目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区民政局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政工作计划并组织实施,指导兴庆区民政工作的改革与发展。
(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。
(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作,承担具体的核对工作,指导乡镇(街道)开展核查工作。
(四)健全城乡社会救助体系,负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。
(五)负责兴庆区城乡社区建设和基层政权建设工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会换届选举。依法开展村(居)民自治等工作,推动基层民主政治建设。
(六)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策,加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,提高养老服务质量和水平。
(七)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤消、更名、行政区域界线变更及政府驻地的迁移等审核报批工作,负责辖区内行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议的调解,负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。
(八)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。
(九) 负责婚姻和儿童收养登记管理工作。 (十)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动,指导农村公益性公墓的审批上报工作,负责殡葬法规宣传工作。
(十二)负责促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。
(十三)负责民政统计工作,负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。
(十四)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。
(十五)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。
(十六)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十七)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。
(十八)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。2023年银川市兴庆区民政局所属事业单位3个,分别为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心、婚姻登记中心和社区建设服务中心,所属事业单位财务未独立核算,纳入银川市兴庆区民政局统一核算,本次部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级。
兴庆区民政局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 10735.10 | 一、本年支出 | 10735.10 | 10735.10 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 10735.10 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 10673.15 | 10673.15 | 0.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 240765.00 | 240765.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 38.88 | 38.88 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 10735.10 | 支出总计 | 10735.10 | 10735.10 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 15035.01 | 10735.10 | 454.79 | 10280.31 | -0.43 | 0.00% | |
2080201 | 行政运行 | 6308.25 | 9698.89 | 313.83 | 9385.06 | 0.34 | 0.01% |
2080202 | 一般行政管理事务 | 51.22 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.01% |
2080206 | 社会组织管理 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.01% |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 23.56 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.01% |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 290.36 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | -0.03 | -0.01% |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.46 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.29 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2081001 | 儿童福利 | 127.42 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | -0.01 | -0.01% |
2081002 | 老年福利 | 1084.58 | 121.23 | 0.00 | 121.23 | -0.10 | -0.01% |
2081004 | 殡葬 | 1.32 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.07% |
2081006 | 养老服务 | 206.03 | 99.98 | 0.00 | 99.98 | -0.01 | -0.01% |
2081099 | 其他社会福利支出 | 9.62 | 9.84 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 0.00% |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1383.79 | 340.88 | 0.00 | 340.88 | -0.10 | -0.01% |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2986.11 | 50.69 | 0.00 | 50.69 | -0.29 | -0.01% |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2376.43 | 50.32 | 0.00 | 50.32 | -0.23 | -0.01% |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.47 | 10.47 | 2.25 | 8.22 | 0.00 | 0.00% |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.64 | 21.35 | 17.81 | 3.54 | 0.00 | 0.00% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2210201 | 住房公积金 | 41.17 | 37.88 | 31.32 | 6.56 | 0.00 | 0.00% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 454.79 | 436.65 | 18.14 | |
301 | 一、工资福利支出 | 402.57 | 402.57 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 97.83 | 97.83 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 88.90 | 88.90 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 105.89 | 105.89 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.81 | 17.81 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.32 | 31.32 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 |
30201 | 办公费 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
30228 | 工会经费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
30239 | 其他交通费用 | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 34.08 | 34.08 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 461.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -461.49 | -100% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 10735.10 | 一、行政支出 | 10735.10 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 10735.10 | 其中:财政拨款支出 | 10735.10 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 10735.10 | 本年支出合计 | 10735.10 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 0.00 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | (3)非财政拨款结转 | 0.00 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 0.00 |
(2)非财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 10735.10 | 支出总计 | 10735.10 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
10735.10 | 10735.10 | 10735.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算表
单位:万元
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080201 | 9698.89 | 9698.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 33.41 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 121.23 | 121.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 340.88 | 340.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 50.69 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 21.35 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 2024年高龄津贴 | |||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | |||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 109.23 | ||||||||
其中:财政拨款 | 109.23 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 发放高龄津贴是关心关爱老年人服务保障工作的实际举措,是建立健全社会福利与社会救助系统协调发展的制度安排,是惠及千家万户的暖心工程、惠民工程,彰显着社会主义制度的优越性。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产 | 数量指标 | 发放人数 | 10796 | 数量指标 | 发放人数 | 10796 | ||||
质量指标 | 按时足额发放 | 发放率100% | 质量指标 | 按时足额发放 | 发放率100% | |||||
时效指标 | 按月发放津贴 | 按月发放津贴率100% | 时效指标 | 按月发放津贴 | 按月发放津贴率100% | |||||
成本指标 | 补贴标准 | 高龄老年人津贴80-89岁100元,90岁以上200元;高龄低收入津贴80-89岁450元,90岁以上500元 | 成本指标 | 补贴标准 | 高龄老年人津贴80-89岁100元,90岁以上200元;高龄低收入津贴80-89岁450元,90岁以上500元 | |||||
效 | 社会效益 | 补贴发放到位率 | 应发尽发 | 社会效益 | 补贴发放到位率 | 应发尽发 | ||||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | ≥90% | ||||
项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 百岁老人长寿保健金 | ||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | |||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12.00 | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 12.00 | ||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 使党的惠民政策深入人心,让每位百岁老人享受到老年福利待遇,同时也帮助有困难的老人保障生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 | ||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 各乡镇(街道)每月向民政部门上报补贴对象异动情况 | 1次 | 数量指标 | 各乡镇(街道)每月向民政部门上报补贴对象异动情况 | 1次 | |||||||||||||||
质量指标 | 资金及时足额拨付到位 | 100% | 质量指标 | 资金及时足额拨付到位 | 100% | ||||||||||||||||
时效指标 | 按月发放 | 及时 | 时效指标 | 按月发放 | 及时 | ||||||||||||||||
成本指标 | 按照标准发放 | 每人每月500元 | 成本指标 | 按照标准发放 | 每人每月500元 | ||||||||||||||||
效 | 社会效益 | 对提高老年人生活质量及幸福指数的作用 | 较大 | 社会效益 | 对提高老年人生活质量及幸福指数的作用 | 较大 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意程度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意程度 | ≥90% | |||||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 城市居民最低生活保障资金 | ||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | |||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50.69 | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 50.69 | ||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 2024年全年需城市低保对象低保金3850人,通过项目的实施保障农村困难群众的基本生活,促进改革开放和经济发展,确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感。 | ||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 最低生活保障资金项目发放完成率 | 100% | 数量指标 | 最低生活保障资金项目发放完成率 | 100% | |||||||||||||||
质量指标 | 最低生活保障资金项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 最低生活保障资金项目验收合格率 | 100% | ||||||||||||||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | ||||||||||||||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤100万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤100万元 | ||||||||||||||||
效 | 社会效益 | 最低生活保障覆盖率 | 提高 | 社会效益 | 最低生活保障覆盖率 | 提高 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
项目名称 | 农村居民最低生活保障资金 | |||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | |||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | ||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50.32 | ||||||
其中:财政拨款 | 50.32 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 2024年全年需农村低保对象低保金3550人,通过项目的实施保障农村困难群众的基本生活,促进改革开放和经济发展,确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 | 数量指标 | 最低生活保障资金项目发放完成率 | 100% | 数量指标 | 最低生活保障资金项目发放完成率 | 100% | ||
质量指标 | 最低生活保障资金项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 最低生活保障资金项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤100万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤100万元 | |||
效 | 社会效益 | 最低生活保障覆盖率 | 提高 | 社会效益 | 最低生活保障覆盖率 | 提高 | ||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||
项目名称 | 残疾人两项补贴 | ||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | ||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 331.28 | |||||||
其中:财政拨款 | 331.28 | ||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 通过项目的实施,快推进残疾人小康进程为目标,以残疾人需求为导向,解决残疾人特殊生活困难,保障残疾人生存发展权益,逐步完善残疾人社会保障体系。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产 | 数量指标 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)项目计划完成率 | 100% | 数量指标 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)项目计划完成率 | 100% | |||
质量指标 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)项目验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤330.96万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤330.96万元 | ||||
效 | 社会效益 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)的覆盖率 | 提高 | 社会效益 | 残疾人两项补贴(生活补贴和护理补贴)的覆盖率 | 提高 | |||
保障残疾人生存发展权益 | 有效 | 保障残疾人生存发展权益 | 有效 | ||||||
完善残疾人社会保障体系 | 完善 | 完善残疾人社会保障体系 | 完善 | ||||||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 严重精神障碍患者监护补贴 | |||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | |||||||||||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 9.84 | ||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 9.84 | |||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 发放年度严重精神障碍患者200人,通过项目的实施严重精神障碍患者监护补贴是激励监护人主动、积极履责,减轻患者及家属的负担,是落实家庭监护管理责任的精神,有效防范肇事肇祸发生,维护公共安全。 | |||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
产 | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护补贴项目计划完成率 | 100% | 数量指标 | 严重精神障碍患者监护补贴项目计划完成率 | 100% | ||||||||||||||
质量指标 | 严重精神障碍患者监护补贴项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 严重精神障碍患者监护补贴项目验收合格率 | 100% | |||||||||||||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | |||||||||||||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤16.8万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤16.8万元 | |||||||||||||||
效 | 社会效益 | 严重精神障碍患者监护补贴的覆盖率 | 提高 | 社会效益 | 严重精神障碍患者监护补贴的覆盖率 | 提高 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 贫困重度残疾人集中照护服务 | |||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | |||||||||||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 9.60 | ||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 9.60 | |||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 做好兴庆区15名贫困重度残疾人照护服务工作,切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事,提高个人生活质量,增强家庭发展动能,达到“照护一个人,解放一家人,温暖一群人”,助力特殊困难群体与全市人民同步进入全面小康社会。 | |||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
产 | 数量指标 | 贫困重度残疾人集中照护服务项目计划完成率 | 100% | 数量指标 | 贫困重度残疾人集中照护服务项目计划完成率 | 100% | ||||||||||||||
质量指标 | 贫困重度残疾人集中照护服务项目验收合格率 | 100% | 质量指标 | 贫困重度残疾人集中照护服务项目验收合格率 | 100% | |||||||||||||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | |||||||||||||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤36万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤36万元 | |||||||||||||||
效 | 社会效益 | 提高贫困重度残疾人个人生活质量,增强家庭发展动能 | 提高 | 社会效益 | 提高贫困重度残疾人个人生活质量,增强家庭发展动能 | 提高 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 殡葬管理经费(无名尸火化、公墓管理) | |||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | |||||||||||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10.00 | ||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 10.00 | |||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 大力宣传节地生态安葬,持续推进殡葬移风易俗;有效治理殡葬乱象,推进殡葬行业健康发展; | |||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||||
产 | 数量指标 | 稳妥有序开展 | 80% | 数量指标 | 稳妥有序开展 | 80% | ||||||||||||||
质量指标 | 殡葬宣传及管理、无名尸处理 | 80% | 质量指标 | 殡葬宣传及管理、无名尸处理 | 80% | |||||||||||||||
时效指标 | 持续 | 及时 | 时效指标 | 持续 | 及时 | |||||||||||||||
成本指标 | 显著提升 | ≤万元 | 成本指标 | 显著提升 | ≤万元 | |||||||||||||||
效 | 社会效益 | 提高节地生态率 | 提高 | 社会效益 | 提高节地生态率 | 提高 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 推动殡葬改革,倡导节地生态安葬 | 健全 | 可持续影响指标 | 推动殡葬改革,倡导节地生态安葬 | 健全 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众文明殡葬理念 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 群众文明殡葬理念 | ≥85% | ||||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 行政区划和地名管理项目 | |||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | |||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50.00 | ||||||||
其中:财政拨款 | 50.00 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 开展平安边界创建,实现边界地区长期和谐稳定;推进地名成果转化,提高地名服务信息化、智能化、便捷化水平。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产 | 数量指标 | 市区门牌数量 | 100% | 数量指标 | 市区门牌数量 | 100% | ||||
质量指标 | 完成 | 100% | 质量指标 | 完成 | 100% | |||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤万元 | |||||
效 | 社会效益 | 提升地名服务能力 | 明显 | 社会效益 | 提升地名服务能力 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 逐步建立长效机制 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | ||||
项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 未保项目经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | ||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15.00 | |||||||||
其中:财政拨款 | 15.00 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 落实未成年人政府保护职责,业务培训,承办参与,承上启下枢纽功能;制定未成年人保护工作计划,组织开展政策宣讲和培训;负责未成年人保护服务热线运营,协调做好监护评估、个案会商、服务转介、关怀关爱等救助帮扶。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 | 数量指标 | 开展业务培训,制作宣传品、宣传资料。 | 100% | 数量指标 | 开展业务培训,制作宣传品、宣传资料。 | 100% | |||||
质量指标 | 指导乡镇、街道开展未成年人救助保护工作,起到承上启下枢纽作用。 | 100% | 质量指标 | 指导乡镇、街道开展未成年人救助保护工作,起到承上启下枢纽作用。 | 100% | ||||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | ||||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤40万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤40万元 | ||||||
效 | 社会效益 | 落实未成年人政府保护职责 | 提高 | 社会效益 | 落实未成年人政府保护职责 | 提高 | |||||
可持续影响指标 | 通过培训指导基层未保站和儿童之家开展未成年人保护工作,形成长效机制 | 健全 | 可持续影响指标 | 通过培训指导基层未保站和儿童之家开展未成年人保护工作,形成长效机制 | 健全 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | |||||
项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 养老事务 | ||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | ||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 99.98 | |||||||||
其中:财政拨款 | 99.98 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 支持养老服务业发展,加大护理型民办非营利性养老机构扶持力度,支持社会力量举办养老服务机构。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 | 数量指标 | 补助床位数(690张) | 100% | 数量指标 | 补助床位数(690张) | 100% | |||||
质量指标 | 补助资金适配性 | ≥95% | 质量指标 | 补助资金适配性 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | ||||||
成本指标 | 补助金额 | 成本指标 | 补助金额 | ||||||||
效 | 社会效益 | 提升养老机构整体水平,促进养老服务的发展 | 明显 | 社会效益 | 提升养老机构整体水平,促进养老服务的发展 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 加快养老事业发展,为老人提供良好服务,增进社会和谐。 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 加快养老事业发展,为老人提供良好服务,增进社会和谐。 | 效果显著 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务机构满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 服务机构满意度 | ≥80% | |||||
项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 社会组织孵化项目经费 | ||||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | ||||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | |||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20.00 | |||||||||
其中:财政拨款 | 20.00 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 通过社会工作服务站项目,推进为民服务专业化,提升服务针对性、有效性。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产 | 数量指标 | 民政领域服务对象覆盖率 | 100% | 数量指标 | 民政领域服务对象覆盖率 | 100% | |||||
质量指标 | 民政领域服务对象覆盖率 | 100% | 质量指标 | 民政领域服务对象覆盖率 | 100% | ||||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | ||||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤320万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤320万元 | ||||||
效 | 社会效益 | 民政领域服务对象生活能力提升 | 明显 | 社会效益 | 民政领域服务对象生活能力提升 | 明显 | |||||
可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | |||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||
(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 基层政权社区治理经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 兴庆区民政局 | |||||||
项目属性 | 项目期 | 2024年 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 25 | ||||||||
其中:财政拨款 | 25 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 保障各项工作的正常运转,提高农村社区服务质量,提高社区治理体系、提升治理能力。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产 | 数量指标 | 制作网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传率 | 100% | 数量指标 | 制作网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传率 | 100% | ||||
质量指标 | 网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传验收合格率 | 100% | 质量指标 | 网格员日志本、村民代表会议记录本、各类宣传验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 计划任务完成及时性 | 及时 | |||||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤15.16万元 | 成本指标 | 成本节约情况 | ≤15.16万元 | |||||
效 | 社会效益 | 提升农村社区服务质量 | 提高 | 社会效益 | 提升农村社区服务质量 | 提高 | ||||
可持续影响指标 | 通过多方位宣传,使居民都参与到社区治理中,建立长效机制 | 健全 | 可持续影响指标 | 通过多方位宣传,使居民都参与到社区治理中,建立长效机制 | 健全 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | ||||
银川市兴庆区民政局2024年部门预算——部门
预算情况说明
一、关于银川市兴庆区民政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2024年财政拨款收入预算10735.1万元,其中:本年收入10735.1万元,包括一般公共预算拨款10735.1万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10735.1万元,包括:卫生健康支出24.07万元、社会保障和就业支出10673.15万元、住房保障支出37.88万元。
二、关于银川市兴庆区民政局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区民政局2024年一般公共预算财政拨款基本支出454.79万元,其中:本年收入安排支出454.79万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)6484.58减少6029.27万元,下降92.9 %。下降主要原因是:编制2024年预算时按照要求将社区工作者和政聘人员工资及社保公用部分经费、基层专项计划人员工资列入项目支出编制。
人员经费436.65万元,主要包括:基本工资97.83万元、津贴补贴88.9万元、奖金105.89万元、社会保障缴费76.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费29.03万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费6.78万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金31.31万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元;
公用经费18.14万元,主要包括:办公费1.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.61万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.11万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区民政局2024年一般公共预算财政拨款项目支出10280.31万元,其中:本年收入安排支出10280.31万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
2080201-行政运行2024年预算9385.06万元,比2023年执行数增加4947.33万元,增加100%。增加主要原因是:编制2023年预算时按照要求将社区工作者和政聘人员工资及社保公用部分经费、基层专项计划人员工资列入项目支出编制。主要用于发放社区工作者和政聘人员工资、社保公用经费及基层专项计划人员工资等。
2080202-一般行政管理事务支出2024年预算支出84万元,其中:本年预算84万元。比2023年执行数增加32.78万元,增加63.4%。主要用于各业务口各项工作经费、婚姻登记处物业费、房租和采暖费等。
2080206-社会组织管理2024年预算20万元,比2023年执行数增加10万元,增加100%。主要用于社工服务站建设、社会组织孵化基地项目及相关运营经费等。
2080207-行政区划和地名管理2024年预算50万元,比2023年执行数增加26.4万元,增长112.2%。主要用于行政区划勘测、地名标牌制作、专家评审费等。
2080208-基层政权和社区建设2024年预算25万元,比2023年执行数减少265.4万元,下降91.4%。主要用于发放星级和谐社区创建奖励资金。
2081001-儿童福利2024年预算支出115万元,比2023年执行数减少112.4万元,下降88.2%。主要用于发放孤儿养育津贴、未保服务站建设等。
2081002-老年福利2024年预算121.2万元,比2023年执行数减少963.4万元,下降88.8%。主要用于发放百岁老人长寿保健金。
2081004-殡葬管理2024年预算0万元,比20232年执行数增加8.7万元,增长658.8%。主要用于发放困难群众殡葬救助金、无名尸火化费等。
2081006-养老服务2024年预算100万元,比2023年执行数减少106.1万元,下降51.48%。主要用于发放养老机构一次性床位补贴、日间照料中心老饭桌运营经费、购买服务评估费等。
2081099-其他社会福利支出2024年预算9.8万元,比2023年执行数增加0.2万元,增长2.3%。主要用于发放严重精神障碍患者监护补贴。
2081107-残疾人生活和护理补贴2024年预算支出340.9万元,比2023年执行数减少1042.9万元,下降75.4%。主要用于发放困难残疾人生活和护理补贴。
2081901-城市最低生活保障金支出2024年支出50.7万元,比202,3年执行数减少2935.4万元,下降98.3%。主要用于发放城市低保金及高龄津贴等。
2081902-农村最低生活保障金支出2023年支出50.3万元,比2023年执行数减少2326.1万元,下降97.9%。主要用于发放农村低保金及高龄津贴等。
2089999-其他社会保障和就业支出2024年支出8.2万元,比2023年执行数增加8.2万元,增加100%。增加主要原因是:编制2024年预算时按照要求将政聘人员社保公用部分经费列入项目支出编制。主要用于发放政聘人员社保公用经费。
2101101-行政单位医疗2024年支出3.5万元,比2023年执行数增加3.5万元,增加100%。增加主要原因是:编制2024年预算时按照要求将政聘人员医保公用部分经费列入项目支出编制。主要用于发放政聘人员医保公用经费。
2210201-住房公积金2024年支出6.6万元,比2023年执行数增加6.6万元,增加100%。增加主要原因是:编制2024年预算时按照要求将政聘人员公积金公用部分经费列入项目支出编制。主要用于发放政聘人员公积金公用经费。
三、关于银川市兴庆区民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
银川市兴庆区民政局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因2024年无因公出国(境)业务的团组及人数;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因公车改革,2024年无新增车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因2016年10月公车改革,公车封存,本单位无公务用车,故2024年无公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因;2024年严格按照八项规定要求,厉行节约。
四、关于银川市兴庆区民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区民政局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区民政局2024年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2024年收入总预算10735.1万元,其中:本年收入10735.1万元,上年结转结余0万元;支出总预10735.1万元,其中:本年支出10735.1万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入10735.1万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占 0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出10735.1万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,银川市兴庆区民政局本级及所属银川市兴庆区民政局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预18.14万元,比2023年预算减少1.02万元,减少5.4%。主要原因是:本着过紧日子思想,厉行节约,减少运行经费。
银川市兴庆区民政局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2024年,银川市兴庆区民政局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,银川市兴庆区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋12302.7平方米,价值7107.8万元;土地20742.4平方米,价值1966.6万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值196.4万元;其他资产价值422.8万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值196.4万元;其他资产价值422.8万元。
所属单位房屋12302.7平方米,价值7107.8万元;土地20742.4平方米,价值1966.6万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2024年银川市兴庆区民政局项目总体绩效目标:全面推进各项工作,切实解决困难群众基本生活保障,提升困难群众生活水平,增强社会救助的兜底保障能力;政府和社会共同发展养老服务事业,做到“老有所依、老有所养”;加强社区建设,促进基层工作顺利开展,确保民政各项工作稳步推进。
2024年银川市兴庆区民政局重点项目6个,涉及预算资金5687.3万元。各项目按期推进,严格按照专项资金管理办法规定,加强专项资金的使用管理,按照财务制度规范程序报账,各类款项按规定时间发放。坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的理念,恪尽职守,积极作为,敢于创新,圆满地完成各项工作任务。持续提高社会满意度,切实发挥民政作用。
(五)其他需说明的事项
无
****2024年部门预算——名词解释
一、……
二、……
……
