目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区民政局单位概况

一、部门职责

1.主要职能。

(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政工作计划并组织实施,指导兴庆区民政工作的改革与发展。

(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。

(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作,承担具体的核对工作,指导乡镇(街道)开展核查工作。

(四)健全城乡社会救助体系,负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。

(五)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策,加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,提高养老服务质量和水平。

(六)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤销、更名、行政区域界限变更及政府驻地的迁移等审核报批工作,负责辖区内行政区域界限的勘定和管理,负责边界争议的调解,负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。

(七)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。

(八)负责婚姻和儿童收养登记管理工作。

(九)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动,指导农村公益性公墓的审批上报工作,负责殡葬法规宣传工作。

(十一)负责促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。

(十二)负责民政统计工作,负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。

(十三)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。

(十四)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。

(十五)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

(十六)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。

(十七)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入兴庆区部门(单位)2024年度部门决算编报范围的单位共1个,为兴庆区民政局本级,我单位无二级预算单位。

2024年年末银川市兴庆区民政局所属事业单位1个,为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心。2023年所属事业单位3个,本年编办撤销婚姻登记和老龄工作办公室。兴庆区民政局下设:综合办公室、低保中心、行政区划地名办公室、社会组织管理办公室、婚姻登记中心、财务与资产管理办公室、养老服务中心七个科室。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计173675665.33元,支出总计173675665.33元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1374781.08元,增长0.81%,主要原因是2024年度新增中心敬老院维修项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计171430566.28元,其中:财政拨款收入167094699.15元,占97.47%;上级补助收入  0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4335867.13元,占2.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计171533167.31元,其中:基本支出49762317.08元,占29.01%;项目支出121770850.23元,占70.99 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计167366093.15元,支出总计167366093.15元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3675026.03元,增长2.25%,主要原因是新增中心敬老院维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出158217449.64元,占本年支出合计的92.24%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少653334.02元,下降0.4%,主要原因是本年度职能划转,社区工作者经费移交至社工部。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出158217449.64元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3253636元,占1.39%;社会保障和就业(类)支出155036056.74元,占97.99%;卫生健康(类)支出206070.9元,占0.13%;城乡社区支出(类)支出400000元,占0.31%;住房保障(类)支出370491元,占0.25%。其他支出(类)支出833400.00元,占0.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158493735.64元,支出决算为158217449.64元,完成年初预算的99.83%,其中:

1、2013202一般行政管理事务,年初预算为0,支出决算为2204831元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为银川市核拨社区工作者公积金公用部分经费。

2、2080201行政运行,年初预算为96988902.01元,支出决算为47813910.65元,完成年初预算的49%,决算数小于预算数的主要原因是本年职能划转后将社区工作者工资及保险剩余指标划转至社工部。  

3、2080202一般行政管理事务,年初预算为840000元,支出决算为1432456.25元,完成年初预算的171%,决算数大于预算数的主要原因是:本年发放困难群众春节慰问金增加。  

4、2080207行政区划和地名管理,年初预算为500000元,支出决算为105555.5元,完成年初预算的21%,决算数小于预算数的主要原因是:项目已竣工决算,工程款未支付完毕。  

5、2080208基层政权建设和社区治理,年初预算为250000元,支出决算为679865元,完成年初预算的272%,决算数大于预算数的主要原因是:本年支付农村试验区平台建设项目款。  

6、2080299其他民政管理事务支出,年初预算为0,支出决算为381588.35元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支出资金为区级、市级核拨工作经费。  

7、2080501行政单位离退休,年初预算为334117.04元,支出决算为340282.25元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是:发放退休人员民族团结奖、文明城市奖。  

8、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为356271元,支出决算为354264.4元,完成年初预算的99.9%。

9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,年初预算为178135元,支出决算为379450.04元,完成年初预算的213%,决算数大于预算数的主要原因是  :补缴在编人员职业年金坐实。

10、2081001儿童福利,年初预算为150000元,支出决算为1674385.5元,完成年初预算的111.3%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多,用于支付三留守督导员工作补贴、孤儿养育津贴。

11、2081002老年福利,年初预算为1212300元,支出决算为12642200元,完成年初预算的104.5%,决算数大于预算数的主要原因:市级核拨农村高龄老人津贴、家庭经济困难失能老人护理补贴等资金。

12、2081004殡葬,年初预算为100000元,支出决算为98541元,完成年初预算的99.9%。  

13、2081006养老服务,年初预算为999750元,支出决算为3331015.5元,完成年初预算的303%,决算数大于预算数的主要原因是  :区市级拨付专项资金较多。

14、2081099其他社会福利支出,年初预算为98400元,支出决算为96000元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是:严重精神障碍患者监护补贴申请人数减少。  

15、2081107残疾人生活和护理补贴,年初预算为3408800元,支出决算为14056785.2元,完成年初预算的413%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。  

16、2081901城市最低生活保障金支出,年初预算为506880元,支出决算为30956994元,完成年初预算的6071%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。

17、2081902农村最低生活保障金支出,年初预算为503200元,支出决算为26359559.8元,完成年初预算的5272%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。

18、2082001临时救助支出,年初预算为0元,支出决算为57672元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。

19、2082002流浪乞讨人员救助支出,年初预算为0元,支出决算为368670元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:区级配套资金较多。

20、2082101城市特困人员救助供养支出,年初预算为0元,支出决算为2026993.76元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。  

21、2082102农村特困人员救助供养支出,年初预算为0元,支出决算为912644.75元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。  

22、2082501其他城市生活救助,年初预算为0元,支出决算为2242000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:区市配套资金较多。

23、2089999其他社会保障和就业支出,年初预算为104730.78元,支出决算为8844524.24元,完成年初预算的844.7%,决算数小于预算数的主要原因是:本年支付消防改造项目工程款、未保中心建设工程款。

24、2101101行政单位医疗,年初预算为213503元,支出决算为178808.9元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是:本年退休公务员1人。

25、2101103公务员医疗补助,年初预算为26870.00元,支出决算为27262元,完成年初预算的102%。

26、2120399其他城乡社区公共设施支出,年初预算为0,支出决算为400000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:资金为债券资金用于支付福利院改造项目经费。

27、2210201住房公积金,年初预算为378770元,支出决算为370491元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是:本年退休公务员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出49583770.69元,其中:人员经费49424432.69元,公用经费159338元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出49077430.44元,较年初预算数增加45051734.65元,增长1119%,主要原因是2024年市级、区级配套资金年中下达;较上年决算数减少15773686.8元,下降24.32%。

2.商品和服务支出133578元,较年初预算数减少47780元,下降26%,主要原因是本年退休公务员1人,减少公车补贴、工会经费,部分公用经费由于财政资金短库未能支付;较上年决算数减少57073.58元,下降29.94%。

3.对个人和家庭的补助347002.25元,较年初预算数增加6165.21元,增长2%,主要原因是发放退休人员文明城市奖、民族团结奖;较上年决算数增加1741.31元,增长0.5%。

4.其他资本性支出25760元,较年初预算数增加25760元,增长100%,主要原因是增加电脑采购;较上年决算数增加25760元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余241931元,本年收入8790257.51元,本年支出8790257.51元,年末结转和结余241931元,较上年决算数增加4175334.05元,增长90.5%,主要原因是:2024年新增中心敬老院维修项目207万、社会组织购买服务93.35万、老年助餐点50万、日间照料中心运营补助66万元。支出功能科目为2296002用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入82100元,本年支出82100元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为181358元,支出决算为159338元,完成年初预算的87.86%;比上年减少31313.58元,下降16.42%。决算数小于预算数的主要原因退休公务员1人,公车补贴减少,工会经费减少。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额3497268元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额36560元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额3460708元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积15484.69平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年财政拨款项目支出全面开展绩效自评。涉及项目24个,涉及资金108633678.95元,占项目支出总额的95.73%。包括城市低保、农村低保,残疾人两项补贴、2024年度社区日间照料中心、基层政权和社区治理、城乡特困补贴、孤儿养育津贴、临时救助等困难群众救助项目。困难群众救助项目委托第三方机构开展绩效评价,从评价情况来看,困难群众救助工作整体情况良好,运行效果显著,审批程序规范,确保了资金使用范围、标准、方向,做到专项资金使用公开、公平、透明,通过走访入户,甄别困难救助对象,开展救助工作,真正帮助困难群众缓解生活困难。各项目按期推进完成,各类资金按时发放,切实解决困难群众基本生活保障,确保民政各项工作稳步推进。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。