目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区社会福利院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区社会福利院为兴庆区人民政府所属财政补助事业单位，属于公益一类事业单位，主要职能为供养城市、农村特困人员，代养社会老人，以及做好爱老、敬老的对外宣传，接待社会组织对老年人的爱心服务等。2017年8月，兴庆区社会福利院进行公建民营改革，通过公开招标的方式引入社会组织对两个养老机构运营。2018年1月根据《关于银川市兴庆区社会福利院增挂养老服务中心牌子的通知》（银兴机编发﹝2018﹞15）号文件兴庆区社会福利院增挂兴庆区养老服务中心牌子，主要职能为：承担兴庆区辖区范围内为老服务工作，为辖区内的养老机构、老年活动中心、日间照料中心、老饭桌等机构和组织开展的为老服务进行指导，上报养老机构及组织基本情况及相关数据，指导和管理两家公建民营养老机构运营情况及移交的固定资产，核拨特困集中供养资金和为老服务相关资金。
二、部门预算单位构成
1、机构情况：财政补助事业单位
2、单位人员编制、人数情况说明：
兴庆区社会福利院核定编制数9人，实际在岗事业编制10人，退休人员15人，自聘合同制职工1人，公益性岗位5人。
从预算单位构成看，兴庆区社会福利院预算包括：兴庆区本级预算、所属事业单位预算。
第二部分 兴庆区社会福利院2019年部门预算表
详见附件。
第三部分 兴庆区社会福利院2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区社会福利院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区社会福利院2019年财政拨款收入预算141.17 万元，其中：本年收入141.17万元，包括一般公共预算拨款141.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元,上年结转结余0.00万元。支出预算141.17万元，包括：社会保障和就业支出129.52万元、事业单位医疗支出4.66万元，住房保障支出6.99万元。
二、关于兴庆区社会福利院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区社会福利院2019年一般公共预算财政拨款基本支出141.17万元，其中：本年收入安排支出141.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少630.69万元，下降81.71 %。
人员经费106.67万元，主要包括：基本工资32.14万元、津贴补贴19.02、机关事业单位基本养老保险缴费11.65万元、机关事业单位职业年金4.66万元，个人取暖费4.85万元，绩效工资7.08万元、其他社会保障和就业支出1.28万元，其他工资福利支出14.00万元、住房公积金6.99万元，事业单位医疗4.66万元 、其他对个人和家庭的补助支出妇女卫生费0.34万元。
公用经费4.50万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.20万元、手续费0.04万元、邮电费0.45万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.81万元、其他商品和服务支出1.60万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区社会福利院2019年一般公共预算财政拨款项目支出30.00万元，其中：本年收入安排支出30.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：2081002款老年福利 2019年预算15.00万元，比2018年执行数增加7.65万元，增长104.08%，主要用于购买办公设备，政府购买服务及日常公用支出；2081005款社会福利院事业单位2019年预算15.00万元，比2018年执行数增加14.964万元，增加415.67%，主要用于支付兴庆区社会福利院及老年大学兴庆区分校物业费和采暖费。
三、关于兴庆区社会福利院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区社会福利院2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0.00万元，公务用车购置费增加（减少）0.00万元，公务用车运行费增加2.00万元，主要原因我单位是事业单位，2018年公务用车运行维护费未纳入预算，2019年预算支出纳入项目支出中；公务接待费增加（减少）0.00万元。
四、关于兴庆区社会福利院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区社会福利院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区社会福利院2019年收支预算情况的总体说明
兴庆区社会福利院2019年收入总预算141.17万元，其中：本年收入141.17万元，上年结转结余0万元；支出总预算141.17万元，其中：本年支出141.17万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入141.17万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出0.00万元，占100%；事业支出141.17万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%；投资支出0.00 万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占 0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
兴庆区社会福利院为事业单位不涉及机关运行费用。
（二）政府采购情况
2019年，兴庆区社会福利院政府采购预算22.35万元，其中：政府采购货物预算3.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，兴庆区社会福利院占有使用国有资产总体情况为房屋12048.5平方米，价值5849.74万元；土地20742.4平方米，价值2238.99万元；车辆2辆，价值 20.84万元；办公家具价值84.55万元；其他资产价值126.87万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋12048.5平方米，价值5849.74万元；土地20742.4平方米，价值 2238.99万元；车辆2辆，价值20.84万元；办公家具价值 84.55万元；其他资产价值126.87万元。
兴庆区社会福利院无下属单位，因此资产全部为本级部门资产。
（四）预算绩效情况
2019年兴庆区社会福利院项目均为一般项目，没有重点项目，不需要做绩效评价。
（五）其他需说明的事项
兴庆区社会福利院2019年预算无其他需要说明的情况
兴庆区社会福利院2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
