目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区农牧局单位概况
一、部门职责
（一）按照中央、自治区、银川市和兴庆区党委、政府制定的农业和农村经济发展战略，研究拟定兴庆区农业和农村经济中、长期发展规划并组织实施。
（二）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策和建议；配合银川市食品安全委员会做好相关工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；依据国家有关法律、法规，拟定农业和农村经济经营管理等方面的规范性文件并组织实施。研究提出稳定和完善农村基本经营制度和基本政策的意见、建议，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担及耕地使用权流转工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。
（四）研究提出农业产业化经营的政策措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设，负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息。负责农副产品加工、流通企业建立基地、订单生产相关工作；突出抓好科技服务体系、供销服务体系、金融服务体系、政府服务体系、人力资源体系等五个方面服务体系建设。
（五）组织农业资源区划，开展生态农业、特色农业、高效农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、农业可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
（六）负责渔政工作，处理渔事纠纷，渔业捕捞许可证核发；负责渔业水域生态环境和水生、野生动植物保护工作。审核发放水产苗种许可证。
（七）负责辖区农村能源建设，组织实施生态移民区、乡镇农村能源建设项目，并负责安全生产检查。
（八）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施重大科研、技术推广项目，指导农业教育及农业职业技能开发工作。
（九）组织实施农业产业技术标准，实施农业各产业无公害、绿色产品的质量监督、认证和农业新产品的保护工作；组织协调种子、饲料、农药、兽药、渔药、渔业、肥料等产品的登记和农机安全监理以及农机推广工作。审核发放农作物种子生产、经营许可证、兽药经营许可证、生鲜乳准运证、生鲜乳收购许可证、农业机械号牌、行驶证（准用证）驾驶证、农业机械维修技术合格证。
（十）研究制定兴庆区蔬菜、优质稻、奶产业等优势特色产业发展规划，负责对特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，编制各产业发展项目报告并组织实施。
（十一）组织实施兽医医政、兽药、渔药药政药检工作；负责动物诊疗许可；组织动植物防疫、检疫工作，报告疫情并组织扑灭。审核发放动物防疫条件合格证、动物诊疗许可证、动物及动物产品检疫证。
（十二）指导各乡（镇）农业服务单位的业务工作，组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作。
（十三）负责乡镇企业及农产品加工行业指导、监督、组织和协调等工作。
（十四）贯彻党和国家扶贫工作的方针、政策；负责落实扶贫开发规划和实施。制定扶贫开发工作的方案措施，组织指导贫困乡村的扶贫开发工作；考察论证扶贫项目，争取扶贫资金；会同有关部门做好扶贫专项资金的管理使用；开展和协调社会扶贫工作，动员和组织社会各界参与扶贫帮困、扶贫捐赠等。
（十五）贯彻实施国家和自治区移民工作的方针、政策，研究制定地方性政策并组织落实；指导相关部门开展生态移民政策的宣传教育。负责编制生态移民中长期规划和专项规划并组织实施；制定并实施年度移民工程建设及搬迁安置工作实施方案；组织开展移民重大项目的前期论证。组织开展兴庆区生态移民工程项目建设，负责项目实施的监督、检查和组织验收；负责移民目标任务的分解和考核。统筹协调兴庆区生态移民安置区建设项目，制定移民工作考核办法。负责制定生态移民社会管理和促进产业发展的政策措施，协调指导移民安置区产业发展和移民技能教育培训；组织开展移民安置区对口帮扶工作。
（十六）贯彻落实畜禽屠宰管理法规、规章和有关标准；负责对兴庆区辖区畜禽屠宰行业的监督管理工作；负责畜禽屠宰的执法工作及执法人员监督管理。
（十七）负责农药、农业机械的安全监督管理，组织实施草原防火的安全监督管理。
（十八）加强粮食流通市场监督管理工作。
（十九）确保粮食等主要农产品生产质量安全，组织落实促进主要农产品生产发展的效果政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
（二十）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
三、纪检专职副书记主要职责
1.负责农牧局(扶贫办)、水务局、残联、安全生产监督管理局共4个单位纪检监察工作。
2.负责监督检查所辖部门单位党组织和领导干部贯彻党的路线、方针、政策和决议及执行民主集中制、选拔推荐干部、“三重一大”（ 重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用）等情况，对权力运行和决策实施监督。
3.对所负责部门（单位）党风廉政建设责任制落实情况，党风廉政建设和反腐败工作开展情况以及落实区委、政府、纪委决定、决议情况进行巡查或专项检查；
4.负责所辖单位政风行风建设及机关效能、勤政作风建设，调查处理所辖单位干部违反机关效能、勤政作风有关规定的行为，并按有关规定予以问责；
5.受理所辖部门单位党组织、党员和行政监察对象的检举、控告，群众来信来访；
6.按照兴庆区纪委批示或群众反映，对检举、控告和检查中发现的党组织或党员干部、行政监督对象的有关违纪问题进行调查核实。联合纪检组（纪工委）没有案件的立案、审理、处分的权限，案件的立案、审理、处分由兴庆区纪委监察局批准。
7.对所负责部门（单位）提出纪律检查和行政监察建议；对所负责部门（单位）的副科级以下党员干部和监察对象的违纪问题提出处理建议；对所负责部门（单位）作出的不符合有关规定和程序的决定，经批准后，有权作出改变或纠正的建议。
8.根据工作需要，对所负责部门（单位）落实上级主管部门和区委、政府的决定、决议以及党风廉政建设责任制和纪检监察工作情况进行督办。
9.承办兴庆区纪委监察局交办的其它工作。
二、机构设置
兴庆区农牧局为银川市兴庆区人民政府工作部门，为一级预算单位。核定行政核编机构1个，事业核编机构12个，分别为：农业技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农村合作经济经营指导站、农业综合执法大队、两乡两镇农业技术服务中心、畜牧兽医站，内设机构5个，分别为：办公室、财务室、能源产业办公室、农机监理站、食品安全监督管理办公室。
核定行政编制6名。领导职数：局长1名（兼扶贫移民办主任），副局长2名（其中1名兼扶贫移民办副主任），纪检专职副书记1名（副科级）。核定事业编制89人。
现有在职在编干部职工88人，其中行政6人，事业人员82人（管理岗位14人、专业技术岗位65人、工勤岗位3人）。女性31人，占35.1%，少数民族28人，占30.7%，中共党员56人，占61.5%。
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区农牧局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计237686972.14元，支出总计237686972.14元。与2017年相比收入减少67506348.43元，下降 22.12%，主要原因是2017年收到财政拨入劳务移民安置区项目中央专项建设资金15730000元，收到宁夏扶贫开发投融资公司拨入劳务移民安置区项目资金148599706.94元；与2017年相比支出减少67506348.43，下降 22.12%，主要原因是2017年支付劳务移民安置区建设项目工程款及其他待摊支出146895313.06元整。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 132733461.94 元，其中财政拨款收入73057562.38元，占 55 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 59675899.56 元，占 45 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 164476343.63 元，其中：基本支出13490505.41元，占 8.2 %；项目支出 150985838.22 元，占 91.79 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计111528898.85元，支出总计111528898.85元。与2017年相比，财政拨款收入减少11175709.57元下降 9.1 %，主要原因是一是2017年职工养老保险及职业年金较2017年减少；二是部分农业项目为跨年度实施项目，存在上年度结余结转资金。当年度安排项目资金较上年减少。支出减少11175709.57元，下降9.1%，主要原因是一是本年度支付以前年度结余结转项目资金；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出73057562.38元，占本年支出合计的 74.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26559668.92 元，下降48.9%，主要原因是本年度支付以前年度结余结转项目资金；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出54211443.16元，主要用于以下方面：教育（类）支出 125000 元，占 0.23 %；社会保障和就业（类）支出 706900.22 元，占 1.3 %；农林水（类）支出 46013953.42 元，占 84.8 %；住房保障（类）支出 760788 元，占 1.4 %；节能环保支出5840200元，占10.77%；城乡社区支出232702元，占0.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38471336.47 元，支出决算为 54211443.16 元，完成年初预算的 140.91 %，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是自治区及中央农业专项资金增加；二是工资调增，各项人员经费增加。
其中：社会保障和就业支出减少821311.63元，医疗卫生与计划生育支出增加9868.05元，农林水支出减少31403684.94元，住房保障支出减少42442.4元，节能环保支出5840200元，教育支出125000元，城乡社区支出232702元。
以财政部门为例:
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6809683 元，支出决算为 11490917.67 元，完成年初预算的 168.77 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因基本工资大于预算175371元，津贴补贴大于预算数565258元，奖金大于预算数2081756元，公务车运行维护费大于预算数41316.26元，公务交通补贴大于预算数5000元等。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12989160元，支出决算为 16220900 元，完成年初预算的 124.8 %，决算数大于预算数的主要原因上年结余2548271.59元。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
4.……
5.……
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 13196759.24 元，其中：人员经费 11853611.24 元，公用经费 1343148元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 11534780.24 元，较年初预算数增加 858531.86 元，增长 8 %，主要原因是基本工资增加175371元，津贴补贴增加565258元。
2.商品和服务支出 1329388 元，较年初预算数增加274189元，增长25.9%，主要原因是印刷费7326元，手续费1061元，物业管理费2160元，差旅费10936元，劳务费129967.03元，工会经费80000元。
3.对个人和家庭的补助16380元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是妇女卫生费16380元；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降） 0 %。
4.其他资本性支出13760元，较年初预算数增加13760元，增长100%，主要原因是购买办公设备；
5.……
6.……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121316.26 元，支出决算为 121316.26 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，减少39683.74元，下降32.7%，。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：公务用车购置及运行费121316.26元。
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 121316.26 元，支出决算为121316.26元，完成年初预算的 100 %；比上年减少39683.74元，下降32.7%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 121316.26 元，主要用于开展基层农业技术推广服务、环境综合治理、农产品质量安全检查等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 554880 元，支出决算为 1343148 元，完成年初预算的 242 %；比上年增加9914元，增长100.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是整体工作突出，政府工作效能奖额度增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 947 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目 0 个，共涉及资金 12989160 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对土地流转补助、农业保险补贴、农业示范园区环境综合治理项目等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12989160 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附件：
第二部分2018年度部门决算表
