491,500.00 | 10,491,500.00 |
|
|
|
|
| ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
| ||
20821 | 特困人员供养 | 2,003,500.00 | 2,003,500.00 |
|
|
|
|
| ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 1,397,500.00 | 1,397,500.00 |
|
|
|
|
| ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 606,000.00 | 606,000.00 |
|
|
|
|
| ||
20825 | 其他生活救助 | 498,500.00 | 498,500.00 |
|
|
|
|
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 498,500.00 | 498,500.00 |
|
|
|
|
| ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 605,425.05 | 605,425.05 |
|
|
|
|
| ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 605,425.05 | 605,425.05 |
|
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,388,347.82 | 4,388,347.82 |
|
|
|
|
| ||
21005 | 医疗保障 | 4,388,347.82 | 4,388,347.82 |
|
|
|
|
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 152,051.50 | 152,051.50 |
|
|
|
|
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44,296.32 | 44,296.32 |
|
|
|
|
| ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 2,182,000.00 | 2,182,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 215,955.36 | 215,955.36 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 215,955.36 | 215,955.36 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 215,955.36 | 215,955.36 |
|
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 5,708,940.00 | 5,708,940.00 |
|
|
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,688,940.00 | 5,688,940.00 |
|
|
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5,478,940.00 | 5,478,940.00 |
|
|
|
|
| ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 210,000.00 | 210,000.00 |
|
|
|
|
| ||
22999 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
|
| ||
2299901 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
|
| ||
231 | 债务还本支出 | 927,400.00 |
|
|
|
|
| 927,400.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 927,400.00 |
|
|
|
|
| 927,400.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 927,400.00 |
|
|
|
|
| 927,400.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：银川市兴庆区民政局 |
|
|
|
| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 128,557,390.12 | 10,611,100.32 | 117,946,289.80 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 115,659,629.89 | 10,198,797.14 | 105,460,832.75 |
|
|
| ||
20802 | 民政管理事务 | 34,336,536.24 | 4,676,650.09 | 29,659,886.15 |
|
|
| ||
2080201 | 行政运行 | 3,688,494.09 | 3,688,494.09 |
|
|
|
| ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 250,604.00 |
| 250,604.00 |
|
|
| ||
2080204 | 拥军优属 | 400,000.00 |
| 400,000.00 |
|
|
| ||
2080205 | 老龄事务 | 1,615,450.00 | 2,010.00 | 1,613,440.00 |
|
|
| ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 340,398.00 |
| 340,398.00 |
|
|
| ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,531,676.00 |
| 2,531,676.00 |
|
|
| ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25,509,914.15 | 986,146.00 | 24,523,768.15 |
|
|
| ||
20808 | 抚恤 | 17,934,782.60 |
| 17,934,782.60 |
|
|
| ||
2080802 | 伤残抚恤 | 12,492,307.00 |
| 12,492,307.00 |
|
|
| ||
2080805 | 义务兵优待 | 5,084,120.00 |
| 5,084,120.00 |
|
|
| ||
2080899 | 其他优抚支出 | 358,355.60 |
| 358,355.60 |
|
|
| ||
20809 | 退役安置 | 5,126,722.00 | 5,126,722.00 |
|
|
|
| ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,126,722.00 | 5,126,722.00 |
|
|
|
| ||
20810 | 社会福利 | 6,750,592.00 |
| 6,750,592.00 |
|
|
| ||
2081001 | 儿童福利 | 201,411.00 |
| 201,411.00 |
|
|
| ||
2081002 | 老年福利 | 5,800,000.00 |
| 5,800,000.00 |
|
|
| ||
2081004 | 殡葬 | 678,981.00 |
| 678,981.00 |
|
|
| ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 70,200.00 |
| 70,200.00 |
|
|
| ||
20811 | 残疾人事业 | 4,018,780.00 |
| 4,018,780.00 |
|
|
| ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,018,780.00 |
| 4,018,780.00 |
|
|
| ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,480,000.00 |
| 1,480,000.00 |
|
|
| ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 1,480,000.00 |
| 1,480,000.00 |
|
|
| ||
20819 | 最低生活保障 | 31,051,711.00 |
| 31,051,711.00 |
|
|
| ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 19,925,616.00 |
| 19,925,616.00 |
|
|
| ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,126,095.00 |
| 11,126,095.00 |
|
|
| ||
20820 | 临时救助 | 12,532,543.00 |
| 12,532,543.00 |
|
|
| ||
2082001 | 临时救助支出 | 12,532,543.00 |
| 12,532,543.00 |
|
|
| ||
20821 | 特困人员供养 | 1,734,038.00 |
| 1,734,038.00 |
|
|
| ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 1,089,772.72 |
| 1,089,772.72 |
|
|
| ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 644,265.28 |
| 644,265.28 |
|
|
| ||
20825 | 其他生活救助 | 298,500.00 |
| 298,500.00 |
|
|
| ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 298,500.00 |
| 298,500.00 |
|
|
| ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 395,425.05 | 395,425.05 |
|
|
|
| ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 395,425.05 | 395,425.05 |
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,983,364.87 | 196,347.82 | 3,787,017.05 |
|
|
| ||
21005 | 医疗保障 | 3,983,364.87 | 196,347.82 | 3,787,017.05 |
|
|
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 152,051.50 | 152,051.50 |
|
|
|
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44,296.32 | 44,296.32 |
|
|
|
| ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 808,226.40 |
| 808,226.40 |
|
|
| ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 2,978,790.65 |
| 2,978,790.65 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 215,955.36 | 215,955.36 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 215,955.36 | 215,955.36 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 215,955.36 | 215,955.36 |
|
|
|
| ||
229 | 其他支出 | 8,498,440.00 |
| 8,498,440.00 |
|
|
| ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,478,440.00 |
| 8,478,440.00 |
|
|
| ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8,268,440.00 |
| 8,268,440.00 |
|
|
| ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 210,000.00 |
| 210,000.00 |
|
|
| ||
22999 | 其他支出 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
|
|
| ||
2299901 | 其他支出 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
|
|
| ||
231 | 债务还本支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
|
|
| ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
|
|
| ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |
公开部门：银川市兴庆区民政局 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 80,850,079.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9,624,954.32 | 9,624,954.32 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,688,940.00 | 二、外交支出 | 30 | 9,190,507.23 | 9,190,507.23 |
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 434,447.09 | 434,447.09 |
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 93,167,261.65 | 84,688,821.65 | 8,478,440.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 93,167,261.65 | 84,688,821.65 | 8,478,440.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
|
|
| |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
|
|
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | — | — | — | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 3,580,985.87 | 3,580,985.87 |
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 19,927,609.09 | 11,659,169.09 | 8,268,440.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 79,211,201.01 | 79,001,201.01 | 210,000.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 72,420.00 | 72,420.00 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
|
|
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| |
本年收入合计 | 24 | 86,539,019.32 | 本年支出合计 | 52 | 102,792,215.97 | 94,313,775.97 | 8,478,440.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 63,763,100.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 47,509,903.94 | 42,722,403.94 | 4,787,500.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 56,186,100.59 |
| 54 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 7,577,000.00 |
| 55 |
|
|
| |
合计 | 28 | 150,302,119.91 | 合计 | 56 | 150,302,119.91 | 137,036,179.91 | 13,265,940.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：银川市兴庆区民政局 |
|
| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 94,313,775.97 | 9,624,954.32 | 84,688,821.65 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 90,094,455.74 | 9,212,651.14 | 80,881,804.60 | ||
20802 | 民政管理事务 | 8,771,362.09 | 3,690,504.09 | 5,080,858.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 3,688,494.09 | 3,688,494.09 |
| ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 250,604.00 |
| 250,604.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 400,000.00 |
| 400,000.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 1,615,450.00 | 2,010.00 | 1,613,440.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 340,398.00 |
| 340,398.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,813,676.00 |
| 1,813,676.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 662,740.00 |
| 662,740.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17,934,782.60 |
| 17,934,782.60 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 12,492,307.00 |
| 12,492,307.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 |
|
|
| ||
2080805 | 义务兵优待 | 5,084,120.00 |
| 5,084,120.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 358,355.60 |
| 358,355.60 | ||
20809 | 退役安置 | 5,126,722.00 | 5,126,722.00 |
| ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,126,722.00 | 5,126,722.00 |
| ||
20810 | 社会福利 | 6,750,592.00 |
| 6,750,592.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 201,411.00 |
| 201,411.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 5,800,000.00 |
| 5,800,000.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 678,981.00 |
| 678,981.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 70,200.00 |
| 70,200.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4,018,780.00 |
| 4,018,780.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,018,780.00 |
| 4,018,780.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,480,000.00 |
| 1,480,000.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 1,480,000.00 |
| 1,480,000.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 31,051,711.00 |
| 31,051,711.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 19,925,616.00 |
| 19,925,616.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11,126,095.00 |
| 11,126,095.00 | ||
20820 | 临时救助 | 12,532,543.00 |
| 12,532,543.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 12,532,543.00 |
| 12,532,543.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 |
|
|
| ||
20821 | 特困人员供养 | 1,734,038.00 |
| 1,734,038.00 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 1,089,772.72 |
| 1,089,772.72 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 644,265.28 |
| 644,265.28 | ||
20825 | 其他生活救助 | 298,500.00 |
| 298,500.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 298,500.00 |
| 298,500.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 395,425.05 | 395,425.05 |
| ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 395,425.05 | 395,425.05 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,983,364.87 | 196,347.82 | 3,787,017.05 | ||
21005 | 医疗保障 | 3,983,364.87 | 196,347.82 | 3,787,017.05 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 152,051.50 | 152,051.50 |
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 44,296.32 | 44,296.32 |
| ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 808,226.40 |
| 808,226.40 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 2,978,790.65 |
| 2,978,790.65 | ||
221 | 住房保障支出 | 215,955.36 | 215,955.36 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 215,955.36 | 215,955.36 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 215,955.36 | 215,955.36 |
| ||
229 | 其他支出 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20,000.00 |
| 20,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
| 公开06表 | ||
公开部门：银川市兴庆区民政局 |
|
| 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 9,624,954.32 | 9,190,507.23 | 434,447.09 | |||||
301 | 工资福利支出 | 3,580,985.87 | 3,580,985.87 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 776,653.00 | 776,653.00 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 612,275.00 | 612,275.00 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 685,963.00 | 685,963.00 | 0.00 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 324,126.67 | 324,126.67 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143,996.20 | 143,996.20 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,037,972.00 | 1,037,972.00 | 0.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 425,607.09 | 0.00 | 425,607.09 | ||||
30201 | 办公费 | 34,966.97 | 0.00 | 34,966.97 | ||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 9,564.02 | 0.00 | 9,564.02 | ||||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 18,585.00 | 0.00 | 18,585.00 | ||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 11,789.09 | 0.00 | 11,789.09 | ||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30216 | 培训费 | 10,949.72 | 0.00 | 10,949.72 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 27,984.00 | 0.00 | 27,984.00 | ||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 25,328.89 | 0.00 | 25,328.89 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 16,920.00 | 0.00 | 16,920.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 264,219.40 | 0.00 | 264,219.40 | ||||
303 | 对个人和家庭补助 | 5,609,521.36 | 5,609,521.36 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 5,126,722.00 | 5,126,722.00 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 34,140.00 | 34,140.00 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 215,955.36 | 215,955.36 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 109,054.00 | 109,054.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 8,840.00 | 0.00 | 8,840.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 8,840.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
| 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门：银川市兴庆区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | ||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
76,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
6,000.00
| 42,570.72 | 0.00 | 38,950.72 | 0.00 | 38,950.72 | 3,620.00 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门：银川市兴庆区民政局 |
|
|
|
| 金额单位：元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,577,000.00 | 5,688,940.00 | 8,478,440.00 |
| 8,478,440.00 | 4,787,500.00 | |||
229 | 其他支出 | 7,577,000.00 | 5,688,940.00 | 8,478,440.00 |
| 8,478,440.00 | 4,787,500.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,577,000.00 | 5,688,940.00 | 8,478,440.00 |
| 8,478,440.00 | 4,787,500.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7,577,000.00 | 5,478,940.00 | 8,268,440.00 |
| 8,268,440.00 | 4,787,500.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 210,000.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计113892963.82元，支出总计128557390.12元。与2015年相比，收入减少30694450.24元，较上一年下降21%；收入减少主要原因：财政拨款中社会保障和就业收入较上一年减少。支出增加21002540.96元，较上一年增加20%。支出增加主要原因：财政拨款中社会保障和就业支出较上一年增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计113892963.82元，其中：财政拨款收入 86539019.32元，占76%；其他收入27353944.5元，占24%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计128557390.12元，其中：基本支出10611100.32元，占8%；项目支出117946289.8元，占92%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算86,539,019.32元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少49209569.05元,下降36%；收入减少主要原因：财政拨款中社会保障和就业收入较上一年减少。2016年度财政拨款支出总决算102,792,215.97元。与2015年相比，财政拨款支出总计减少915689.02元，下降9%。支出减少主要原因：基本支出较上一年减少。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出94,313,775.97元，占本年支出合计的92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6007717.03元，增长7%。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因：2016年市民服务站改造项目工程尾款、老年活动中心及助餐点经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出94,313,775.97 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90,094,455.74元，占95.5%；医疗卫生与计划生育支出3983364.87元，占4.2%；住房保障支出215,955.36元，占0.28%；其他支出20000元，占0.02%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,729,162.03元，支出决算为94,313,775.97元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关社保缴费增加；二是人员工资调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,624,954.32 元，其中：人员经费9,190,507.23元，公用经费434,447.09 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,580,985.87元，较2016年度年初预算数减少879115.8元，降低20%，主要原因是：2016年预算其他工资性支出中包含在编人员及无军籍退休人员预留工资，因2016年6月无军籍退休人员移交至社保局，城市文明奖社保局发放，故工资福利支出较2016年度年初预算数减少。较2015年决算数增加458393.03元，增长15%。原因：一是机关社保、职业年金缴费增加；二是人员工资调整。
2.商品和服务支出425,607.09元，较2016年度年初预算数增加178000元，增长239%，主要原因：各类慰问及民办养老机构运营经费；较2015年决算数减少771865.71元，降低64%，主要原因：一是行政运行支出减少；二是2015年发放网格员生活补贴。
3.对个人和家庭的补助5,609,521.36元，较2016年度年初预算数减少1570598.64元，降低22%；较2015年决算数减少3355785.04元，降低37%。主要原因是：无军籍退休人员2016年6月移交社保发放退休金。
4.其他资本性支出8840元，较2016年度年初预算数增加8840元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数增加1640元，增长18.5%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为76000元，支出决算为42570.72元，完成预算的56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为38950.72元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为3620元，完成预算的61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年度未有公出国（境）业务需要、2016年10月实施公务车改革，公车封存、没有大型观摩和检查，接待费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少75393.32元，下降63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少32612元，下降100%；公务用车运行费支出决算减少38328.32元，下降50%；；公务接待费支出决算减少4453元，下降55%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年度未有因公出国（境）业务需要，无人员出国；公务用车运行费支出减少的主要原因是2016年10月实施公务车改革，公车封存。公务接待费支出减少主要原因是2016年大型观摩和检查减少，接待费减少
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年，我局未发生 因公出国（境）费支出，2016年10月实施公务车改革，公车封存。没有大型观摩和检查，接待费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车运行费支出决38950.72元，占92%；公务接待费支出决算3620元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车运行维护费支出38950.72元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38950.72元，主要用于车辆燃油费、保险费和维修保养费等。2016年，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出3620元。其中： 国内公务接待费支出3620元，主要用于2016年全国及自治区地名普查领导小组、广州市民政局、银川市民政局、彭阳县民政局等单位考察学习、督查及评估用餐。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次90人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入5688940元，本年支出8478440元（其中包含上年结转结余资金7577000元），年末结转和结余4787500元。支出具体情况如下：其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出8268440元（支付2016年民办养老机构消防设施改造项目资金1700000元、2016年农村幸福院建设经费150000、2016年农村互助养老院建设经费1227000元、日间照料中心4500000元、2016年街道社区助餐点经费691440元）；2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出210000元（支付各乡镇2016年第8次城乡医疗救助80376.85元、支付月牙湖乡、通贵乡第9次城乡医疗救助129623.85元）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出434447.09元，比2015年减少770225.71元，下降64%。主要原因是：1、2016年未发放社区基干生活补助；2、行政运行支出增加。
（二）政府采购情况说明
2016年我局未发生政府采购项目。
2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
2016年10月实施公务车改革，公车封存；2016年未购置单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。2016年末，我局共有房屋两套，其中：办公用房一套，居住用房一套，房屋面积共计250平方米。
截至2016年12月31日，本部门房屋面积250平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市兴庆区民政局组织对2016年度“一般公共预算”项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目15个，项目共涉及预算资金1763.6万元，自评覆盖率达到99%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市兴庆区民政局今年在部门决算中增加“一般公共预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：合理安排预算。
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
