2016年度 

兴庆区农牧局部门决算 

目    录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）按照中央、自治区、银川市和兴庆区党委、政府制定的农业和农村经济发展战略，研究拟定兴庆区农业和农村经济中、长期发展规划并组织实施。

　　（二）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策和建议。

　　（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；依据国家有关法律、法规，拟定农业和农村经济经营管理等方面的规范性文件并组织实施。研究提出稳定和完善农村基本经营制度和基本政策的意见、建议，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担及耕地使用权流转工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。

　　（四）研究提出农业产业化经营的政策措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设，负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息。

　　（五）组织农业资源规划，开展生态农业、特色农业、高效农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、农业可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责辖区农村能源建设工作；渔业捕捞许可证核发；负责渔业水域生态环境和水生、野生动植物保护工作。

　　（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施重大科研、技术推广项目，指导农业教育及农业职业技能开发工作。

　　（七）组织实施农业产业技术标准，实施农业各产业无公害、绿色产品的质量监督，认证和农业新产品的保护工作；组织协调种子、饲料、农药、兽药、渔药、渔业、肥料等产品的登记和农机安全监理以及农机推广工作。负责民办民营农业技术推广组织的技术资质证书核发；农业技术推广项目审批。

　　（八）组织实施兽医医政、兽药、渔药药政药检工作；负责动物诊疗许可；组织动植物防疫、检疫工作，报告疫情并组织扑灭。

　　（九）组织扶贫开发项目的申报和实施，监管扶贫专项资金的使用。

　　（十）指导各乡（镇）农业服务单位的业务工作，组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作。

　　（十一）负责乡镇企业及农产品加工行业指导、监督、组织和协调等工作。

　　（十二）承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。

　　二、机构设置 

　　兴庆区农牧局为银川市兴庆区人民政府工作部门，为一级预算单位。核定行政核编机构1个，事业核编机构12个，分别为：农业技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农村合作经济经营指导站、农业综合执法大队、两乡两镇农业技术服务中心、畜牧兽医站，内设机构5个，分别为：办公室、财务室、能源产业办公室、农机监理站、食品安全监督管理办公室。

　　兴庆区农牧局核定行政编制6名，设领导职数3名，局长1名，副局长2名，综合岗位3名。核定事业编制89人，车辆10辆。

　　现有在职在编干部职工88人，其中行政6人，事业人员82人（管理岗位14人、专业技术岗位65人、工勤岗位3人）。女性31人，占35.1%，少数民族28人，占30.7%，中共党员56人，占61.5%。

　　三、决算编报范围 

　　根据部门决算编报要求，纳入兴庆区农牧局2016年度部门决算编报范围为兴庆区农牧局本级部门。

 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　 收入支出结余表 

                   公开01表

　                　公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                        金额单位：元

收    入			支    出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	85,398,724.55	一、一般公共服务支出	28	143,997.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	200,000.00
六、其他收入	7	31,920,238.52	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,145,798.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	502,767.74
	10		十、节能环保支出	37	750,100.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	48,458,157.70
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	689,775.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	26,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	1,695,804.02
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	117,318,963.07	本年支出合计	51	53,612,401.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52
年初结转和结余	26	26,891,901.26	年末结转和结余	53	90598462.78
总计	27	144,210,864.33	总计	54	144210864.33

　             　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

　　

收入决算表 

                  公开02表

　　              公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                          金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	117318963.1	85398724.55	0	0	0	0	31920238.52
208			社会保障和就业支出	1145798.5	1145798.5	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	370155.5	370155.5	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48724	48724	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	321431.5	321431.5	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	775643	775643	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	775643	775643	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	502767.74	502767.74	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	502767.74	502767.74	0	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	468280.7	468280.7	0	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	34487.04	34487.04	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	500000	500000	0	0	0	0	0
21199			其他节能环保支出	500000	500000	0	0	0	0	0
2119901			其他节能环保支出	500000	500000	0	0	0	0	0
213			农林水支出	87929417.92	82534382.47	0	0	0	0	5395035.45
21301			农业	46660788.51	41265753.06	0	0	0	0	5395035.45
2130101			行政运行	4702289.45	2711154	0	0	0	0	1991135.45
2130102			一般行政管理事务	1619900	0	0	0	0	0	1619900
2130104			事业运行	8504234	8504234	0	0	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	13510000	13510000	0	0	0	0	0
2130108			病虫害控制	609400	609400	0	0	0	0	0
2130109			农产品质量安全	190416	190416	0	0	0	0	0
2130110			执法监管	235000	235000	0	0	0	0	0
2130122			农业生产支持补贴	1180000	400000	0	0	0	0	780000
2130124			农业组织化与产业化经营	5537036	5537036	0	0	0	0	0
2130126			农村公益事业	1346000	746000	0	0	0	0	600000
2130135			农业资源保护修复与利用	80000	80000	0	0	0	0	0
2130199			其他农业支出	9146513.06	8742513.06	0	0	0	0	404000
21305			扶贫	21600000	21600000	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	21600000	21600000	0	0	0	0	0
21307			农村综合改革	16358629.41	16358629.41	0	0	0	0	0
2130701			对村级一事一议的补助	15690629.41	15690629.41	0	0	0	0	0
2130707			农村综合改革示范试点补助	668000	668000	0	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	3310000	3310000	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	3310000	3310000	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	689775.84	689775.84	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	689775.84	689775.84	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	689775.84	689775.84	0	0	0	0	0
229			其他支出	26000	26000	0	0	0	0	0
22999			其他支出	26000	26000	0	0	0	0	0
2299901			其他支出	26000	26000	0	0	0	0	0
231			债务还本支出	26525203.07	0	0	0	0	0	26525203.07
23103			地方政府一般债务还本支出	26525203.07	0	0	0	0	0	26525203.07
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	26525203.07	0	0	0	0	0	26525203.07

　　            注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

　　                                        

　　支出决算表 

                 公开03表

　　            公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                            金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53612401.55	15654195.2	37958206.35	0	0	0
201			一般公共服务支出	143997.75	0	143997.75	0	0	0
20104			发展与改革事务	143997.75	0	143997.75	0	0	0
2010402			一般行政管理事务	143997.75	0	143997.75	0	0	0
206			科学技术支出	200000	0	200000	0	0	0
20604			技术研究与开发	200000	0	200000	0	0	0
2060402			应用技术研究与开发	200000	0	200000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1145798.5	1145798.5	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	370155.5	370155.5	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48724	48724	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	321431.5	321431.5	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	775643	775643	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	775643	775643	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	502767.74	502767.74	0	0	0	0
21005			医疗保障	502767.74	502767.74	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	468280.7	468280.7	0	0	0	0
2100503			公务员医疗补助	34487.04	34487.04	0	0	0	0
211			节能环保支出	750100	0	750100	0	0	0
21110			能源节约利用	750100	0	750100	0	0	0
2111001			能源节约利用	750100	0	750100	0	0	0
213			农林水支出	48458157.7	13309853.12	35148304.58	0	0	0
21301			农业	40142070.2	13309853.12	26832217.08	0	0	0
2130101			行政运行	4805619.12	4805619.12	0	0	0	0
2130102			一般行政管理事务	1832141.7	0	1832141.7	0	0	0
2130104			事业运行	8504234	8504234	0	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	8034419.3	0	8034419.3	0	0	0
2130108			病虫害控制	601760	0	601760	0	0	0
2130109			农产品质量安全	165381	0	165381	0	0	0
2130110			执法监管	311451.95	0	311451.95	0	0	0
2130111			统计监测与信息服务	114016.4	0	114016.4	0	0	0
2130122			农业生产支持补贴	1150000	0	1150000	0	0	0
2130124			农业组织化与产业化经营	6217897.39	0	6217897.39	0	0	0
2130126			农村公益事业	600000	0	600000	0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	990164	0	990164	0	0	0
2130199			其他农业支出	6814985.34	0	6814985.34	0	0	0
21399			其他农林水支出	8316087.5	0	8316087.5	0	0	0
2139999			其他农林水支出	8316087.5	0	8316087.5	0	0	0
221			住房保障支出	689775.84	689775.84	0	0	0	0
22102			住房改革支出	689775.84	689775.84	0	0	0	0
2210201			住房公积金	689775.84	689775.84	0	0	0	0
229			其他支出	26000	6000	20000	0	0	0
22999			其他支出	26000	6000	20000	0	0	0
2299901			其他支出	26000	6000	20000	0	0	0
231			债务还本支出	1695804.02	0	1695804.02	0	0	0
23103			地方政府一般债务还本支出	1695804.02	0	1695804.02	0	0	0
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	1695804.02	0	1695804.02	0	0	0

　　            注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

　

　财政拨款收入支出决算总表 

               公开04表

　　           公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                            金额单位：元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	85398724.55	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	200000	200000	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	1145798.5	1145798.5	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	502767.74	502767.74	0
	10		十、节能环保支出	38	750100	750100	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	42771709.86	42771709.86	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	689775.84	689775.84	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	26000	26000	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	85398724.55	本年支出合计	52	46086151.94	46086151.94	0
年初财政拨款结转和结余	25	22269303.33	年末财政拨款结转和结余	53	61581875.94	61581875.94	0
一、一般公共预算财政拨款	26	22269303.33	基本支出结转	54	5841.02	5841.02	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	项目支出结转和结余	55	61576034.92	61576034.92	0
总计	28	107668027.9	总计	56	107668027.9	107668027.9	0

            注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表 

                      公开05表

　　                 公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                       金额单位：元

项         目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	46086151.94	13553889.06	32532262.88
206			科学技术支出	200000	0	200000
20604			技术研究与开发	200000	0	200000
2060402			应用技术研究与开发	200000	0	200000
208			社会保障和就业支出	1145798.5	1145798.5	0
20805			行政事业单位离退休	370155.5	370155.5	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48724	48724	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	321431.5	321431.5	0
20899			其他社会保障和就业支出	775643	775643	0
2089901			其他社会保障和就业支出	775643	775643	0
210			医疗卫生与计划生育支出	502767.74	502767.74	0
21005			医疗保障	502767.74	502767.74	0
2100502			事业单位医疗	468280.7	468280.7	0
2100503			公务员医疗补助	34487.04	34487.04	0
211			节能环保支出	750100	0	750100
21110			能源节约利用	750100	0	750100
2111001			能源节约利用	750100	0	750100
21199			其他节能环保支出	0	0	0
2119901			其他节能环保支出	0	0	0
213			农林水支出	42771709.86	11209546.98	31562162.88
21301			农业	34455622.36	11209546.98	23246075.38
2130101			行政运行	2705312.98	2705312.98	0
2130104			事业运行	8504234	8504234	0
2130106			科技转化与推广服务	8034419.3	0	8034419.3
2130108			病虫害控制	601760	0	601760
2130109			农产品质量安全	165381	0	165381
2130110			执法监管	311451.95	0	311451.95
2130111			统计监测与信息服务	114016.4	0	114016.4
2130122			农业生产支持补贴	400000	0	400000
2130124			农业组织化与产业化经营	6217897.39	0	6217897.39
2130126			农村公益事业	0	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	990164	0	990164
2130199			其他农业支出	6410985.34	0	6410985.34
21305			扶贫	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	0	0	0
2130505			生产发展	0	0	0
21307			农村综合改革	0	0	0
2130701			对村级一事一议的补助	0	0	0
2130707			农村综合改革示范试点补助	0	0	0
21399			其他农林水支出	8316087.5	0	8316087.5
2139999			其他农林水支出	8316087.5	0	8316087.5
221			住房保障支出	689775.84	689775.84	0
22102			住房改革支出	689775.84	689775.84	0
2210201			住房公积金	689775.84	689775.84	0
229			其他支出	26000	6000	20000
22999			其他支出	26000	6000	20000
2299901			其他支出	26000	6000	20000

　　                注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

                      公开06表

　                  　公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                      金额单位：元

项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13553889.06	12528899.08	1024989.98
208			社会保障和就业支出	1145798.5	1145798.5
20805			行政事业单位离退休	370155.5	370155.5
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48724	48724
2080599			其他行政事业单位离退休支出	321431.5	321431.5
20899			其他社会保障和就业支出	775643	775643
2089901			其他社会保障和就业支出	775643	775643
210			医疗卫生与计划生育支出	502767.74	502767.74
21005			医疗保障	502767.74	502767.74
2100502			事业单位医疗	468280.7	468280.7
2100503			公务员医疗补助	34487.04	34487.04
213			农林水支出	11209546.98	10184557	1024989.98
21301			农业	11209546.98	10184557	1024989.98
2130101			行政运行	2705312.98	1680323	1024989.98
2130104			事业运行	8504234	8504234
221			住房保障支出	689775.84	689775.84
22102			住房改革支出	689775.84	689775.84
2210201			住房公积金	689775.84	689775.84
229			其他支出	6000	6000
22999			其他支出	6000	6000
2299901			其他支出	6000	6000

　　               注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。

　　                             

 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表　

             公开07表

　　        公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                             金额单位：元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车     购置费	公务用车    运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303389.09	0	303389.09	0	303389.09	0	212504.31	0	212504.31	0	212504.31	0
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

　　　　 

　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                       公开08表

　　                  公开部门：宁夏银川市兴庆区农牧局                                                                    金额单位：元

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

　　                 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表。

 

　　 　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　 一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计117318963.07元，支出总计53612401.55元。与2015年相比，收入增加60382589.37元，增长51.47%；支出减少9172904.11元，下降17%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计117318963.07元，其中：财政拨款收入85398724.55元，占72.79%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入31920238.52元，占27.21%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计53612401.55元，其中：基本支出15654195.2元，占29.2%；项目支出37958206.35元，占70.8%；经营支出0元，占0%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度财政拨款收支总决算107668027.88元。与2015年相比，财政拨款收入增加28462350.85元，增长49.99%；财政拨款支出减少1669153.72元，下降26.6%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出46086151.94元，占本年支出合计的85.96%。与2015年相比，财政拨款支出减少1669153.72元，下降26.6%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出46086151.94元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出200000元，占0. 43%，主要用于农村联户沼气建设项目等农业公益性科学研究和其他农业应用研究等支出。；社会保障和就业（类）支出1145798.5元，占2.49%，用于职工养老保险及职业年金等支出；医疗卫生与计划生育支出502767.74，占1.1%元，主要用于职工医疗保险等支出节能环保支出750100，占1.63%，用于阳光沐浴工程农户太阳能热水器购置；农林水（类）支出42771709.86元，占92.8%，主要用于蔬菜产业、草畜产业、农业产业化等项目补助；住房保障（类）支出689775.84元，占1.5%，用于缴纳职工住房公积金；其他支出26000元，占0.05%，用于项目运行经费。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为29178966元，支出决算为46086151.94元，完成年初预算的157.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是自治区级农业专项资金增加；二是工资调增，各项人员经费增加。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13553889.06元，其中：人员经费12528899.08元，公用经费1024989.98元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出10951262.74元，较2016年度年初预算数增加1431152.74元，增长15.03%，主要原因是在职和离退休人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费；较2015年决算数增加798557.22元，增长（降低）7.87%。

　　2.商品和服务支出1008989.98元，较2016年度年初预算数增加606489.98元，增长150.68%，主要原因是中央自治区安排农业产业化项目及其他项目资金金额较大；较2015年决算数减少596835.37元，降低37.17%。

　　3.对个人和家庭的补助1577636.34元，较2016年度年初预算数增加136220.66元，增长7.95%，主要原因是离退休人员增加及工资增长；较2015年决算数增加121048.46元，增长8.31%。

　　4.其他资本性支出16000元，较2016年度年初预算数增加16000元，增长100%。增长原因为增加了办公设备的购置。较2015年决算数减少16990元，降低51.5%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为303389.09元，支出决算为212504.31元，完成预算的70.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为212504.31元，完成预算的70.4%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，精简支出；二是年底车改后，车辆运行经费下降。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少90884.78元，下降29.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有安排三公经费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有安排三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算212504.31元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出212504.31元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出212504.31元，主要用于各业务站所下乡开展技术指导服务及农业项目实施等。2016年，兴庆区农牧局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为14辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0，国（境）外接待费支出,0元。 2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　兴庆区农牧局2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出1024989.98元，比2015年减少613825.37元，下降37.46%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；二是公车改革后车辆费用减少。其中：办公及印刷费33793元、邮电费13560.86元、差旅费3553元、培训费2850元、劳务费171237元、福利费0元、日常维修费28785元、专用材料及一般设备购置费16000元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费172561.12元、其他费用582650元。

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，兴庆区农牧局政府采购预算281204000元，支出决算总额224342550.6元，完成年初预算的79.78%。其中：政府采购货物预算1122000元，支出决算总额1026500元，完成年初预算的91.49%。政府采购工程预算280082000元，支出决算总额223316050.6元，完成年初预算的79.73%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积1336平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，农牧局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目33个，共涉及预算资金5548万元，自评覆盖率达到77.28%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 农牧局今年在部门决算中增加十三五劳务移民易地扶贫搬迁项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“十三五劳务移民易地扶贫搬迁项目”项目自评得分为95分。发现的主要问题：一是由于部分项目（尤其是工程类项目）在实施过程中，由于前期审批手续复杂，不能按期开工，造成项目建设不能依照原计划按期完成。二是在项目实施过程中，实际完成项目建设内容与预算内容存在差异。三是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付比较集中在年底；四是项目建成后，由于技术更新进步，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请预算经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。