目 录第一部分 单位概况
一、部门职责二、机构设置第二部分 20
18年度部门
决算表一、收
入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款
收入支出决算总表五、
一般公共预算财
政拨款支出决算
表六、一般公共预算财政拨款基
本支出决算表七、一般公共预算财政拨
款“三公”经费支出决算表八、政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2018
年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体
情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款
收入支出决算总体情况说明五、
一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收
入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机
关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（
三）国有资产占有使用情况说
明（四）预算绩效管理工作开展情
况说明第四部分 名词
解释第一部分 银川市兴庆区民
政局单位概况一、部门职责（一）贯彻
落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策
和法律法规，拟定兴庆区民政工作计划，指导兴庆区民政工作的改
革与发展。（
二）负责兴庆区农村救灾救济工作，核查并报告灾情，发放并监督救灾款物的使用，组织开展生产自救和救灾捐助活动。（三）负责兴
庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。（四）负责兴庆区孤儿生活救助和特困人员供养工作及儿童收养登记管
理工作。（五）负责兴庆区城乡特困群众医疗救助。（六）负责兴
庆区城乡基层政权建设，指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治工作、
社区建设工作和指导村（居）民委员会换届
选举工作，负责城市社区党风廉政工作，积极推进农村社区建设。（七）负责兴庆区行政区划、地名工作，承办乡镇、村（居）委员会的设立、撤销、更名、行政区域界线变更及政府驻地的迁移等审核报
批工作，负责辖区内行政区域界线的勘定和管理，边界争议的调解、负责乡镇村基本建设的命名和审批道路标牌设置工作。（八）负责兴庆区各类优抚对象的优待抚恤工作。审核申报烈士及各类优抚对象评定工作，负责兴庆区退役士兵优待金发放、复员干部、
军队离退休干部和军队无军籍职工退休、退职职工的接收管理。（九）负责兴庆区双拥创建工作计划、规划、方案的拟定及贯彻落实，组织、指导兴庆区拥军优属、拥政爱民活动，承担辖区双拥领导小
组的日常工作。（十）负责兴庆区社团团体、民办非企业单位的登记、备案、管理工作，培育发展社区社会组织。（十一）负责兴庆区社会福利工作。拟
定发展规划，负责民办社会福利机构的审批，指导社会福利设施及敬老院的建设和管理工作。（十
二）指导兴庆区福利企业工作，监督落实社会福利企业扶持保护政策，负责兴庆区福利企业的审核年检工作，负责福利企业的审批上
报工作。（十三）负责婚姻登记管理工作。（十四）负责流浪乞讨等人员的接转、遣送、流浪乞讨儿童的救助保护工作。（十五）负责兴庆区殡葬
管理工作，依法管理殡仪活动，负
责指导兴庆区农村公益性公墓的审批上报工作，负责安排殡葬宣传工作。（十
六）贯彻实施老年人权益保障法，维护老年人合法权益。负责兴庆区老龄工作，接待老年人来信来访，维护老年人的合法权益，负责
八十岁以上高龄老人生活补贴审核发放，落实老年人优待政策，办理老年证。（十七）负责兴庆区民政统计，指导城乡民政工作，负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。（十八）会同有关部门做
好社会相关工作，推进社会工作人才队伍的建设和志愿者队伍建设。（十九）负责兴庆区内社会救助家庭经济状
况核对信息系统的管理和维护工作；及城市居民、农村低保家庭的医疗救助工作；负责具体的
核对工作；指导乡镇（街道）开展核查工作。（二十）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区民政局2018年度部门决算
编报范围的单位共1个，银川市兴庆区民政局为独
立核算的行政
单位，是一级预算单位。机构情况：2018年年末银川市兴庆区民政局下设:银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区老龄工作委员会办公室、银川市兴
庆区民兵武器装备库、银川市兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心4个未独立核算部门。兴庆区民政局下设：社区建设基层政权、低保中心、双拥优抚、殡葬地名、社会组织、婚姻登记处、办公室、财务室、老龄慈善9个科室。第二部分 2018年度部门决算表 详见附件。第三部分 2018年度部门决算情况及说明一、收入支出决算总体情况说
明2018年度收入总计127474229.62元，支出
总计109166799.58元。与20
17年相比，收入较上一年增加30507552.98元，增长31
.4%，增长主要原因是：1、
2018年增加武装部工作经费、星级和谐社区创建奖励资金、困难残疾人生活和护理补贴、自然灾害生活补助等项目增加。2、区级配套困难群众救助补助资金较上一年增加。3、城乡医疗救助资金较上一年增加。支出较上一年减少334486.89元，下降0.3%，下降主要原因为：2018年临时救助支出较上一年减少。二、收入决算情况说明2018年度收入合计127474229.62元，其中：财政拨款收入 121901939.89元（含政府性基金2301630元），占95.6%；上级补助收入0
元，占0%；事业收入
0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5572289.73元，占4.4%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计109166799.58元，其中：基本支出7525632.86元，占6.9%；项目支出101641166.72元，占93.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占
0%；对附属单位补助
支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计121901939.89元，支出总计101941374.59元。与2017年相比，财政拨款收入增加31409024.01元，增长34.7%，增长主
要原因是：1、2018年增加武装部工
作经费、星级和谐社区创建奖励资金、困难残疾人生活和护理补贴、自然灾害生活补助等项目增加。2、区级配套困难群众救助补助资金较上一年增加。3、城乡医疗救助资金较上一年增加。财政拨款支出增加3855282.11元，增长3.9%，增长主要原因是：2018年发放重度困难残疾人生活和护理补贴。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出100259973.19元，占本年支出合计的98.4%。与2017年相比，一般公共预算财政
拨款支出增加5214140.71元，增长
5.5%，主要原因是：2018年城市、农村最
低生活保障项目及伤残抚恤等支出较上一年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出100259973.19元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出94833697.65元，占94.6%；医疗卫生与计划生育支
出5188213.3元，占5.2%；住房保障
（类）支出238062.24元，占0.2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28228341.78元，支出决算为100259973.19元，完成年初预算的355.2%，其中：1.2080201行政
运行，年初预算为2798263.00元，支出
决算为3774458.00元，完成年初预算的134.9%，决算数大于预算数的主要原因是：发放职工民族团结奖和效能奖。2.2080505机关事业单
位基本养老保险缴费支出，年初预算为312096.00元，支出决算为312096.00元，完成年初预算的100%。3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为12483
8.40元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金公用部分现未缴费。4.2089901 其他社会保障和就
业支出，年初预算为211194.54元，支出决算为2489933.14元，完成年初预算的1179%，决算数大于预算数的主要原因是：支付2017年严重精神障碍患者监护补贴和春节慰问金。5
.2101101 行政单位医疗支出，年初预算为158708.16元，支出决算为158708.16元，完成年初预算的100%。6.2101103公务员医疗补助支出，年初预算为35659.44元，支出决算为35659.44元，完成年
初预算的100%。7.2080202一般行政管理事务支出，年初预算为596000.00元，支出决算为516014.96元，完成年初预算的
86.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年末财政短库，部分资金未支出。8.2080204 拥军优属支出，年初预算为440
0000.00元，支出决算为649710.00元，完成年初预算的14.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数包含2080805义务兵优待金支出预算3820000.00元。9.2080
205老龄事务支出，年初预算为2100000.00元，支出决算为1500210.00元，完成年初预算的71.4%，决算数小于预算数的主要原因是:项目按照进度支付资金,部分资金未支付。10.2080207行政区划和地名管理，年初预算为100
000.00元，支出决算为7160.00元，完成年初预算的7.2%，决算数小于预算数的主要原因是：项目按照进度支付资金，2018年未支出。11.2080208基层政权和社区建设，年初预算为627
6800.00元，支出决算为3478632.05元，完成年初预算的55.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含网格员工资、社保公用部分4276800元，此项资金由财政局直接拨付各街道。
12.2080299其他民政管理事务支出，年初预算为2000000.00元，支出决算为1000000.00元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：年末财政短库，部分资金未支出。13.2081001儿童福利，年初预算为100000.00
元，支出决算为742031.00元，完成年初预算的742%，决算数大于预算数的主要原因是：区级拨付资金500000.00元支付儿童之家建设项目经费。14.2081004殡葬管理，年初预算为20
0000.00元，支出决算为61050.00元，完成年初预算的30.5%，决算数小于预算数的主要原因是：年末财政短库，部分资金未支出。15.2081199其他残疾人事业支出，年初预算为3720000.00元
，支出决算为93980.00元，完成年初预算的2.5%，决算数小于预算数的主要原因是：区市配套资金下达至2081107残疾人生活和护理补贴，该项资金未支出。16.2081901城
市最低生活保障金支出，年初预算为1000000.00元，支出决算为18379770.00元，完成年初预算的1837.9%，决算数大于预算数的主要原因是：区级配套资金较多。17.2081902农村最低生活保障金支出，年初预算为20
00000.00元，支出决算为20900259.00元，完成年初预算的1045%，决算数大于预算数的主要原因是：区级配套资金较多。18.2082101城市特困人员救助供养支出，年初预算为615
000.00元，支出决算为2470580.00元，完成年初预算的401.7%，决算数大于预算数的主要原因是：区市配套资金较多。19.2082501 其他城市生活救助，年初预算为500000
.00元，支出决算为230000.00元，完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是：资金用于发放司法救助金，部分资金使用政法委核拨司法救助金发放。20.2101399其他医疗救助
支出,年初预算为741720.00元，支出决算为735394.20元，完成年初预算的99.1%。21.2210201住房公积金,年初预算为238062.24元，支出决算为238062.24元，完成年初预算的100%。22.208
0504未归口管理的行政单位离退休,年初预算为0.00元，支出决算为1951888.00元，用于发放民政局管理无军籍退休职工民族
团结奖。23.2080802伤残抚恤，年初预算为0.00元，支出决算为15746426.50元，支出资金全部为区级资金。
24.2080805义务兵优待，年初预算为0.00元，支出决算为3810002.00元，年初预算列入2080204拥军优属。25.2080899其他
优抚支出，年初预算为0.00元，支出决算为615561.00元，支出资金为区级资金及追加烈士遗属补助。26.20
80901退役士兵安置，年初预算为0.00元，支出决算为5777100.00元，支出资金全部为区市资金。27.2081107
残疾人生活和护理补贴，年初预算为0.00元，支出决算为10087476.00元，支出资金全部为区市资金。28.2081099其
他社会福利支出，年初预算为0.00元，支出决算为35300.00元，支出资金全部为市级资金。29.2081501中
央自然灾害生活补助，年初预算为0.00元，支出决算为6000.00元，支出资金全部为区级资金。30.2082001临时救助支
出，年初预算为0.00元，支出决算为99600.00元，支出资金全部为市级资金。31.2082102农村特困人员救
助供养支出，年初预算为0.00元，支出决算为98460.00元，支出资金全部为区级资金。32.2101301城乡医疗
救助，年初预算为0.00元，支出决算为3498257.45元，支出资金全部为区级资金。33.2101401优抚
对象医疗补助，年初预算为0.00元，支出决算为760194.05元，支出资金全部为区级资金。六、一般公共预算财政拨款基本支
出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6864847.38元，其中：人
员经费6339046.55元，公用经费525800.83元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出4087127.55
元，较年初预算数增加528625.77元，增长14.9%，主要原因是：职
工社保、医保等缴费增加；人员工资调整；本年度单位新增人员。较2017年决算数增加281923.33元，增长7.4%。2.商品和服务支出525800.83元，较年初
预算数增加336620.83元，增长177%，主要原因是发放绩效考核奖；较2017年决算数增加55410.83元，增长11.8%。3.对个人和家庭的补助2251919元，较年初预算数增加2220779元，增长713.2%，主
要原因是：1、发放无军籍退休职工民族团结奖；2、发放去世无军籍退休职工丧葬费、抚恤金；3、发放烈士遗属补助金。较2017年决算数增加141922.76元，增长6.7%。4.20
18年度其他资本性支出0元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2017年“三公”经费
一般公共预算财政拨款支出0元。201
8年无“三公”经费支出。（二）“三公”经费一般公共预
算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般
公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；20
17年支出决算0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（
境）人次数0人。2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；因2016年10月实施公务车改革，公车封存，2017年与2018年均无公务
用车购置及运行维护费，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用
车保有量为1辆。 3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；2017年与2018年均无公务接待费，主要原因是：严格遵守八项规定，健全内控制度，厉行节约。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外
公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6709560.00元，本年收入2301630.00元，本年支出1681401.40元，年末结转和结余7329788.60元.收入较2017年决算数减少2660690元，下降53.6%，主要原因是
：2017年12月收老年活动中心设施设备配备补
助及社区日间照料中心设施设备配备补助2550000元。支出较217年决算数减少1358858.6元，下降44.7%，主要原因是：2017年为城乡社区购买公共服务设施设备1361470元。2018年支出具体情况如下：2296002用于社会福利的彩票公益金支出925210元，其中：支付三社联动社会工作项目经费40000元、城乡高龄困难老人意外伤害保险补助21630元、街道社区老年活动中心养老服务设施经费50000元、城乡社区公共服务设施设备72060元、通贵乡老年活动中心采购设施设备717200元、兴庆区慈善物资调剂中心（工作站点）阵地建设制作费24320元。2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出756191.4元，用于支付困难群众医疗救助金。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2018年度本部门机关运行经费年初预算为112500.00元，支出决算为525800.83元，完成年初预算的467.4%；比上年增加5
5410.83元，增长11
.8%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效考核奖。（二）政府采购情况说明2018年度本部门政府采购预算3193866.2元，支出决算总额2
094427.20元，完成年初预算的65.6%。其中：政府采购货物预算1793000.00元，支出决算总额为717200，完成年初预算的40%。政府采购服务预算1400866.20元，支出决算总额1377227.
20元，完成年初预算的
98.3%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积254平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。(四）因公出国（境）费支出情况说明2017年因公出国（境）费用决算数为
32045.06元，2017年
因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。因经费由其他收入中的工作经费支出，故“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，2017年因公出国（境）费用支出决算0元。（四）预算绩效管理工作开展
情况说明1.预算绩效管理工作开展情
况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金51937685.00元，占一般公共预算项目支出总额的51.8%。共组织对城市最低生活保障金支出、农村最低生
活保障金支出等4个项目开展了重点绩
效评价，涉及一般公共预算支出41850209.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出等社会救助项目自治区民政厅委派第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评定为优秀等级，做到了
应保尽保、应救尽救，按照救助标准及时发放救助资金，保障了城乡低保对象、特困等困难群众的基本生活，提高困难群众生活水平。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。城市特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市特困人员救助供养支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为615000.00元，执行数为2470
580.00元，完成预算的410.7%。主要产出和效果：一是特困人员供养城乡统筹，为辖区内分散和集中供养特困人员152人发放特困供养补贴，保障特困人员基本生活；二是提高了特困人员生活水平，增强人民幸福感。发现的问题及原因：一是特困供养人员集中供养率偏低；二是精神类残疾和传染性疾病的特困供养人员无法集中供养。下一步改进措施：一是对照评价结果，总结经验，查找问题，认真整改，进一步加强困难群众救助规范管理；二是不断提高社会救助管理服务水平和资金使用效率，使救助工作再上新台阶。第四部分 名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入
事业基金的基本支出结转。四、项目支出结转
和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。五、基本建设资金
结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。六、本年收入：是指
单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。九、
年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。十、财政拨款收入：是指单位
本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。十
一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及
其辅助活动取得的收入。十二、经营收入：
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”
、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
的各项支出。十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发
展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的
“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十八、日常公用经费：是指单位用一般公
共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三
公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。……(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类
科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
