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美丽兴庆目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区农业综合开发办公室单位概况
一、部门职责
（一）贯彻国家农业综合开发政策，制定兴庆区农业综合开发计划；
（二）编制兴庆区农业综合开发中长期规划、审批各乡镇农业综合开发项目实施计划、申报兴庆区农业综合开发项目；
（三）组织考察评估申报项目、验收竣工项目，检查在建项目执行情况，落实兴庆区农业综合开发项目的实施；
（四）完成兴庆区财政局交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区农业综合开发办公室2018年度部门决算编报范围的单位共1个，农发办属兴庆区财政局二级预算单位。
1. 机构情况：事业法人单位，无变动；
2. 机构设置：银川市兴庆区农业综合开发办公室，为银川市兴庆区财政局所属公益一类无级别事业单位，现内设3个科室（领导办公室、业务办公室、工程办公室）
3.人员情况：事业编制人员4人，实有4人，2018年无退休人员，现有在编人员4人，非在编人员3人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10049119.01 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 36975.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 204921.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22389.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 5574289.73 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 44778.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10086094.01 | 本年支出合计 | 51 | 5846378.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 14106.54 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 43359.31 | 年末结转和结余 | 53 | 4297181.31 |
总计 | 27 | 10143559.86 | 总计 | 54 | 10143559.86 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 10086094.01 | 10049119.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36975.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 204921.46 | 204921.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174965.60 | 174965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164522.60 | 164522.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10443.00 | 10443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29955.86 | 29955.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29955.86 | 29955.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9814005.19 | 9777030.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 1910285.00 | 1910285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 1910285.00 | 1910285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 7903720.19 | 7866745.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130601 | 机构运行 | 862082.82 | 825107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 7041637.37 | 7041637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5846378.55 | 1151849.06 | 4694529.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 204921.46 | 204921.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174965.60 | 174965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164522.60 | 164522.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10443.00 | 10443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29955.86 | 29955.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29955.86 | 29955.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5574289.73 | 879760.24 | 4694529.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21302 | 林业 | 1910285.00 | 0.00 | 1910285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 1910285.00 | 0.00 | 1910285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 3664004.73 | 879760.24 | 2784244.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130601 | 机构运行 | 876189.36 | 876189.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 2787815.37 | 3570.88 | 2784244.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10049119.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 204921.46 | 204921.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5523208.19 | 5523208.19 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 | 5795297.01 | 5795297.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4253822.00 | 4253822.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 10049119.01 | 总计 | 56 | 10049119.01 | 10049119.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 5795297.01 | 1100767.52 | 4694529.49 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 204921.46 | 204921.46 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174965.60 | 174965.60 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164522.60 | 164522.60 | 0.00 | ||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10443.00 | 10443.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29955.86 | 29955.86 | 0.00 | ||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29955.86 | 29955.86 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 22389.12 | 22389.12 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5523208.19 | 828678.70 | 4694529.49 | ||||||||||||
21302 | 林业 | 1910285.00 | 0.00 | 1910285.00 | ||||||||||||
2130299 | 其他林业支出 | 1910285.00 | 0.00 | 1910285.00 | ||||||||||||
21306 | 农业综合开发 | 3612923.19 | 828678.70 | 2784244.49 | ||||||||||||
2130601 | 机构运行 | 825107.82 | 825107.82 | 0.00 | ||||||||||||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 2787815.37 | 3570.88 | 2784244.49 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 44778.24 | 44778.24 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
公开部门： | 单位：元 | |||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 887542.82 | 302 | 商品和服务支出 | 198431.70 | 310 | 资本性支出 | 2250.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 205113.00 | 30201 | 办公费 | 12459.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 131494.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2250.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 105154.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 575.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 172597.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2721.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22389.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 192.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 21881.24 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 44778.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8865.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 184136.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12543.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2700.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 10443.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1400.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 31600.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8468.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44289.40 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2100.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 85160.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 900085.82 | 公用经费合计 | 200681.70 | |||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
55000.00 | 0.00 | 55000.00 | 0.00 | 55000.00 | 0.00 | 44289.40 | 0.00 | 44289.40 | 0.00 | 44289.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10143559.86元，支出总计10143559.86元。与上年相比收入总计增加5240452.03元，增长51.66%、支出总计增加5240452.03元，增长51.66%，增长的主要原因是（213）农林水支出支付上年度遗留工程款的本级配套资金。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计10086094.01元，其中：财政拨款收入10049119.01元，占99.63%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入36975元，占0.37%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5846378.55元，其中：基本支出1151849.06元，占19.70%；项目支出4694529.49元，占80.30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计10049119.01元，支出总计10049119.01元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5691778.31元，增长56.64%；支出总计增加5691778.31元，增长56.64%，主要原因是政府基金预算财拔款增加用于支付2014年京藏水系工程历年欠款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5795297.01元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3454856.31元，增长59.61%，主要原因是农林水项目支出增加本级配套资金用于支付本年度工程款。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5846378.55元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出204921.46元，占3.51%；医疗卫生与计划生育支出22389.12元，占0.38%；农林水（类）支出5574289.73元，占95.35%；住房保障（类）支出44778.24元，占0.77%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1878651.90元，支出决算为10143559.86元，完成年初预算的539.94%，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
213农林水支出5523208.19元
2130299其他林业支出1910285元
年末结转结余4297181.31元
决算数大于预算数的主要原因：一是本年度农发工程项目的增加；二是向本级财政申请农发工程项目配套资金；三是用于支付以前年度工程款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1100767.52元，其中：人员经费900085.82元，公用经费200681.70元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出887542.82元，较年初预算数增加158890.92元，增长17.90%，主要原因是人员工资及保险增加；较上年决算数增加233908.82元，增长26.35%。
2.商品和服务支出198431.70元，223000较年初预算数减少24568.30元，下降11.02%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约；较上年决算数减少174047.12元，下降46.73%。
3.对个人和家庭的补助12543元，较年初预算数增加10443元，增长83.26%，主要原因是用于退休人员年底补助；较上年决算数减少57512.88元，下降82.10%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55000元，支出决算为44289.40元，完成年初预算的80.53%。与上年相比，减少16261.80元，下降26.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，节约开支。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为55000元，支出决算为44289.40元，完成年初预算的80.53%；比上年减少16261.80元，下降26.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44289.40元，主要用于公务车维修维护及燃油费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少2016900元，下降100%，主要原因是：2018年没有用政府性基金预算财政拨款支付历史遗留工程款。
212城乡社区支出基础设施建设2017年支出2016900元用于支付2014年京藏水系各标段遗留工程款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为223000元，支出决算为200681.70元，完成年初预算的90%；比上年减少204603.12元，下降50.48%。决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积估算150平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金12720000元，占一般公共预算项目支出总额的228.20%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对2018年银川市兴庆区通贵乡河滩村高标准农田建设项目、银川市兴庆区大新镇新水桥农资专业合作社高标准农田建设项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出340000元，政府性基金预算支出0元。其中，对2018年银川市兴庆区通贵乡河滩村高标准农田建设项目、银川市兴庆区大新镇新水桥农资专业合作社高标准农田建设项目2个项目分别委托银川市兴庆区西夏区会计事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价各项指标全部达标，并达到95分以上。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2018年银川市兴庆区通贵乡河滩村高标准农田建设项目、银川市兴庆区大新镇新水桥农资专业合作社高标准农田建设项目2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2个项目绩效自评得分为95分。2个项目全年预算数为12720000元，执行数为 11430000元，完成预算的90%。
主要产出和效果：
一是绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区农业综合开发办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金 万元，自评覆盖率达到100%。
二是部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区农业综合开发办公室今年在部门决算中未增加其它项目。根据年初设定的绩效目标，现有2个项目项目自评得分为95分。
三是以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，兴庆区农业综合开发办公室在农田水利改造，农田平整项目中，能按期保质的完成工程量，并在项目工程进度中能按照监理批复的工程进度及时支付工程款项，圆满的完成了上级安排的工程工作。
四是以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年各项目都能按期保质保量完成，没有拖工现象，各项目进度款都能及时支付。
发现的主要问题：
一是在工程款报帐过程中，有些工程缺少相关报帐资料，未及时进行给予补充，待自查时再给予补充相关报帐资料。
二是工程相关合同手续中有些相关条款有待完善，有时疏漏相关日期的填写；
三是下驻项目区较少，造成有些工程在建设中出现一些问题未及时发现，及时整改。
下一步改进措施：
一是加强支付工程款的监督工作，严格按照财务制度及农业部下发的84号令的要求，对工程款认真严格把关；
二是严格把控工程预算、收支、合同、建设等各个环节的相关报帐资料，严格审核工程款资金数额，且保证区、市、本级配套资金能及时给予支付；
三是加大工程质量关的监督工作，定期不定期去项目区指导督促工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
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