目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区民政局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规，拟订兴庆区民政工作计划并组织实施，指导兴庆区民政工作的改革与发展。
(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。
(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作，承担具体的核对工作，指导乡镇(街道)开展核查工作。
(四)健全城乡社会救助体系，负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。
(五)负责兴庆区城乡社区建设和基层政权建设工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村(居)民委员会换届选举。依法开展村(居)民自治等工作，推动基层民主政治建设。
(六)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策，加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，提高养老服务质量和水平。
(七)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤消、更名、行政区域界限变更及政府驻地的迁移等审核报批工作，负责辖区内行政区域界限的勘定和管理，负责边界争议的调解，负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。
(八)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作，培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。
(九)负责婚姻和儿童收养登记管理工作。
(十)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动，指导农村公益性公墓的审批上报工作，负责殡葬法规宣传工作。
(十二)负责促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作。
(十三)负责民政统计工作，负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。
(十四)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。
(十五)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。
(十六)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十七)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
(十八)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作，实施养老服务体系建设规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。
(十九)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区民政局下设银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区养老服务中心、银川市兴庆区城乡居民最低生活保障和核对中心、银川市兴庆区社区建设服务中心、银川市兴庆区民兵武器装备库5个部门,财务未独立核算，纳入银川市兴庆区民政局统一核算，本次部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级。
银川市兴庆区民政局2020年部门预算——预算表
详见附件。
银川市兴庆区民政局2020年部门预算——
部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2020年财政拨款收入预算3726.69万元，其中:本年收入3726.69万元，包括一般公共预算拨款3726.69万元，政府性基金0万元，上年度结转结余0万元。支出预算3726.69万元，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出3660.54万元、住房保障支出31.77万元、卫生健康支出34.38万元。
二、关于银川市兴庆区民政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2477.09万元，其中:本年收入安排支出2477.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加1843.31万元，增长290%，增加主要原因是:1、各街道、乡镇社区干部工资及社保、医保公用部分由民政局统一拨付。2、机构改革，福利院人员划转入民政局。
人员经费2457.72万元，主要包括:基本工资114.15万元、津贴补贴90.53万元、奖金9.5万元、社会保障缴费80.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2128.1万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金31.77万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、医疗费补助2.46万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元;
公用经费19.37万元，主要包括:办公费4.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.6万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.87万元、其他商品和服务支出6.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区民政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1249.6万元，其中:本年收入安排支出1249.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
2080202一般行政管理事务支出2020年预算69.6万元，比2019年执行数减少57.74万元，下降45.3%。主要用于:1、各业务口工作经费。2、儿童之家项目经费。
2080208基层政权和社区建设2020年预算761万元，比2019年执行数减少142.26万元，下降15.7%。主要用于:1、网格员工资及社会保障缴费公用部分缴费。2、村监会人员补贴经费。3、社区阵地建设。4、农村社区公共服务综合信息平台二期建设费用。5、星级和谐社区创建奖励资金。6、社区治理十佳金点子奖励。
2081001儿童福利2020年预算24万元，比2019年执行数减少34.28万元，下降58.8%。主要用于:1、发放事实无人抚养孤儿津贴、父母双亡孤儿养育津贴。2、儿童之家建设经费。
2081002老年福利2020年预算90万元，比2019年执行数减少6.5万元，下降6.7%。主要用于:1、居家养老服务站点运营及购买服务经费。2、老年人日间照料中心经费。
2081004殡葬管理2020年预算20万元，比2019年执行数增加3.07万元，增长18.1%。主要用于:1、困难群体殡葬救助金。2、支付无名尸火化费。
2081107残疾人生活和护理补贴2020年预算200万元，比2019年执行数减少957.63万元，下降82.7%。主要用于发放困难残疾人生活和护理补贴。
2082101城市特困人员救助供养支出2020年预算30万元，比2019年执行数减少213.35万元，下降87.7%。主要用于发放分散和集中供养特困人员供养津贴。
2089901其他社会保障和就业支出2020年项目预算45万元，比2019年项目支出执行数减少12.53万元，下降21.7%。主要用于发放严重精神障碍患者监护补贴。
2101601老龄卫生健康事务2020年预算10万元，比2019年执行数减少121.3万元，下降92.4%。主要用于发放老年人长寿保健金。
三、关于银川市兴庆区民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因2020年无因公出国(境)业务;公务用车购置费及运行维护费减少2万元，主要原因2016年10月，公车改革，公车封存，民政局2020年无公务车运行费。2019年度公务用车购置费及运行维护费预算2万元为原兴庆区社会福利院公务车运行维护费，2019年3月机构改革，撤销兴庆区社会福利院，将兴庆区社会福利院人员及账务合并入兴庆区民政局，1-3月兴庆区社会福利院产生公务车运行维护费0.11万元;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因严格按照八项规定要求，厉行节约。
四、关于银川市兴庆区民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区民政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区民政局2020年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2020年收入总预算3726.69万元，其中:本年收入3726.69万元，上年结转结余0万元;支出总预算3726.69万元，其中:本年支出3726.69万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3726.69万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出3726.69万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，银川市兴庆区民政局本级及所属银川市兴庆区民政局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.37万元，比2019年预算减少0.16万元，下降0.8%。主要原因是:机构改革，福利院人员并入，综合定额增加，2020年减少兴庆区老龄工作委员会1个参公管理事业单位，公务员车补减少。
银川市兴庆区民政局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2020年，银川市兴庆区民政局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，银川市兴庆区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋12302.69平方米，价值5875.14万元;土地20742.4平方米，价值2238.99万元;车辆3辆，价值45.11万元;办公家具价值258.68万元;其他资产价值326.83万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值45.11万元;办公家具价值66.77万元;其他资产价值134.71万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
项目年度总体目标:全面推进各项工作，切实解决困难群众基本生活保障,提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力;政府和社会共同发展养老服务事业，做到“老有所依、老有所养”;加强社区建设，促进基层工作顺利开展，确保民政各项工作稳步推进。2020年银川市兴庆区民政局重点项目9个，涉及预算资金1249.6万元。各项目按期推进，严格按照专项资金管理办法规定，加强专项资金的使用管理，按照财务制度规范程序报账，各类款项按规定时间发放。坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的理念，恪尽职守，积极作为，敢于创新，圆满地完成各项工作任务。
(五)其他需说明的事项:2089901其他社会保障和就业支出2020年预算57.9万元，其中:基本支出预算12.9万元、项目预算45万元。
银川市兴庆区民政局2020年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
