目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区民政局2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规，拟定兴庆区民政工作计划，指导兴庆区民政工作的改革与发展。
(二)负责兴庆区农村救灾救济工作，核查并报告灾情，发放并监督救灾款物的使用，组织开展生产自救和救灾捐助活动。
(三)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。
(四)负责兴庆区孤儿生活救助和特困人员供养工作及儿童收养登记管理工作。
(五)负责兴庆区城乡特困群众医疗救助。
(六)负责兴庆区城乡基层政权建设，指导村(居)民委员会依法开展村(居)民自治工作、社区建设工作和指导村(居)民委员会换届选举工作，负责城市社区党风廉政工作，积极推进农村社区建设。
(七)负责兴庆区行政区划、地名工作，承办乡镇、村(居)委员会的设立、撤销、更名、行政区域界线变更及政府驻地的迁移等审核报批工作，负责辖区内行政区域界线的勘定和管理，边界争议的调解、负责乡镇村基本建设的命名和审批道路标牌设置工作。
(八)负责兴庆区各类优抚对象的优待抚恤工作。审核申报烈士及各类优抚对象评定工作，负责兴庆区退役士兵优待金发放、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍职工退休、退职职工的接收管理。
(九)负责兴庆区双拥创建工作计划、规划、方案的拟定及贯彻落实，组织、指导兴庆区拥军优属、拥政爱民活动，承担辖区双拥领导小组的日常工作。
(十)负责兴庆区社团团体、民办非企业单位的登记、备案、管理工作，培育发展社区社会组织。
(十一)负责兴庆区社会福利工作。拟定发展规划，负责民办社会福利机构的审批，指导社会福利设施及敬老院的建设和管理工作。
(十二)指导兴庆区福利企业工作，监督落实社会福利企业扶持保护政策，负责兴庆区福利企业的审核年检工作，负责福利企业的审批上报工作。
(十三)负责婚姻登记管理工作。
(十四)负责流浪乞讨等人员的接转、遣送、流浪乞讨儿童的救助保护工作。
(十五)负责兴庆区殡葬管理工作，依法管理殡仪活动，负责指导兴庆区农村公益性公墓的审批上报工作，负责安排殡葬宣传工作。
(十六)贯彻实施老年人权益保障法，维护老年人合法权益。负责兴庆区老龄工作，接待老年人来信来访，维护老年人的合法权益，负责八十岁以上高龄老人生活补贴审核发放，落实老年人优待政策，办理老年证。
(十七)负责兴庆区民政统计，指导城乡民政工作，负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。
(十八)会同有关部门做好社会相关工作，推进社会工作人才队伍的建设和志愿者队伍建设。
(十九)负责兴庆区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作;及城市居民、农村低保家庭的医疗救助工作;负责具体的核对工作;指导乡镇(街道)开展核查工作。
(二十)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区民政局下设银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区老龄工作委员会办公室、银川市兴庆区民兵武器装备库、银川市兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心4个部门,财务未独立，纳入银川市兴庆区民政局统一核算，本次部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级。
银川市兴庆区民政局2019年部门预算——预算表
详见附件。
银川市兴庆区民政局2019年部门预算——部门
预算情况说明
一、关于银川市兴庆区民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2019年财政拨款收入预算2681.73万元，其中:本年收入2681.73万元，包括一般公共预算拨款2681.73万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算2681.73万元，包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出2472.11万元、卫生健康支出185.17万元、住房保障支出24.45万元。
二、关于银川市兴庆区民政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出389.67万元，其中:本年收入安排支出389.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少362.9万元，下降48.2%，下降主要原因为:1、2018年发放退休职工民族团结奖和创城奖。2、发放在职人员民族团结奖、创城奖、效能奖等。
人员经费370.14万元，主要包括:基本工资90.9万元、津贴补贴73.72万元、奖金7.58万元、社会保障缴费76.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出91.13万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.5万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金24.45万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元;
公用经费19.53万元，主要包括:办公费2.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.28万元、其他商品和服务支出2.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区民政局2019年一般公共预算财政拨款项目支出2292.06万元，其中:本年收入安排支出2292.06万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
2080202一般行政管理事务支出2019年预算69.6万元，比2018年执行数据增加18万元，增长34.9%。主要用于:1、各业务口工作经费。2、婚姻登记处房屋租赁费。3、儿童之家项目经费。
2080208基层政权和社区建设2019年预算816.3万元，比2018年执行数据增加468.34万元，增长134.6%。主要用于:1、网格员工资及社会保障缴费公用部分缴费。2村委会换届选举经费。3、和谐社区建设优秀工作者奖励。4、农村社区公共服务综合信息平台二期建设费用。5、星级和谐社区奖励资金。
2080299其他民政管理事务支出2019年预算200万元，比2018年执行数据增加100万元，增长100%。主要用于:武装部工作经费。
2080801死亡抚恤2010年预算15万元，比2018年执行数据增加15万元，增长100%。主要用于烈士遗属特别补助金。
2080802伤残抚恤2019年预算30万元，比2018年执行数据减少1544.64万元，下降98.1%。主要用于伤残抚恤金支出。
2080805义务兵优待金2019年预算375万元，比2018年执行数据减少6万元，下降1.6%。主要用于发放义务兵及高原兵家庭优待金。
2080899其他优抚支出2019年预算2.71万元，比2018年执行数据减少58.85万元，下降95.6%。主要用于退役士兵安置期及精简干警职工生活补助。
2081001儿童福利2019年预算9万元，比2018年执行数据减少65.2万元，下降87.9%。主要用于发放事实无人抚养孤儿津贴、父母双亡孤儿养育津贴。
2081004殡葬管理2019年预算20万元，比2018年执行数据增加13.89万元，增长227.3%。主要用于:1、困难群体殡葬救助金。2、支付无名尸火化费。
2081107残疾人生活和护理补贴2019年预算200万元，比2018年执行数据减少808.74万元，下降80.2%。。主要用发放困难残疾人生活和护理补贴。
2081901城市最低生活保障金支出2019年预算100万元，比2018年执行数据减少1737.98万元，下降94.6%。主要用于:1、城市低保对象低保金的发放。2、城市高龄老人基本生活补贴的发放。
2081902农村最低生活保障金支出2019年预算100万元，比2018年执行数据减少1990.02万元，下降95.2%。主要用于:1、农村低保对象低保金的发放。2、农村高龄老人基本生活补贴的发放。
2082101城市特困人员救助供养支出2019年预算69.75万元，比2018年执行数据减少177.31万元，下降71.8%。主要用于:发放分散和集中供养特困人员供养津贴。
2082804拥军优属2019年预算80万元，比2018年执行数据增加15.03万元，增长23.1%。主要用于:1、八一慰问金。2、现役军人立功受奖奖励资金。
2089901其他社会保障和就业支出2019年项目预算39.6万元，比2018年执行数据减少191.9万元，下降82.9%。主要用于发放严重精神障碍患者监护补贴.
2101399其他医疗救助支出支出2019年预算65.1万元，比2018年执行数据减少8.43万元，下降11.5%。主要用于:兴庆区困难群众商业保险医疗救助。
2101601老龄卫生健康事务2019年预算100万元，比2018年执行数据减少50.02万元，下降33.3%。主要用于:1、居家养老服务运营经费及评估费。2、老龄事务(居家养老服务运营经费、老龄事业经费、养老机构护理人员及运营补贴经费等)。3、老年人日间照料中心经费。4、重阳节慰问经费。
三、关于银川市兴庆区民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费执行数据0万元，2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年执行数据相同，其中:因公出国(境)费0万元，主要原因:2019年无因公出国(境)业务;公务用车购置费0万元，主要原因:2016年10月，公车改革，公车封存，故2019年无公务用车购置费;公务用车运行费0万元，主要原因:2016年10月，公车改革，公车封存，故2019年无公务车运行费。;公务接待费0元，主要原因:2019年严格按照八项规定要求，厉行节约。
四、关于银川市兴庆区民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区民政局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区民政局2019年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2019年收入总预算2681.73万元，其中:本年收入2681.73万元，上年结转结余0万元;支出总预算2681.73万元，其中:本年支出2681.73万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2681.73万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出2681.73万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，银川市兴庆区民政局本级及所属银川市兴庆区民政局1个行政单位和银川市兴庆区老龄工作委员会1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.53万元，2018年预算数18.93万元，2019年较2018年增加0.6万元，增加主要原因为新增公务员一人，发放公务员车补。
银川市兴庆区民政局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年，银川市兴庆区民政局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市兴庆区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋254平方米，价值25.4万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值24.27万元;办公家具价值16.06万元;其他资产价值58.43万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值24.27万元;办公家具价值16.06万元;其他资产价值58.43万元。
所属单位房屋254平方米，价值25.4万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年重点项目17个，涉及预算资金2292.06万元，各项目按期推进，严格按照财务制度规范程序报账，各类民生救助款项按规定时间发放，切实解决困难群众基本生活保障,确保民政各项工作稳步推进。
(五)其他需说明的事项
2018年拥军优属预算科目为2080204,2019年预算科目变更为2082804.
2018年老龄事务预算科目为2080205,2019年预算科目变更为2101601老龄卫生健康事务.
银川市兴庆区民政局2019年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
