目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区民政局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政工作计划并组织实施,指导兴庆区民政工作的改革与发展。
(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。
(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作,承担具体的核对工作,指导乡镇(街道)开展核查工作。
(四)健全城乡社会救助体系,负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。
(五)负责兴庆区城乡社区建设和基层政权建设工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会换届选举。依法开展村(居)民自治等工作,推动基层民主政治建设。
(六)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策,加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,提高养老服务质量和水平。
(七)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤销、更名、行政区域界限变更及政府驻地的迁移等审核报批工作,负责辖区内行政区域界限的勘定和管理,负责边界争议的调解,负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。
(八)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。
(九)负责婚姻和儿童收养登记管理工作。
(十)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动,指导农村公益性公墓的审批上报工作,负责殡葬法规宣传工作。
(十二)负责促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。
(十三)负责民政统计工作,负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。
(十四)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。
(十五)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。
(十六)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十七)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。
(十八)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。
2022年年末银川市兴庆区民政局所属事业单位3个,分别为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心、婚姻登记中心和社区建设服务中心。2022年与2021年所属事业单位无变化。兴庆区民政局下设:综合办公室、基层政权与社区建设管理办公室、低保中心、行政区划地名办公室、社会组织管理办公室、婚姻登记中心、财务与资产管理办公室、养老服务中心八个科室。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计183210162.15元,支出总计183210162.15元。与上年相比,收入较上一年增加39026808.10元,增长27.07%,主要原因是:困难群众救助补助资金、养老事务、困难残疾人生活和护理补贴等项目,区市各级部门给予配套资金增加;2022年调整社区工作者工资、增加村监会补贴资金。支出较上一年增加15689268.88元,增长9.37%,主要原因是:2022年调整社区工作者工资、增加村监会补贴资金、发放困难群众一次性生活补贴等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计180888343.35元,其中:财政拨款收入175764845.66元,占97.20%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入5123497.69元,占2.80%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计181265215.67元,其中:基本支出78003237.99元,占43.00%;项目支出103261977.68元,占57.00%;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计175813898.21元,支出总计175813898.21元。与上年相比,收入较上一年增加15554453.23元,增长9.71%,主要原因是:困难群众救助补助资金、养老事务、困难残疾人生活和护理补贴等项目,区市各级部门给予配套资金增加;2022年调整社区工作者工资、增加村监会补贴资金。支出较上一年增加15554453.23元,增长9.71%,主要原因是:2022年调整社区工作者工资、增加村监会补贴资金、发放困难群众一次性生活补贴等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出174373699.71元,占本年支出合计的96.20%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19588831.20元,增长12.66%,主要原因是:社区工作者工资支出增加、困难群众救助支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出174373699.71元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3652539.00元,占2.09%;社会保障和就业(类)支出158931609.45元,占91.14%;卫生健康(类)支出185835.00元,占0.11%;城乡社区支出(类)支出11152875.34元,占6.40%;住房保障(类)支出450840.92元,占0.26%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79581286.27元,支出决算为174373699.71元,完成年初预算的219.11%,其中:
1、2011308招商引资,年初预算为0,支出决算为22850.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为招商引资奖励资金。
2、2013202一般行政管理事务,年初预算为0,支出决算为772465.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为银川市核拨社区工作者公积金公用部分经费。
3、2013299其他组织事务支出,年初预算为2857224.00元,支出决算为2857224.00元,完成年初预算的100%。
4、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出,年初预算为0,支出决算为228937.50元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为民政厅核拨基层专项计划城乡社区服务岗位人员生活补贴。
5、2080201行政运行,年初预算为66952800.00元,支出决算为64280469.73元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的主要原因是:社区工作者人员减少。
6、2080202一般行政管理事务,年初预算为750000.00元,支出决算为1440323.27元,完成年初预算的192.04%,决算数大于预算数的主要原因是:发放困难群众春节慰问金。
7、2080206社会组织管理,年初预算为560000.00元,支出决算为541021.37元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是:项目结项,以项目审定价支付资金。
8、2080207政区划和地名管理,年初预算为0,支出决算为245959.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支付资金为以前年度结余项目资金。
9、2080208基层政权建设和社区治理,年初预算为10121900.00元,支出决算为9084118.60元,完成年初预算的89.75%,决算数小于预算数的主要原因是:区级核拨社区工作者经费结余。
10、2080299其他民政管理事务支出,年初预算为0,支出决算为428414.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为区级、市级核拨工作经费。
11、2080501行政单位离退休,年初预算为0,支出决算为264342.46元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:发放退休人员民族团结奖、文明城市奖。
12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为223500.00元,支出决算为417227.26元,完成年初预算的186.67%,决算数大于预算数的主要原因是 :补缴在编人员养老保险。
13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算为111800.00元,支出决算为555090.01元,完成年初预算的496.51%,决算数大于预算数的主要原因是 :补缴在编人员职业年金。
14、2081001儿童福利,年初预算为273300.00元,支出决算为877360.00元,完成年初预算的321.04%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多,用于支付三留守督导员工作补贴、孤儿养育津贴。
15、2081002老年福利,年初预算为598400.00元,支出决算为1463600.00元,完成年初预算的244.59%,决算数大于预算数的主要原因:市级核拨农村高龄老人津贴、家庭经济困难失能老人护理补贴等资金。
16、2081004殡葬,年初预算为0,支出决算为22672.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支付特殊困难群众殡葬救助金。
17、2081006养老服务,年初预算为1500000.00元,支出决算为3516054.00元,完成年初预算的234.00%,决算数大于预算数的主要原因是 :区市级拨付专项资金较多。
18、2081099其他社会福利支出,年初预算为300000.00元,支出决算为143400.00元,完成年初预算的47.80%,决算数小于预算数的主要原因是:严重精神障碍患者监护补贴申请人数减少。
19、2081107残疾人生活和护理补贴,年初预算为4913100.00元,支出决算为15270483.30元,完成年初预算的310.81%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。
20、2081901城市最低生活保障金支出,年初预算为4682400.00元,支出决算为30549690.34元,完成年初预算的652.44%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。
21、2081902农村最低生活保障金支出,年初预算为4991400.00元,支出决算为26221723.00元,完成年初预算的525.34%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。
22、2082001临时救助支出,年初预算为300000.00元,支出决算为300000.00元,完成年初预算的100%。
23、2082002流浪乞讨人员救助支出,年初预算为198000.00元,支出决算为200400.00元,完成年初预算的101.21%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。
24、2082101城市特困人员救助供养支出,年初预算为896700.00元,支出决算为1851265.33元,完成年初预算的206.46%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。
25、2082102农村特困人员救助供养支出,年初预算为896700.00元,支出决算为925598.01元,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。
26、2089999其他社会保障和就业支出,年初预算为103500.00元,支出决算为103460.27元,完成年初预算的100%。
27、2101101行政单位医疗,年初预算为145500.00元,支出决算为145472.00元,完成年初预算的100%。
28、2101103公务员医疗补助,年初预算为40300.00元,支出决算为40363.00元,完成年初预算的100%。
29、2120101行政运行,年初预算为2300000.00元,支出决算为11052875.34元,完成年初预算的480.56%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。
30、2120399其他城乡社区公共设施支出,年初预算为0,支出决算为100,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:资金为债券资金用于支付福利院改造项目经费。
31、2210201住房公积金,年初预算为233100.00元,支出决算为450840.92元,完成年初预算的193.39%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴在编人员公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77539078.49元,其中:人员经费77369895.49元,公用经费169183.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出77095473.03元,较年初预算数增加9673673.03元,增长14.30%,主要原因是:2022年调整社区工作者工资、增加村监会补贴资金;较上年决算数增加14952265.57元,增长24.06%。
2.商品和服务支出169183.00元,较年初预算数减少13117.00元,下降7.20%,主要原因是:退休2人,公用工会会费减少;较上年决算数减少740464.98元,下降81.41%。
3.对个人和家庭的补助274422.46元,较年初预算数增加98022.46元,增长55.57%,主要原因是:发放退休人员文明城市奖;较上年决算数增加264762.46元,增长2740.81%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0 %。未产生“三公”经费主要原因为:1、严格按照中央八项规定精神要求,厉行节约。2、2016年10月,公车改革,公车封存。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0 %。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入1377074.50元,本年支出1377074.50元,年末结转和结余0元,支出较上年决算数减少4042859.22元,下降74.59%,主要原因是:2021年实施日间照料中心建设项目较多、养老机构及日间照料中心采购设施设备较多。
2022年政府性基金预算财政拨款支出1377074.50元,功能科目2296002-用于社会福利的彩票公益金支出,支出具体情况如下:2022年为城乡困难老年人购买意外伤害保险21900.00元;福彩圆梦,孤儿助学金支出27500.00元;2021年政府购买居家养老个案服务尾款60000.00元;2022年政府购买日间照料(个案服务)项目第一笔经费71500.00元;2021年特殊困难老年人家庭养老床位改造项目1-2标段第二笔经费374911.00元;2022年老年日间照料中心运营补助经费60000.00元;2022年社会组织公益创投项目经费支出280000.00;2022年政府购买日间照料中心个案项目服务费72000.00元;2022年养老服务设施政府购买服务项目167070.00元;2022年困难老年人适老化改造项目一标段第一笔服务费145803.50元;2022年政府购买项目评估费66390元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入40500.00元,本年支出40500.00元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费年初预算为182300.00元,支出决算为169183.00元,完成年初预算的92.81%;比上年减少740464.98元,下降81.41%。决算数小于预算数的主要原因是:退休2人,公用工会会费减少。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额1700941.50元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额1700941.50元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积12302.69平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个,涉及资金90276156.58元,占一般公共预算项目支出总额的52.00%。组织对2022年度社会组织公益创投、2022年养老服务设施政府购买服务等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金447070元,占政府性基金预算项目支出总额的32.46%。
共组织对城市低保、农村低保,残疾人两项补贴、2022年度社会组织公益创投等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出72041896.64元,政府性基金预算支出280000元。其中,对2021年城市低保、农村低保、残疾人两项补贴、城乡特困补贴、孤儿养育津贴、临时救助等困难群众救助项目委托第三方机构开展绩效评价,从评价情况来看,困难群众救助工作整体情况良好,运行效果显著,审批程序规范,确保了资金使用范围、标准、方向,做到专项资金使用公开、公平、透明,通过走访入户,甄别困难救助对象,开展救助工作,真正帮助困难群众缓解生活困难。各项目按期推进完成,各类资金按时发放,切实解决困难群众基本生活保障,确保民政各项工作稳步推进。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
