目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区民政局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政工作计划并组织实施,指导兴庆区民政工作的改革与发展。
(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。
(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作,承担具体的核对工作,指导乡镇(街道)开展核查工作。
(四)健全城乡社会救助体系,负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。
(五)负责兴庆区城乡社区建设和基层政权建设工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会换届选举。依法开展村(居)民自治等工作,推动基层民主政治建设。
(六)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策,加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,提高养老服务质量和水平。
(七)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤销、更名、行政区域界线变更及政府驻地的迁移等审核报批工作,负责辖区内行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议的调解,负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。
(八)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。
(九)负责婚姻和儿童收养登记管理工作。
(十)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动,指导农村公益性公墓的审批上报工作,负责殡葬法规宣传工作。
(十二)负责促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。
(十三)负责民政统计工作,负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。
(十四)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。
(十五)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。
(十六)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十七)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。
二、机构设置
银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。
2021年末银川市兴庆区民政局所属事业单位3个,分别为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心、婚姻登记中心和社区建设服务中心。2021年与2020年所属事业单位无变化。兴庆区民政局下设:综合办公室、基层政权与社区建设管理办公室、低保中心、行政区划地名办公室、社会组织管理办公室、婚姻登记中心、财务与资产管理办公室、养老服务中心九个科室。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计169818534.49元,支出总计169818534.49元。与上年相比,收入较上一年增加28851920.15元,增长20.5%,主要原因是社区工作者社保公用部分经费、养老服务事务及困难残疾人生活和护理补贴等项目增加。支出较上一年增加40593585.07元,增长31.4%,主要原因是2021年社区工作者工资及社保公用部分经费、养老事务项目资金、福利院改造项目经费等增加。
二、收入决算情况说明
2021年收入合计144183354.05元,其中:财政拨款收入137914627.88 元(含政府性基金2134724元),占95.6%;其他收入6268726.17元,占4.4%。
三、支出决算情况说明
2021年支出合计167520893.27元,其中基本支出63764897.26元,占38.1%;项目支出103755996.01元,占61.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计160259444.98元,支出总计160259444.98元。与上年相比,财政拨款收入增加25601028.38元,增长19.0%,增长主要原因是:社区工作者社保公用部分经费、养老服务事务及困难残疾人生活和护理补贴等项目增加。支出较上一年增加36264664.82元,增长29.2%,主要原因是: 2021年社区工作者工资及社保公用部分经费、养老事务项目资金、福利院改造项目等经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出154784868.51元,占本年支出合计的92.4%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40535285.35元,增长35.5%,主要原因是2021年社区工作者工资及社保公用部分经费、养老事务项目资金、福利院改造项目等经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出154784868.51元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3223639
元,占2%;社会保障和就业(类)支出148278981.22
元,占95.8%;卫生健康支出160707.83元,占0.1%;城乡社区支出2889427.46元,占2%;住房保障(类)支出232113元,占0.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70196134.00元,支出决算为154784868.51元,完成年初预算的220.5%,其中:
1.2013202 一般行政管理事务,年初预算为0元,支出决算为2405163元,决算数大于预算数的主要原因是: 支出资金为银川市核拨社区工作者公积金公用部分经费。
2.2013299其他组织事务支出,年初预算为0元,支出决算为818476元,决算数大于预算数的主要原因是: 支出资金为上年结余银川市核拨社区工作者公积金公用部分经费。
3. 2080116 引进人才费用,年初预算为0元,支出决算为81000元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为民政厅核拨社工人才奖励经费。
4. 2080201行政运行,年初预算为55742391元,支出决算为60971112.79元,完成年初预算的109.4%,决算数大于预算数的主要原因是:发放社区工作者星级绩效及工资提标。
5. 2080202一般行政管理事务支出,年初预算为500000元,支出决算为499036.67元,完成年初预算的99.8%。
6. 2080206社会组织管理,年初预算为0元,支出决算为489703.59元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为区级资金。
7.2080207行政区划和地名管理,年初预算0元,支出决算为192500元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为上年结余资金。
8.2080208基层政权和社区建设,年初预算为7200000元,支出决算为7305664.12元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是:支付社区工作者薪酬。
9.2080299其他民政管理事务支出,年初预算为0元,支出决算为113305元,决算数大于预算数的主要原因是:支付资金为区级下拨社会救助工作经费。
10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为314709元,支出决算为220876.88元,完成年初预算的70.2%,决算数小于预算数的主要原因是:2021年转出事业编制人员7人;2021年4月退休1人。
11.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算为157354元,支出决算为220056.62元,完成年初预算139.8%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴退休人员职业年金。
12.2081001儿童福利,年初预算为300000元,支出决算为634377元,完成年初预算的211.4%,决算数大于预算数的主要原因是: 区市配套资金较多,用于支付三留守督导员工作补贴、孤儿养育津贴。
13.2081002老年福利,年初预算为100000元,支出决算为734500元,完成年初预算的734.5%,决算数大于预算数的主要原因是: 市级核拨农村高龄老人津贴。
14.2081004殡葬管理,年初预算为200000元,支出决算为12240元,完成年初预算的6.1%,决算数小于预算数的主要原因是:年末财政资金短库,资金未支出。
15.2081006养老服务,年初预算500000元,支出决算为5088385.11元,决算数大于预算数的主要原因是:区市级拨付专项资金较多。
16.2081099其他社会福利支出,年初预算0元,支出决算为1089640元,决算数大于预算数的主要原因是:区市资金支付困难家庭子女高等教育就学救助金及养老机构护理床采购经费。
17.2081107残疾人生活和护理补贴,年初预算为3000000元,支出决算为15484023元,完成年初预算的516.1%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套专项资金较多。
18.2081901城市最低生活保障金支出,年初预算为500000元,支出决算为27037804.8元,完成年初预算的5407.5%,决算数大于预算数的主要原因是: 区级配套专项资金较多。
19.2081902农村最低生活保障金支出,年初预算为500011元,支出决算为24154663.56元,完成年初预算的4830.8%,决算数大于预算数的主要原因是: 区市配套专项资金较多。
20.2082001临时救助,年初预算0元,支出决算为1059900元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为区级专项资金。
21.2082002流浪乞讨人员救助支出,年初预算0元,支出决算为72000元,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为区级专项资金。
22.2082101城市特困人员救助供养支出,年初预算为0元,支出决算为1567681.32元,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。
23.2082102农村特困人员救助供养支出,年初预算为0元,支出决算为878343.1元,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。
24.2089901 其他社会保障和就业支出, 年初预算为625907元,其中:基本支出年初预算145907元、项目支出年初预算480000元,支出决算为372167.66元,完成年初预算的59.5%,决算数小于预算数的主要原因是:职能调整人员转出造成基本支出减少;2021年严重精神障碍患者监护补贴发放人数减少。
25.2101101 行政单位医疗支出,年初预算为206054元,支出决算为120031.83元,完成年初预算的58.3%,决算数小于预算数的主要原因是: 2021年4月退休1人、调出事业及政聘人员11人。
26. 2101103公务员医疗补助支出,年初预算为40676元,支出决算为40676元,完成年初预算的100%。
27. 2120101行政运行,年初预算为0元,支出决算为107124.66元,决算数于大预算数的主要原因是:支出资金为区级专项资金。
28. 2120399其他城乡社区公共设施支出,年初预算为0元,支出决算为2782302.8元,决算数于大预算数的主要原因是:资金为债券资金用于支付福利院项目经费。
29.2210201住房公积金,年初预算为309032元,支出决算为232113元,完成年初预算的75.1%,决算数小于预算数的主要原因是:2021年4月退休1人、调出事业及政聘人员11人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63062515.44元,其中:人员经费62152867.46元,公用经费909647.98元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出62143207.46元,较年初预算数增加5474381.46元,增长9.7%,主要原因是本年发放社区工作者社保公用部分经费;较上年决算数增加38304418.91元,增长160.6%。
2.商品和服务支出909647.98元,较年初预算数增加697836.98元,增长329.5%,主要原因是发放困难群众及养老机构春节慰问金;较上年决算数减少6603683.18元,下降87.9%。
3.对个人和家庭的补助支出9660元,较年初预算数增加2100元,增长27.7%,主要原因是发放政聘人员妇女卫生费;
较上年决算数减少236908.26元,下降2542.4%。
4.其他资本性支出0。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,未产生“三公”经费主要原因为:1、严格按照中央八项规定精神要求,厉行节约。2、 2016年10月,公车改革,公车封存。
(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,2021年与2020年均无公务接待费。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3285209.72元,本年收入2134724元,本年支出5419933.72元,年末结转和结余0元,收入较上年决算数减少9817076元,下降82.1%,主要原因是:2020年下达支持社会福利事业项目资金较多。支出较上年决算数减少7610473元,下降78.1%,主要原因是:2020年发放社区工作者疫情防控补贴、日间照料中心建设项目资金较多、养老机构及日间照料中心采购设施设备较多。
2021年政府性基金预算财政拨款支出5419933.72元,功能科目2296002用于社会福利的彩票公益金支出,支出具体情况如下:月牙湖困境儿童社会工作项目179268元;付2021年特殊困难老年人家庭养老床位改造项目1-2标段第一笔经费374911元;付散居孤儿“福彩圆梦。孤儿助学工程”助学金52500元;付大新镇永泰社区老年人日间照料中心经费620854.74元;付2019-2020年政府购买居家养老服务五标段项目经费248860元;付塔桥日间照料中心智能热水系统152650元;付2020年老年人日间照料中心运营补助120000元;付永泰、崇安日间照料中心设备款248830元;付玉皇阁北街日间照料中心居家养老智慧平台采购74148元;付宁居祥和医养中心新风系统727466.33元;付通贵乡综合福利服务中心适老化改造项目经费523800元;付玉皇阁北街日间照料中心改建经费550787元;付2021年农村老饭桌运营补助经费50000元;付2021年老年人日间照料中心运营补助经费270000元;付宁居祥和医养中心新风系统审图费、设计费34500元;付养老服务项目评估费59700元;付凤凰北街崇安社区日间照料中心改建经费944128.65元:付兴庆区2020-2021年政府购买居家养老个案服务项目经费187550元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年度本部门机关运行经费年初预算为211811元,支出决算为909647.98元,完成年初预算的429.5%;较上年决算数较上年决算数减少6603683.18元,下降87.9%。决算数大于预算数的主要原因是发放困难群众及养老机构春节慰问金。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额4334587.85元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额1037299元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额3297288.85元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积254平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个,涉及资金70888792.78元,占一般公共预算项目支出总额的77.3%。组织对2021年度2021年特殊困难老年人家庭养老床位改造项目、日间照料中心改建、通贵乡综合福利服务中心适老化改造项目、兴庆区2020-2021年政府购买居家养老个案服务项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1637048元,占政府性基金预算项目支出总额的30.2%。
共组织对城市低保、临时救助,残疾人两项补贴、2021年特殊困难老年人家庭养老床位改造项目等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出43653727.8元,政府性基金预算支出374911元。对城市低保、农村低保、残疾人两项补贴、城乡特困补贴、孤儿养育津贴、临时救助等社会救助项目委托第三方机构开展绩效评价,从评价情况来看,社会救助工作整体情况良好,运行效果显著,审批程序规范,确保了资金使用范围、标准、方向,做到专项资金使用公开、公平、透明,通过走访入户,甄别困难救助对象,开展救助工作,真正帮助困难群众缓解生活困难。各项目按期推进完成,各类资金按时发放,切实解决困难群众基本生活保障,确保民政各项工作稳步推进。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
