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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区民政局2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政事业发展规划并组织实施。
(2)负责兴庆区社会团体、民办非企业的备案、年审工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。
(3)负责兴庆区民政社会救助工作。落实社会救助实施办法;组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员、低收入家庭和生活无着流浪乞讨人员救助等工作。
(4)负责促进兴庆区慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。
(5)负责兴庆区行政区划、地名管理工作。按照管理权限负责行政区划变更和政府驻地迁移审核工作。组织开展行政区域界线的勘定和管理,负责乡村地名命名、更名和管理工作。
(6)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作。落实农村留守儿童关爱服务和困境儿童权益保障;落实收养登记政策,负责收养登记工作的指导和管理。
(7)负责婚姻登记管理、殡葬管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革工作。
(8)会同有关部门做好兴庆区困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。
(9)承担兴庆区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施。
(10)负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,监督指导各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,提高养老服务质量和水平。
(11)负责社会救助、区划地名、社会组织、殡葬管理、界桩界限等领域的执法职责。
(12)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求,落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。
(13)完成兴庆区委和区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1.银川市兴庆区民政局所属事业单位1个,为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心。下设:综合办公室、城乡居民最低生活保障和救助管理中心、行政区划地名办公室、社会组织及慈善办公室、婚姻登记处、财务与资产管理办公室、老龄工作及养老服务办公室七个科室。
2.银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。
所属事业单位财务未独立核算,纳入银川市兴庆区民政局统一核算,本次部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
(一)筑牢基本民生保障底线。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强低收入人口动态监测,确保不发生规模性返贫,优化完善分层分类救助措施。二是深化社会救助领域改革创新。全面总结评估服务类社会救助试点经验,完善政策体系和运行机制,进一步提升“兴系你”平台智能化水平。三是提升未成年人保护工作水平。确保未成年人救助保护中心高效规范运行;加强未保工作队伍建设,提升专业服务能力。深入开展未成年人普法宣传和自我保护教育。四是加强民政服务能力建设;优化政府购买服务,引导更多优质社会资源参与。加强干部队伍培训,提升履职能力。
(二)构建多层次养老服务体系。一是持续健全老龄工作机制体制。加强党对老龄工作的全面领导,完善区、乡镇(街道)、村(社区)三级协同体系,强化老龄委统筹协调职能,压实成员单位责任,形成工作合力,推动“十五五”相关规划及上级部署落实落地。二是持续完善三级养老服务网络。建设区级综合养老服务指导中心,积极争取资金推进乡镇(街道)综合养老服务中心建设,拓展康复护理、短期托养等功能。优化社区(村)站点布局,发展助餐、助浴等便民服务,探索农村集中养老、互助养老模式,补齐农村短板。三是持续提升养老服务能力。扩大老年助餐点覆盖,鼓励社会力量参与,促进可持续运营。推动机构服务向社区延伸,发展普惠养老,推进“两床”融合,支持医养互嵌发展,利用“互联网+”手段将医疗服务延伸至家庭和社区。四是积极推动养老产业发展。结合农业资源引入康养企业,促进“康养+”融合。建设老年用品街区、适老体验中心,依托产业园发展智慧医疗、康复辅具、智能穿戴等银发产业。五是加快建设老年友好社会。推进老旧小区加装电梯和适老化改造,打造2个适老化宜居小区,争创全国示范性老年友好型社区。
(三)规范区划地名与边界管理。一是开展第五轮行政区域界线联检工作。完成兴庆区-金凤区、兴庆区-永宁县县级界线联检任务。二是加快开展“乡村著名行动”。按照方案目标要求,继续做好地名摸排、地名规范命名和备案、完善地名标志设置、加强地名信息规范采集,进一步深化地名文化保护和宣传,提升乡村地名助力乡村振兴水平。
(四)深化婚俗殡葬改革与服务。一是规范殡葬管理。加大殡葬改革宣传引导,持续推进殡葬移风易俗。做好清明节等重要祭祀节点文明祭祀和安全管理;巩固殡葬专项行动成果,持续推进殡葬服务行业规范管理,加快推进农村公益性殡葬设施转化力度,健全长效管理机制,提升殡葬领域跨部门综合监管能力,加强和规范散埋墓地管理,稳步有序规范白事从业人员管理,促进殡葬行业健康有序发展。二是优化婚俗服务。全面保障婚姻登记“全国通办”和结婚落户“一件事”工作任务,进一步提高办理效率和服务质量。持续深化婚俗改革,继续争取文明实践项目,将文明婚俗宣传、婚姻家庭辅导服务延伸至农村,提升高额彩礼治理成效。
(五)推进社会组织及慈善健康发展。一是加快形成党建引领、管理规范、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织发展新格局。建设1个行业协会示范点,每个办事处培育2家社区养老社会组织,助力产业升级和养老体系建设。完善内部治理机制,规范组织运行、人事财务、信息公示等制度。二是强化综合监管闭环,加强部门协同,形成依法登记、年度检查、执法监督、舆情监测的全链条管理。将党建、社会主义核心价值观及铸牢中华民族共同体意识纳入章程,同步推进党员信息采集与党建检查,常态化整治“僵尸型”社会组织,持续打击非法社会组织。三是慈善工作坚持党建引领,健全组织体系,深化多元募捐机制,拓展线上渠道。聚焦民生实施助学、助医、助老、助残等项目,推进“幸福家园”村社互助工程。
(六)不断提升民政执法水平。一是配强民政执法队伍。积极培养民政执法人才,组织工作人员参加行政执法人员综合法律知识考试,计划在2026年民政局持执法证人员占比达到85%。二是有序开展执法检查。整治“僵尸型”社会组织,深入推进殡葬服务领域跨部门综合监管,持续开展殡葬领域问题专项整治,规范殡葬服务机构管理和经营行为。
第二部分 2026年度银川市兴庆区民政局部门预算表
银川市兴庆区民政局2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 6666.39 | 一、本年支出 | 6666.39 |
(1)一般公共预算 | 6666.39 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(2)政府性基金预算 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(3)国有资本经营预算 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
三、事业预算收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
四、上级补助预算收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、经营预算收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 6618.30 |
七、其他预算收入 | 0.00 | (九)社会保险基金支出 | 0.00 |
(十)卫生健康支出 | 18.72 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十一)住房保障支出 | 29.37 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十七)预备费 | 0.00 | ||
(二十九)其他支出 | 0.00 | ||
(三十)转移性支出 | 0.00 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0.00 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0.00 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 6666.39 | 本年支出小计 | 6666.39 |
八、上年结转 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 6666.39 | 支 出 总 计 | 6666.39 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
026001 | 银川市兴庆区民政局 | 6666.39 | 6666.39 | 6666.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
2080201 | 行政运行 | 411.61 | 411.61 | 282.94 | 128.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 1148.70 | 1148.70 | 0.00 | 1148.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 945.77 | 945.77 | 0.00 | 945.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1555.00 | 1555.00 | 0.00 | 1555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 6666.39 | 一、本年支出 | 6666.39 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 6666.39 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 6618.30 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(十)卫生健康支出 | 18.72 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十一)住房保障支出 | 29.37 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十七)预备费 | 0.00 | ||
(二十九)其他支出 | 0.00 | ||
(三十)转移性支出 | 0.00 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0.00 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0.00 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入小计 | 6666.39 | 本年支出小计 | 6666.39 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 6666.39 | 支 出 总 计 | 6666.39 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 340.32 | 340.32 | 241.66 | 15.75 | 82.91 | 411.61 | 411.61 | 265.75 | 17.19 | 128.67 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 |
2080206 | 社会组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
2080501 | 行政单位离退休 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
2081002 | 老年福利 | 141 | 141 | 0.00 | 0.00 | 141 | 1148.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1148.70 |
2081004 | 殡葬 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2081006 | 养老服务 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 945.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.77 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1555.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 1.79 | 0.00 | 13.26 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.36 | 18.36 | 14.56 | 0.00 | 3.8 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.97 | 32.97 | 25.67 | 0.00 | 7.3 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 415.52 | 398.33 | 17.19 | |
301 | 一、工资福利支出 | 364.10 | 364.10 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.55 | 92.55 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.91 | 77.91 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.48 | 92.48 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.06 | 0.00 | 4.06 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 34.23 | 34.23 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
2080201 | 行政运行 | 340.32 | 257.41 | 82.91 | 411.61 | 282.94 | 128.67 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
2080206 | 社会组织管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
2080501 | 行政单位离退休 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 33.52 | 33.52 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2081002 | 老年福利 | 141 | 0.00 | 141 | 1148.70 | 0.00 | 1148.70 |
2081004 | 殡葬 | 10 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2081006 | 养老服务 | 100 | 0.00 | 100 | 48.65 | 0.00 | 48.65 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10 | 0.00 | 10 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 945.77 | 0.00 | 945.77 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 1555.00 | 0.00 | 1555.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.05 | 1.79 | 13.26 | 2.09 | 2.09 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.36 | 14.56 | 3.8 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.97 | 25.67 | 7.3 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 415.52 | 398.33 | 17.19 | |
301 | 一、工资福利支出 | 364.10 | 364.10 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.55 | 92.55 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.91 | 77.91 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.48 | 92.48 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.06 | 0.00 | 4.06 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 34.23 | 34.23 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 0.00 | 0.50 | 100% |
会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 0.00 | 1.00 | 100% |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 高龄津贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1111 | |||
其中:财政拨款 | 1111 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 使党的惠民政策深入人心,让每位高龄老人享受到老年福利待遇,同时也帮助有困难的老人保障生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 80岁以上高龄老人 | ≤6307人 | ||
质量指标 | 津贴发放标准规范 | 100% | |||
时效指标 | 津贴发放及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤1111万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感。 | 持续增强 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 百岁老年人长寿保健金 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15.6 | |||
其中:财政拨款 | 15.6 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 使党的惠民政策深入人心,让每位高龄老人享受到老年福利待遇,同时也帮助有困难的老人保障生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 百岁以上老年数量 | ≤30人 | ||
质量指标 | 津贴发放标准规范 | 100% | |||
时效指标 | 津贴发放及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤15.6万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 提高老年人生活质量及幸福指数 | 有效提高 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 殡葬管理经费 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 大力宣传节地生态安葬,持续推进殡葬移风易俗;有效治理殡葬乱象,推进殡葬行业健康发展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 无名尸安葬率 | 100% | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 推进殡葬移风易俗 | 持续推进 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 残疾人两项补贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 935.77 | |||
其中:财政拨款 | 935.77 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 残疾人生活和护理补贴按时发放,加快推进残疾人小康进程为目标,以残疾人需求为导向,解决残疾人特殊生活困难,保障残疾人生存发展权益,逐步完善残疾人社会保障体系。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 每月享受两项补贴人数 | ≤7800人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤935.77万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感 | 持续稳定且增强 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 困难群众救助补助资金 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3878.4 | |||
其中:财政拨款 | 3878.4 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1:保障城乡低保对象基本生活;目标2:统筹城乡特困人员救助供养工作;目标3:临时救助及时高效,救急解难;目标4:为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助,协助其及时返乡并做好回归稳固工作;目标5:对流浪未成年人履行临时监护责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,做好源头预防工作;目标6:通过购买服务等方式对孤儿、农村留守儿童、困境儿童及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、监护监督、精神关爱等工作,做好信息动态更新和探访巡视,并为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、法律援助等专业服务,做好源头预防工作;目标7:保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养孤儿的基本生活,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好融入社会;目标8:为因走失、家庭暴力受害者等在外临时遇困人员提供临时救助,保障其基本生活; | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 救助对象数量 | ≤7700人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤3873.4万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 提升困难群众生活水平和社会救助兜底保障能力 | 稳步提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 不断完善 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 婚姻登记经费 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 14.68 | |||
其中:财政拨款 | 14.68 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障机构运转稳定,提升工作效率,发挥部门职责。业务政策宣传品制作,提高政策知晓率。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≤4个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤14.68万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 保障机构运转稳定,提升工作效率,发挥部门职责。 | 持续保障 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 慈善项目资金 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1 | |||
其中:财政拨款 | 1 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 搭建资源设施共享平台,扶持社会组织发展壮大、提升服务社会的能力水平。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 扶持社区慈善基金成长数量 | ≤10个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 搭建资源设施共享平台,扶持社会组织发展壮大、提升服务社会的能力水平。 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 地名工作、行政区域界线联合检查项目 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 61 | |||
其中:财政拨款 | 61 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.2026年完成第五轮县级行政区域界线联合检查工作(兴庆金凤线、兴庆永宁线)及购买服务项目2个,确保界线地区长期和谐稳定。2.按照“一年试点先行谋全局、二年启动实施打基础、三年全面覆盖见成效、五年深化提升大变样”的思路,从2024年开始,利用3-5年时间集中开展工作,补齐乡村地名建设短板,探索乡村地名服务新路径,乡村地名及其标志的广度、密度、精细度适应乡村治理需要,乡村地名文化成为乡村文化建设的有机组成,乡村标准地名信息在各领域规范使用,乡村地名管理服务水平实现跃升,地名助力乡村振兴作用充分显现。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 | ≤4个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤61万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 加强地名规范化提升地名工作服务水平 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 行政区域界线管理条例、地名条例长效机制健全性 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 社会组织运营经费 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | |||
其中:财政拨款 | 3 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 推动完善综合监管。针对不同行业、领域、层级、类型的社会服务机构,推进分类指导、分类监管,对成立时须依法经前置审批部门批准的社会服务机构,要加强与前置审批部门的工作衔接。健全多部门协调配合的综合监管机制,强化对社会服务机构负责人、资金、日常活动的监管。加强社会监督,探索建立专业化、社会化第三方监督机制。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 社会组织审计抽查比率按总数5% | 100% | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤3万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 加强社会监督,推进社会组织规范化管理。 | 持续推进 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 促进社会组织健康有序发展 | 持续促进 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 严重精神障碍患者监护补贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 11 | |||
其中:财政拨款 | 11 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过项目的实施严重精神障碍患者监护补贴是激励监护人主动、积极履责,减轻患者及家属的负担,是落实家庭监护管理责任的精神,有效防范肇事肇祸发生,维护公共安全。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者 | ≤45人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤11万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 有效防范肇事肇祸发生,维护公共安全。 | 有效防范 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 养老服务和护理两项补贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 17 | |||
其中:财政拨款 | 17 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 使党的惠民政策深入人心,为城乡低保中60岁以上重度及完全失能老年人发放养老服务和护理两项补贴,有效保障困难的老人生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 城乡低保中60岁以上重度及完全失能老年人 | ≤1037人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤17万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 对提高老年人生活质量及幸福指数的作用 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 养老事务(评估费、项目设计费等) | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40 | |||
其中:财政拨款 | 40 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 健全养老制度,编制十五五规划,明确发展方向;提升服务供给,开展敬老月活动、政府购买服务项目等;协调做好项目评估、机构审计、设施安全检查等工作,开展确保养老工作高质量顺利开展,让老年人共享经济社会发展成果。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | ≤10个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤40万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 满足社会对养老工作服务等需求 | 持续满足 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 提升社会福利综合效益,保障好、维护好、落实好老年人权益。 | 长效提升 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 贫困重度残疾人集中照护服务费 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 做好困难重度残疾人照护服务工作,切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事,提高个人生活质量,增强家庭发展动能,达到“照护一个人,解放一家人,温暖一群人”,助力特殊困难群体与全市人民同步进入全面小康社会。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 贫困重度残疾人集中照护人数 | ≤25个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 提高贫困重度残疾人个人生活质量,增强家庭发展动能 | 持续提高 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 健全保障机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 经济困难失能老年人生活补贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5.1 | |||
其中:财政拨款 | 5.1 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过项目的实施,以失能老人的需求为导向,减轻家庭照护压力,提升老年人生活幸福感,完善失能老年人社会保障体系。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 失能老年人数量 | ≤35人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤5.1万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 减轻失能老年人生活压力 | 持续减轻 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 健全保障机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2026年度) | |||||
项目名称 | 养老机构床位及运营、从业人员一次性补助补助资金、 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8.65 | |||
其中:财政拨款 | 8.65 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.支持社会力量参与养老服务业发展,提升服务质量,帮助民办养老机构度过运营初期困难,进一步满足养老服务需求。2. 建立养老服务从业人员激励机制的规定,通过对养老从业人员奖励,提升机构养老护理水平。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 享受床位补贴老年人数量、从业人员一次性补助数量 | ≤185人 | ||
质量指标 | 补助标准执行率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2026年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤8.65万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | ||
社会效益 指标 | 提升机构整体水平,促进养老服务业发展 | 持续提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标 | 健全保障机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
30201 | 办公费 | 3.81 | 3.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.10 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.50 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 1.00 |
30202 | 印刷费 | 4.48 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 4.06 |
30239 | 其他交通费用 | 4.97 | 4.88 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.49 | 2.65 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位:万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
无 | 否 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2026年度银川市兴庆区民政局部门
预算情况说明
银川市兴庆区民政局2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区民政局2026年度收入、支出预算总计6666.39万元,与上年相比收支预算总计增加5311.63万元,增长392%。其中:
(一)收入预算总计6666.39万元。包括:
1.本年收入合计6666.39万元。
(1)一般公共预算拨款收入6666.39万元,与上年相比增加5311.63万元,增长392%。主要原因是:本年预算中包含提前下达困难群众救助资金4352万元、高龄津贴1011万元。
(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相同。(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相同。
(5)事业收入0万元,与上年相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年相同。
(8)附属单位上缴0万元,与上年相同。
(9)其他收入0万元,与上年相同。
2.上年结转结余0万元,与上年相同。
(二)支出预算总计6666.39万元。包括:
1.本年支出合计6666.39万元。
(1)社会保障和就业支出6618.30万元,主要用于发放人员工资、困难群众救助资金、残疾人两项补贴、
高龄津贴等。与上年相比增加5317.49万元,增长408.7%。主要原因是:本年预算中包含提前下达困难群众救助资金4352万元、高龄津贴1011万元。
2080201-行政运行2026年预算411.61万元,比2025年预算数增加71.3万元,增长20.9%。增长主要原因是:1.2026年在编人数较上年增加2人。2.2025年工资调整。3.增加2名驻村书记经费。主要用于发放人员工资、驻村书记补贴等。
2080202-一般行政管理事务支出2026年预算支出14.68万元,比2025年预算数减少65.32万元,下降81.6%。下降主要原因是:2026年预算经费为婚姻登记经费,无其他业务工作经费。主要用于支付婚姻登记处日常运转支出。
2080206-社会组织管理2026年预算3万元,比2025年预算数减少7万元,下降70%。下降主要原因是:政策调整,本年预算安排减少。主要用于:社会组织抽查审计。
2080207-行政区划和地名管理2026年预算61万元,比2025年预算数增加11万元,增长22%。增长主要原因:2026年实施第五轮县级行政区域界线联合检查工作(兴庆金凤线、兴庆永宁线)。主要用于行政区划勘测、地名标牌制作、区域界线联检等项目。
2080299-其他民政管理事务支出2026年预算6.4万元,比2025年预算数增加1.4万元,增长28%。增长主要原因:增加社会救助项目经费。主要用于:社会救助项目工作、慈善工作等。
2080501-行政单位离退休2026年预算33.52万元,比2025年预算数减少2.24万元,下降6.3%。下降主要原因:2025年退休职工去世2人。主要用于:发放退休职工民族团结奖、文明城市奖。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算32.59万元,比2025年预算数增加3.48万元,增长11.9%。增长主要原因:新考入事业编人员2名。主要用于在编职工养老保险缴费。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算16.29万元,比2025年预算数增加1.73万元,增长11.9%。增长主要原因:新考入事业编人员2名。主要用于在编职工职业年金缴费。
2081001-儿童福利2026年预算80万元,比2025年预算数增加80万元,增长100%。增长主要原因:提前下达孤儿养育津贴80万元。主要用于发放孤儿养育津贴、事实无人抚养儿童津贴。
2081002-老年福利2026年预算1148.7万元,比2025年预算数增加1007.7万元,增长714.6%。增长主要原因:提前下达高龄津贴1011万元。主要用于发放百岁老人长寿保健金,80岁以上老年人高龄津贴、养老两项补贴等。
2081004-殡葬管理2026年预算10万元,2025年预算数10万元,无变化。主要用于无名尸火化费及其他业务经费等。
2081006-养老服务2026年预算40万元,比2025年预算数减少60万元,下降60%。下降主要原因:政策调整,本年预算安排减少。主要用于支付购买服务评估费、审计费等。
2081099-其他社会福利支出2026年预算10万元,比2025年预算数增加1万元,增长10%。增长主要原因:预测发放人员增加。主要用于发放严重精神障碍患者监护补贴。
2081107-残疾人生活和护理补贴2026年预算945.77万元,比2025年预算数增加595.77万元,增长170.2%。增长主要原因:提前下达残疾人生活和护理补贴589万元。主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、重度残疾人集中照护补贴。
2081901-城市最低生活保障金支出2026年预算1900万元,比2025年预算数增加1845万元,增长3354.5%。增长主要原因:提前下达城市最低生活保障金1845万元。主要用于发放城市低保金等。
2081902-农村最低生活保障金支出2026年预算1555万元,比2025年预算数增加1500万元,增长2727.3%。增长主要原因:提前下达农村最低生活保障金1500万元。主要用于发放农村低保金等。
2082001-临时救助2026年预算180万元,比2025年预算数增加180万元,增长100%。增长主要原因:提前下达临时救助资金180万元。主要用于群众救急救难补助。
2082101-城市特困人员救助供养支出2026年预算106万元,比2025年预算数增加106万元,增长100%。增长主要原因:提前下达城市特困人员救助资金106万元。主要用于城市集中、分散供养特困人员生活补贴和护理补贴等。
2082102-农村特困人员救助供养支出2026年预算52万元,比2025年预算数增加52万元,增长100%。增长主要原因:提前下达农村特困人员救助资金52万元。主要用农村集中、分散供养特困人员生活补贴和护理补贴等。
2089999-其他社会保障和就业支出2026年预算2.09万元,比2025年预算数减少12.96万元,下降86.1%。下降主要原因:政聘人员社保经费纳入行政运行其他工资福利支出。主要用于缴纳在编人员工伤等公用经费。
(2)卫生健康支出18.72万元,主要用于缴纳人员医疗保险。与上年相比减少2.26万元,下降10.8%。主要原因是:政聘人员医疗经费纳入行政运行其他工资福利支出。
2101101-行政单位医疗2026年预算16.29万元,比2025年预算数减少2.07万元,下降11.3%。下降主要原因:政聘人员医疗经费纳入行政运行其他工资福利支出。主要用于缴纳在编人员医保公用经费。
2101103-公务员医疗补助2026年预算2.43万元,比2025年预算数减少0.2万元,下降7.6%。下降主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳公务员医疗补助经费。
(3)住房保障支出29.37万元,主要用于缴纳在编人员公积金公用经费。与上年相比减少3.6万元,下降10.9%。主要原因是:政聘人员医疗经费纳入其他工资福利支出。
2210201-住房公积金2026年预算29.37万元,比2025年预算数减少3.6万元,下降10.9%。下降主要原因:政聘人员公积金纳入行政运行其他工资福利支出。主要用于缴纳在编人员公积金公用经费。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区民政局部门2026年收入预算合计6666.39万元,包括本年收入6666.39万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入6666.39万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区民政局部门2026年支出预算合计6666.39万元,其中:基本支出415.52万元,占6.2%;项目支出6250.87万元,占93.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区民政局2026年财政拨款收入预算6666.39万元,与上年相比,财政拨款收入增加5311.63万元,增长392%。主要原因是:本年预算中包含提前下达困难群众救助资金4352万元、高龄津贴1011万元。
银川市兴庆区民政局2026年财政拨款支出预算6666.39万元,与上年相比,财政拨款支出增加5311.63万元,增长392%。主要原因是:本年预算中包含提前下达困难群众救助资金4352万元、高龄津贴1011万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区民政局2026年财政拨款预算支出6666.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加5311.63万元,增长392%。主要原因是:本年预算中包含提前下达困难群众救助资金4352万元、高龄津贴1011万元。其中:
(1)社会保障和就业支出6618.31万元,主要用于发放人员工资、困难群众救助资金、高龄津贴等。与上年相比增加5317.49万元,增长408.7%。主要原因是:本年预算中包含提前下达困难群众救助资金4352万元、高龄津贴1011万元。
2080201-行政运行2026年预算411.61万元,比2025年预算数增加71.3万元,增长20.9%。增长主要原因是:1.2026年在编人数较上年增加2人。2.2025年工资调整。3.增加2名驻村书记经费。主要用于发放人员工资、驻村书记补贴等。
2080202-一般行政管理事务支出2026年预算支出14.68万元,比2025年预算数减少65.32万元,下降81.6%。下降主要原因是:2026年预算经费为婚姻登记经费,无其他业务工作经费。主要用于支付婚姻登记处日常运转支出。
2080206-社会组织管理2026年预算3万元,比2025年预算数减少7万元,下降70%。下降主要原因是:政策调整,本年预算安排减少。主要用于:社会组织抽查审计。
2080207-行政区划和地名管理2026年预算61万元,比2025年预算数增加11万元,增长22%。增长主要原因:2026年实施第五轮县级行政区域界线联合检查工作(兴庆金凤线、兴庆永宁线)。主要用于行政区划勘测、地名标牌制作、区域界线联检等项目。
2080299-其他民政管理事务支出2026年预算6.4万元,比2025年预算数增加1.4万元,增长28%。增长主要原因:增加社会救助项目经费。主要用于:社会救助项目工作、慈善工作等。
2080501-行政单位离退休2026年预算33.52万元,比2025年预算数减少2.24万元,下降6.3%。下降主要原因:2025年退休职工去世2人。主要用于:发放退休职工民族团结奖、文明城市奖。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算32.59万元,比2025年预算数增加3.48万元,增长11.9%。增长主要原因:新考入事业编人员2名。主要用于在编职工养老保险缴费。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算16.29万元,比2025年预算数增加1.73万元,增长11.9%。增长主要原因:新考入事业编人员2名。主要用于在编职工职业年金缴费。
2081001-儿童福利2026年预算80万元,比2025年预算数增加80万元,增长100%。增长主要原因:提前下达孤儿养育津贴80万元。主要用于发放孤儿养育津贴、事实无人抚养儿童津贴。
2081002-老年福利2026年预算1148.7万元,比2025年预算数增加1007.7万元,增长714.6%。增长主要原因:提前下达高龄津贴1011万元。主要用于发放百岁老人长寿保健金,80岁以上老年人高龄津贴、养老两项补贴等。
2081004-殡葬管理2026年预算10万元,2025年预算数10万元,无变化。主要用于无名尸火化费及其他业务经费等。
2081006-养老服务2026年预算40万元,比2025年预算数减少60万元,下降60%。下降主要原因:政策调整,本年预算安排减少。主要用于支付购买服务评估费、审计费等。
2081099-其他社会福利支出2026年预算10万元,比2025年预算数增加1万元,增长10%。增长主要原因:预测发放人员增加。主要用于发放严重精神障碍患者监护补贴。
2081107-残疾人生活和护理补贴2026年预算945.77万元,比2025年预算数增加595.77万元,增长170.2%。增长主要原因:提前下达残疾人生活和护理补贴589万元。主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、重度残疾人集中照护补贴。
2081901-城市最低生活保障金支出2026年预算1900万元,比2025年预算数增加1845万元,增长3354.5%。增长主要原因:提前下达城市最低生活保障金1845万元。主要用于发放城市低保金等。
2081902-农村最低生活保障金支出2026年预算1555万元,比2025年预算数增加1500万元,增长2727.3%。增长主要原因:提前下达农村最低生活保障金1500万元。主要用于发放农村低保金等。
2082001-临时救助2026年预算180万元,比2025年预算数增加180万元,增长100%。增长主要原因:提前下达临时救助资金180万元。主要用于群众救济就难补助。
2082101-城市特困人员救助供养支出2026年预算106万元,比2025年预算数增加106万元,增长100%。增长主要原因:提前下达城市特困人员救助资金106万元。主要用于城市集中、分散供养特困人员生活补贴和护理补贴等。
2082102-农村特困人员救助供养支出2026年预算52万元,比2025年预算数增加52万元,增长100%。增长主要原因:提前下达农村特困人员救助资金52万元。主要用农村集中、分散供养特困人员生活补贴和护理补贴等。
2089999-其他社会保障和就业支出2026年预算2.09万元,比2025年预算数减少12.96万元,下降86.1%。下降主要原因:政聘人员社保经费纳入行政运行其他工资福利支出。主要用于缴纳在编人员工伤等公用经费。
(2)卫生健康支出18.72万元,主要用于缴纳人员医疗保险。与上年相比减少2.26万元,下降10.8%。主要原因是:政聘人员医疗经费纳入行政运行其他工资福利支出。
2101101-行政单位医疗2026年预算16.29万元,比2025年预算数减少2.07万元,下降11.3%。下降主要原因:政聘人员医疗经费纳入行政运行其他工资福利支出。主要用于缴纳在编人员医保公用经费。
2101103-公务员医疗补助2026年预算2.43万元,比2025年预算数减少0.2万元,下降7.6%。下降主要原因:缴费基数调整。主要用于缴纳公务员医疗补助经费。
(3)住房保障支出29.37万元,主要用于缴纳在编人员公积金公用经费。与上年相比减少3.6万元,下降10.9%。主要原因是:政聘人员医疗经费纳入行政运行其他工资福利支出。
2210201-住房公积金2026年预算29.37万元,比2025年预算数减少3.6万元,下降10.9%。下降主要原因:政聘人员公积金纳入行政运行其他工资福利支出。主要用于缴纳在编人员公积金公用经费。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区民政局2026年度财政拨款基本支出 415.52万元,其中:
(一)人员经费398.33万元,主要包括:基本工资92.55万元、津贴补贴77.91万元、奖金92.48万元、社会保障缴费69.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费28.55万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金29.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、医疗费补助4.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
(二)公用经费17.19万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.88万元、其他商品和服务支出2.65万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区民政局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算6666.39万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5311.63万元,增长392%。主要原因是:本年预算中包含提前下达困难群众救助资金4352万元、高龄津贴1011万元。 一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区民政局部门2026年度一般公共预算基本支出415.52万元,其中:
(一)人员经费398.33万元,主要包括:基本工资92.55万元、津贴补贴77.91万元、奖金92.48万元、社会保障缴费69.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费28.55万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.1万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金29.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、医疗费补助4.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.71万元。
(二)公用经费17.19万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.88万元、其他商品和服务支出2.65万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一)“三公”经费。银川市兴庆区民政局2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,主要原因:2026年无因公出国(境)业务需要;
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因:公车改革,2026年无新增车辆;
(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因:2016年10月公车改革,公车封存,本单位无公务用车,故2026年无公务车运行费;
3.公务接待费增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因:严格按照八项规定要求,例行节约。
(二)“三项”费用。
1.银川市兴庆区民政局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:2026年无会议安排。
2. 银川市兴庆区民政局2026年一般公共预算安排的培训费预算1万元,与上年相比增加1万元。主要原因:老龄化日益严重,参加养老服务等行业培训。
3. 银川市兴庆区民政局2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.5万元,与上年相比增加0.5万元。主要原因:老龄化日益严重,开展旅居养老业务实地考察学习。
九、关于银川市兴庆区民政局2026年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区民政局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,银川市兴庆区民政局本级及所属银川市兴庆区民政局等 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算17.19万,比2025年预算增加1.44万元,增长9.1%。主要原因是:公务员车补增加,调整工会经费。
银川市兴庆区民政局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2026年,银川市兴庆区民政局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,银川市兴庆区民政局单位占用使用国有资产情况:房屋16252.94平方米,价值10673.04万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备 台/个,价值 0万元;家具和用具价值371.84万元;土地使用权20742.4平方米,价值2239万元;计算机软件价值2.73万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋16252.94平方米,价值10673.04万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值371.84万元;土地使用权20742.4平方米,价值2239万元;计算机软件价值2.73万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
(四)预算绩效情况
2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金6122.2万元;本部门共15个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计6122.2万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为97.9%。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分
银川市兴庆区民政局2026年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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