一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区财政厅关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（宁财农指标〔2021〕558号）文件，自治区乡村振兴局下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金340万元，主要用于支持移民重点村产业发展。兴庆区根据资金使用方向，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

自治区乡村振兴局下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金340万元，到位全部列入2130505生产发展科目，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

按照银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容项目实施进展情况，截至2022年12月1日，该项目目标任务已完成95%。共支付资金340万元，资金拨付率100%。

3.项目资金管理情况分析。

兴庆区农业农村局严格执行《兴庆区2022年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配方案》（银兴党农发〔2022〕1号）、《宁夏回族自治区投资管理办法》（宁财规发〔2020〕7号）、《银川市政府投资管理实施细则》（银政办发〔2020〕66号）和《关于进一步规范兴庆区政府投资项目和政府采购工程招标管理的通知》（银兴政办发〔2021〕65号）文件的规定，安排银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程使用中央财政衔接资金。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，项目法人及财务人员具备良好的统筹以及管理能力，项目资金的整体管理较规范，均做到专款专用、规范支付，即确保了资金安全，又保障了工程资金支付需求，保证了工程项目顺利实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，兴庆区农业农村及水务局制定了《银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程初步设计方案》，设计方案中明确了“银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程”的立项背景、总体思路、实施原则、目标任务以及具体的项目实施步骤及内容，并且委托第三方公司对工程进行项目管理，为项目顺利实施提供保障。“银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程”绩效考核工作主要是对照绩考核指标体系，结合自身工作开展实际，逐项进行自我评价和赋分。

（三）绩效目标完成情况分析。

银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程项目总用水规模为2770m³/d正在实施中，其中：新建3000m³清水池一座，基坑开挖以及水池底板浇筑已完成，墙钢筋及管道工程正在实施中，绩效目标完成情况暂无法评估。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于该项目主要建设内容为利用月牙湖农村人饮供水管网作为水源，水质满足园区用水要求，近期利用管网用水余量可满足园区现状供水量，通过清水池调蓄保障园区供水水量。同时项目区地势开阔，便于施工场地布置，没有施工干扰。截至目前，银川市兴庆区月牙湖乡智慧观光牧场供水系统增量扩容工程正在正常实施中。按照建设目标，该项目5月开工，10月完工,但是由于受疫情影响，部分门、设备未完成安装和调试，正式电未接入，项目完工进度95%，项目进度滞后。近期会加快实施进度，确保2022年完工。绩效目标存在偏离情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

因项目未完工，绩效目标暂未实现。待项目完工后，由项目实施单位及项目区村委会对照绩效管理内容和具体指标，开展自评工作，对每一项指标进行定量打分, 形成绩效自评报告便在门户网站进行公开，接受社会监督。

银川市兴庆区农业农村和水务局

2023年1月5日