2017年度 

　　银川市兴庆区农牧局部门决算  

　　　　  

　　  

　　  

　　  

　　目 录 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　    一、部门职责 

　　    二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　    　一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　     一、收入支出决算总体情况说明 

　　     二、收入决算情况说明 

　　     三、支出决算情况说明 

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　     九、其他重要事项的情况说明 

　　     （一）机关运行经费支出情况说明 

　　     （二）政府采购情况说明 

　　     （三）国有资产占有使用情况说明 

　　     （四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　　第一部分  单位概况 

 

　　　一、部门职责 

　　（一）按照中央、自治区、银川市和兴庆区党委、政府制定的农业和农村经济发展战略，研究拟定兴庆区农业和农村经济中、长期发展规划并组织实施。 

　　（二）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策和建议；配合银川市食品安全委员会做好相关工作。 

　　（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；依据国家有关法律、法规，拟定农业和农村经济经营管理等方面的规范性文件并组织实施。研究提出稳定和完善农村基本经营制度和基本政策的意见、建议，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担及耕地使用权流转工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。 

　　（四）研究提出农业产业化经营的政策措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设，负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息。负责农副产品加工、流通企业建立基地、订单生产相关工作；突出抓好科技服务体系、供销服务体系、金融服务体系、政府服务体系、人力资源体系等五个方面服务体系建设。 

　　（五）组织农业资源区划，开展生态农业、特色农业、高效农业和农业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、农业可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。 

　　（六）负责渔政工作，处理渔事纠纷，渔业捕捞许可证核发；负责渔业水域生态环境和水生、野生动植物保护工作。审核发放水产苗种许可证。 

　　（七）负责辖区农村能源建设，组织实施生态移民区、乡镇农村能源建设项目，并负责安全生产检查。 

　　（八）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施重大科研、技术推广项目，指导农业教育及农业职业技能开发工作。 

　　（九）组织实施农业产业技术标准，实施农业各产业无公害、绿色产品的质量监督、认证和农业新产品的保护工作；组织协调种子、饲料、农药、兽药、渔药、渔业、肥料等产品的登记和农机安全监理以及农机推广工作。审核发放农作物种子生产、经营许可证、兽药经营许可证、生鲜乳准运证、生鲜乳收购许可证、农业机械号牌、行驶证（准用证）驾驶证、农业机械维修技术合格证。 

　　（十）研究制定兴庆区蔬菜、优质稻、奶产业等优势特色产业发展规划，负责对特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，编制各产业发展项目报告并组织实施。 

　　（十一）组织实施兽医医政、兽药、渔药药政药检工作；负责动物诊疗许可；组织动植物防疫、检疫工作，报告疫情并组织扑灭。审核发放动物防疫条件合格证、动物诊疗许可证、动物及动物产品检疫证。 

　　（十二）指导各乡（镇）农业服务单位的业务工作，组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作。 

　　（十三）负责乡镇企业及农产品加工行业指导、监督、组织和协调等工作。 

　　（十四）贯彻党和国家扶贫工作的方针、政策；负责落实扶贫开发规划和实施。制定扶贫开发工作的方案措施，组织指导贫困乡村的扶贫开发工作；考察论证扶贫项目，争取扶贫资金；会同有关部门做好扶贫专项资金的管理使用；开展和协调社会扶贫工作，动员和组织社会各界参与扶贫帮困、扶贫捐赠等。 

　　（十五）贯彻实施国家和自治区移民工作的方针、政策，研究制定地方性政策并组织落实；指导相关部门开展生态移民政策的宣传教育。负责编制生态移民中长期规划和专项规划并组织实施；制定并实施年度移民工程建设及搬迁安置工作实施方案；组织开展移民重大项目的前期论证。组织开展兴庆区生态移民工程项目建设，负责项目实施的监督、检查和组织验收；负责移民目标任务的分解和考核。统筹协调兴庆区生态移民安置区建设项目，制定移民工作考核办法。负责制定生态移民社会管理和促进产业发展的政策措施，协调指导移民安置区产业发展和移民技能教育培训；组织开展移民安置区对口帮扶工作。 

　　（十六）贯彻落实畜禽屠宰管理法规、规章和有关标准；负责对兴庆区辖区畜禽屠宰行业的监督管理工作；负责畜禽屠宰的执法工作及执法人员监督管理。 

　　（十七）负责农药、农业机械的安全监督管理，组织实施草原防火的安全监督管理。 

　　（十八）加强粮食流通市场监督管理工作。 

　　（十九）确保粮食等主要农产品生产质量安全，组织落实促进主要农产品生产发展的效果政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。 

　　（二十）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。 

　　　二、机构设置 

　　1. 机构情况：机关单位，无变动； 

　　2.机构设置：兴庆区农牧局为银川市兴庆区人民政府工作部门，为一级预算单位。核定行政核编机构1个，事业核编机构12个，分别为：农业技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农村合作经济经营指导站、农业综合执法大队、两乡两镇农业技术服务中心、畜牧兽医站，内设机构5个，分别为：办公室、财务室、能源产业办公室、农机监理站、食品安全监督管理办公室。 

　　3.人员情况：核定行政编制6名。领导职数：局长1名（兼扶贫移民办主任），副局长2名（其中1名兼扶贫移民办副主任），纪检专职副书记1名（副科级）。核定事业编制89人。 

　　现有在职在编干部职工88人，其中行政6人，事业人员82人 

　　按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区农牧局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。 

　　

    第二部分  2017年度部门决算表 

　　  

　　一、收入支出决算总表（见附表） 

　　二、收入决算表（见附表） 

　　三、支出决算表（见附表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 

　　  

　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　    

　    一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计305193320.57元，支出总计305193320.57元。2016年收入总计144210864.33元，支出总计144210864.33元。与2016年相比，收、支增长160982456.24元，增长主要原因是：2017年承担兴庆区劳务移民安置区项目处于全面建设时期，收到财政拨入中央专项建设资金15730000元及宁夏扶贫开发投融资公司拨入劳务移民安置区项目资金148599706.94元。 

　　  二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计232164651.2元，其中：财政拨款收入 78612425.92元，占34%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入153552225.28元，占66%。 

　  　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计196777650.47元，其中：基本支出14938805.86元，占8%；项目支出181838844.61元，占92%；经营支出0元，占0%。 

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计122704608.45元，支出总计122704608.45元。2016年财政拨款收入总计107668027.88元，支出总计107668027.88元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加15036588.57元，增长13.97%。增长原因为：一是兴庆区劳务移民安置区项目投入支出增加；二是本年安排农业项目资金增加。 

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出80771112.08元，占本年支出合计的41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长34684960.14元，增长75%，增长原因为：一是本年度支付以前年度结余结转项目资金；二是2017年以上年结余资金及本年拨入中央基建款项支付劳务移民安置区项目建设工程款。    

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出80771112.08元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出支出1528211.85元，占1.89%；节能环保（类）支出500000元，占0.62%；农林水（类）支出77417638.36元，占95.85%；医疗卫生和计划生育（类）支出522031.47元，占0.65%；住房保障（类）支出803230.4元，占0.99%. 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27788686元，支出决算为80771112.08元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因：一是自治区及中央农业专项资金增加；二是工资调增，各项人员经费增加。 

　　其中： 

　　  1、社会保障和就业支出增加-235724.15元，主要用于职工社会保障支出。 

　　  2、医疗卫生与计划生育支出增加15251.47元，主要用于职工医疗保障支出。 

　　 3、农林水支出增加52602510.36元，主要用于劳务移民安置区项目建设支出、蔬菜草畜产业、农机免费管理、食品安全、动植物病虫害防控及农业产业化项目等支出。 

　　  4、住房保障支出增加100388.4元，主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　  5、节能环保支出增加500000元，用于兴庆区污水处理厂运营费用。 

　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14536936.13元，其中：人员经费13203701.72元，公用经费1333234.41元。支出具体情况如下：  

　　 1.工资福利支出11716381.32元，较2017年度年初预算数增加2671473.32元，增长29.54%，主要原因是2017年增资导致工资福利支出增加。较2016年决算数增加765119元，增长7%。 

　　 2.商品和服务支出1329346.41元，较2017年度年初预算数增加709346.41元，增长114%，主要原因：一是委托业务费支出增加；二是其他商品服务支出增加。 

　　较2016年决算数增加302356元，增长32%。 

　　 3.对个人和家庭的补助1487320.4元，较2017年度年初预算数增长122567.01元，增长10.06%，主要原因是：退休费(类)及采暖补贴（类）增加。 

　　 4.其他资本性支出3888元，较2017年度年初预算数增加3888元，增长100%，主要原因是年初预算中未安排资本性支出，2017年购入电脑一台。较2016年决算数减少12112元，降低76%。 

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为161000元，支出决算为157608.5元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为157608.5元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻厉行节约原则，杜绝浪费，减少不必要支出；二是公车改革后，车辆费用减少。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少54895.81元，下降25.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少54895.81元，下降25.83%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：兴庆区农牧局2017年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是贯彻厉行节约原则，杜绝浪费，减少不必要支出；二是公车改革后，车辆费用减少。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算157608.5元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。 

　　 2.公务用车购置及运行维护费支出157608.5元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出157608.5元，主要用于开展基层农业技术推广服务、环境综合治理、农产品质量安全检查等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。  

　 　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，无支出内容。国（境）外接待费支出0，无支出内容。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无增减情况。支出具体情况如下：无支出情况。  

　　  九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　 2017年，本部门机关运行经费支出1333234.41元，比2016年增加308244.43元，增长30.07%。主要原因：一是由于整体工作突出，政府工作效能奖励额度增加；二是2017年度支付委托会计师事务所对高台寺经济项目进行审计工作经费19.8万元。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，银川市兴庆区农牧局政府采购预算41710301.26元，支出决算总额7218606元，完成年初预算的17%。其中：政府采购货物预算11403100元，支出决算总额4670946元，完成年初预算的41%。政府采购工程预算26907201.26元，支出决算总额360000元，完成年初预算的1.34%。政府采购服务预算3400000元，支出决算总额2187660元，完成年初预算的64.34%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积1336平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区农牧局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及预算资金1031万元，自评覆盖率达到100%。  

　 　2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区农牧局今年在部门决算中新增种羊结合整县推进项目、自治区银北盐碱地改良项目、畜禽粪污资源化利用项目。由于项目跨年度实施，目前尚未验收，因此暂未作绩效评价。其他项目中，根据年初设定的绩效目标，自评得分均在95分以上。发现的主要问题： 

　　 一是在项目实施过程中，由于项目初设及建设地点土地审批手续复杂，导致项目延迟实施。 

　　 二是资金使用各环节档案资料有待进一步规范和完善。 

　　 下一步改进措施： 

　　 一是强化项目管理，严格执行项目管理制度、财务制度，加强对项目实施主体进行财务管理，规范资金使用各环节档案资料。 

　 　二是规范项目实施程序，做好项目实施各阶段工作，加强部门间沟通协作，避免因审批手续等原因导致项目延迟实施。 

　 　三是强化主体责任，按照财政支农资金“公开、公平、公正”和“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，健全制度、明确责任、落实措施，确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化。 

　　 3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　 2017年，兴庆区农牧局在种养结合整县推进项目实施工程中，能按期保质的完成工程量，并在项目工程进度中能按照监理批复的工程进度及时支付工程款项。 

　　 4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　2017年各项目都能按期保质保量完成，项目实施严格按照规定内容、规定时间、规定程序进行，未发生任何挤占挪用财政专项资金现象。 

　　  

　第四部分  名词解释 

　　  

　　   一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。