目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区民政局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政工作计划并组织实施,指导兴庆区民政工作的改革与发展。

(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。

(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作,承担具体的核对工作,指导乡镇(街道)开展核查工作。

(四)健全城乡社会救助体系,负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。

(五)负责兴庆区城乡社区建设和基层政权建设工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会换届选举。依法开展村(居)民自治等工作,推动基层民主政治建设。

(六)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策,加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,提高养老服务质量和水平。

(七)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤消、更名、行政区域界限变更及政府驻地的迁移等审核报批工作,负责辖区内行政区域界限的勘定和管理,负责边界争议的调解,负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。

(八)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。

(九)负责婚姻和儿童收养登记管理工作。

(十)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动,指导农村公益性公墓的审批上报工作,负责殡葬法规宣传工作。

(十二)负责促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。

(十三)负责民政统计工作,负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。

(十四)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。

(十五)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。

(十六)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

(十七)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。

(十八)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个,银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。

机构情况: 2020年年末银川市兴庆区民政局所属事业单位3个,分别为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心、婚姻登记中心和社区建设服务中心。兴庆区民政局下设:综合办公室、基层政权与社区建设管理办公室、低保中心、行政区划地名办公室、社会组织管理办公室、婚姻登记中心、财务与资产管理办公室、养老服务中心九个科室。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计140966614.34元,支出总计129224949.42元。与上年相比,收入较上一年增加34199306.24元,增长32%,增长主要原因是:1.困难群众救助补助资金、养老服务事务、困难残疾人生活和护理补贴等项目,区市各级部门给予配套资金。2.本年增加社区工作者工资、公用社保经费、绩效奖励及疫情防控补贴。支出较上一年增加22095943.56元,增长20.6%,增长主要原因是: 2020年发放社区工作者工资、公用社保经费、绩效奖励及疫情防控补贴。

二、收入决算情况说明

2020年总收入为140966614.34元,其中:财政拨款收入134658416.6元(含政府性基金11951800元),占总收入95.5%;其他收入6308197.74元,占总收入4.5%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出129224949.42元,其中基本支出为32302151.77元,占总支出25%;项目支出为96922797.65元,占总支出75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计134658416.6元,支出总计123994780.16元。与上年相比,财政拨款收入增加34819260.73元,增长34.9%,增长主要原因是: 本年增加社区工作者工资、公用社保经费、绩效奖励及疫情防控补贴。支出较2019年增加23578801.16元,增长24%,主要原因是:  2020年发放社区工作者工资、公用社保经费、绩效奖励及疫情防控补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出114249583.16元,

占本年支出合计的88.4%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19621362.76元,增长20.7%,主要原因是2020年发放社区工作者工资、公用社保经费、绩效奖励及疫情防控补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出114249583.16元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出694837元,占 0.6%;社会保障和就业(类)支出112192872.68元,占98.2%;卫生健康(类)支出1069753.48元,占0.9%;住房保障(类)支出292120元,占0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37266938.38元,支出决算为114249583.16元,完成年初预算的306.6%,其中:

1.2080201行政运行,年初预算为21649392.88元,支出决算为28689299.93元,完成年初预算的132.5%,决算数大于预算数的主要原因是:发放职工及社区工作者民族团结奖和效能奖。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为302294.4元,支出决算为276739.3元,完成年初预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年3月退休2人。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算为151147.2元,支出决算为99505.25元,完成年初预算65.8%,决算数小于预算数的主要原因是:职业年金公用部分现未缴费。

4.2089901 其他社会保障和就业支出,年初预算为578972.78元,其中:基本支出年初预算128972.78元、项目支出年初预算450000元,支出决算为417020.64元,完成年初预算的72%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年严重精神障碍患者监护补贴发放人数减少。

5.2101101 行政单位医疗支出,年初预算为216192.96元,支出决算为199423.68元,完成年初预算的92.2%,决算数小于预算数的主要原因是: 2020年3月退休2人。

6. 2101103公务员医疗补助支出,年初预算为27640.8元,支出决算为27640.8元,完成年初预算的100%。

7.2210201住房公积金,年初预算为317697.36元,支出决算为292120元,完成年初预算的91.9%,决算数小于预算数的主要原因是: 2020年3月退休2人。

8. 2080202一般行政管理事务支出,年初预算为696000元,支出决算为430640.25元,完成年初预算的61.9%,决算数小于预算数的主要原因是:年末财政资金短库,部分资金未支付。

9.2080208基层政权和社区建设,年初预算为7610000元,支出决算为7792541.74元,完成年初预算的102.4%,决算数大于预算数的主要原因是:支付城乡社区服务站项目资金。

10.2080299其他民政管理事务支出,年初预算为0元,支出决算为186850元,决算数大于预算数的主要原因是:支付资金为区级下拨社会救助工作经费。

11.2080799其他就业补助支出,年初预算为1977600元,支出决算为1578130.11元,完成年初预算的79.8%,决算数小于预算数的主要原因是:社区工作者人员减少。

12.2081001儿童福利,年初预算为240000元,支出决算为955232元,完成年初预算的398%,决算数大于预算数的主要原因是: 区市配套资金较多,用于支付三留守督导员工作补贴、儿童之家建设经费。

13.2081004殡葬管理,年初预算为200000元,支出决算为87600元,完成年初预算的43.8%,决算数小于预算数的主要原因是:年末财政资金短库,部分资金未支出。

14.2081107残疾人生活和护理补贴,年初预算为2000000元,支出决算为14811040元,完成年初预算的740.6%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套专项资金较多。

15.2081901城市最低生活保障金支出,年初预算为0元,支出决算为28152193.52元,决算数大于预算数的主要原因是:支付资金为区级配套资金。

16.2081902农村最低生活保障金支出,年初预算为0元,支出决算为22937784.71元,决算数大于预算数的主要原因是: 支付资金为区级配套资金。

17.2082101城市特困人员救助供养支出,年初预算为300000元,支出决算为2247502.83元,完成年初预算的749.2%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。

18.2101601老龄卫生健康事务,年初预算100000元,支出决算为842689元,完成年初预算的842.7%,决算数大于预算数的主要原因是:市级配套老饭桌运营资金、养老机构运营经费及居家养老购买服务经费较多。

19.  2081002老年福利,年初预算900000元,支出决算为885300元,完成年初预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是:年末财政资金短库,部分资金未支付。

20.2013202一般行政管理事务,年初预算0元,支出决算为694837元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为银川市核拨社区工作者公积金公用部分经费。

21.2080207行政区划和地名管理,年初预算0元,支出决算为146000元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为区级地名专项资金。

22.2080501行政单位离退休,年初预算0元,支出决算为236908.26元,决算数大于预算数的主要原因是:发放退休人员民族团结奖。

23.2080705公益性岗位补贴,年初预算0元,支出决算为117676.14元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为就业局拨公岗人员社保经费。

24.2082001临时救助,年初预算0元,支出决算为2074600元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为区级专项资金。

25.2081006养老服务,年初预算0元,支出决算为24000元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为市级专项资金。

26.2081099其他社会福利支出,年初预算0元,支出决算为46308元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为债券资金,用于支付福利院项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支31598687.97元,其中:人员经费24085356.81元,公用经费7513331.16元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出23838788.55元,较年初预算数增加1274230.17元,增长5.6%,主要原因是:职工社保、医保等缴费增加;人员工资调整。较上年决算数增加18854239.72元,增长378.2%。

2.商品和服务支出7513331.16元,较年初预算数增加7319651.16元,增长3779.2%,主要原因是发放职工及社区工作者效能奖、公务员车补等;较上年决算数增加6299893.43元,增长519.2%。

3.对个人和家庭的补助246568.26元,较年初预算数增加211468.26元,增长602.5%,主要原因是发放退休人员民族团结奖;较上年决算数增加106748.26元,增长76.3%。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,未产生“三公”经费主要原因为:1、严格按照中央八项规定精神要求,厉行节约。2、 2016年10月,公车改革,公车封存。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元;比上年减少1149.25元,下降100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,2019年与2020年均无公务接待费,主要原因是:严格遵守八项规定,健全内控制度,厉行节约。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2877464元,本年收入11951800元,本年支出9745197元,年末结转和结余5084067元,收入较上年决算数减少380200元,下降3.1%,主要原因是:2019年下达支持社会福利事业项目资金较多。支出较2019年决算数增加3957438.4元,增长68.4%,主要原因是:2020年发放社区工作者疫情防控补贴。

2020年政府性基金预算财政拨款支出9745197元,支出具体情况如下:1、 2296002用于社会福利的彩票公益金支出5104997元,其中:付凤凰北街崇安社区日间照料中心改建经费646800元、付宁居祥和医养服务中心新风系统第一笔资金311763元、付大新镇永泰社区日间照料中心改建经费486500元、付政府购买居家养老服务项目经费858697元、老饭桌日间照料中心及民办养老机构一次性床位补贴等474735元、养老机构及日间照料中心采购设施器材1826502元、付丽景街满春社区老年食堂改造装修经费200000元、付文化街山河湾社区老年活动中心改造经费150000元、付前进街陶瓷社区老年活动中心改造经费150000元。2、2340299其他抗疫相关支出4440200元,用于发放社区工作者疫情防控补贴。3、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出200000元,用于支付解放西街养老服务设施维修改造经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为193680元,支出决算为7513331.16元,完成年初预算的3879.2%;较上年决算数增加6299893.43元,增长519.2%。决算数大于预算数的主要原因是发放职工及社区工作者效能奖、公务员车补等。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额4280681.08元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额1826502元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额2454179.08元。支付资金为区级安排专项资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积254平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个,涉及资金70223124.06元,占一般公共预算项目支出总额的61.5%。组织对2020年度政府购买居家养老服务、社区工作者疫情防控补贴、日间照料中心改建等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资

金6264197元,占政府性基金预算项目支出总额的64.3%。

共组织对城市低保、农村低保、残疾人两项补贴、社区工作者疫情防控补贴等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出65901018.23元,政府性基金预算支出4440200元。其中:1、社区工作者疫情防控补贴由兴庆区财政局委托银川沪尚智评管理咨询有限公司开展绩效评价,从项目制定、实施、资金支付、满意度测评等方面开展绩效评价,从评价情况来看,项目资料完备、按时实施,群众满意度较高,运行效果显著,针对绩效考评中发现的问题及时整改。2、对城市低保、农村低保、残疾人两项补贴等社会救助项目开展绩效自评,从评价情况来看,社会救助工作整体情况良好,运行效果显著,审批程序规范,确保了资金使用范围、标准、方向,做到专项资金使用公开、公平、透明,通过走访入户,甄别困难救助对象,开展救助工作,真正帮助困难群众缓解生活困难。各项目按期推进完成,各类资金按时发放,切实解决困难群众基本生活保障,确保民政各项工作稳步推进。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)