目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 兴庆区扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

兴庆区扶贫办主要负责兴庆区移民吊庄扶贫开发工作。主要工作任务是：认真贯彻党和国家扶贫工作的方针、政策；负责落实扶贫开发规划和实施。制定扶贫开发工作的方案措施，组织指导贫困乡村的扶贫开发工作；考察论证扶贫项目，争取扶贫资金；会同有关部门做好扶贫专项资金的管理使用；开展和协调社会扶贫工作，动员和组织社会各界参与扶贫帮困、扶贫捐赠等。

二、机构设置

兴庆区扶贫办属于独立核算临时机构。由于没有编制，人员都是从其他单位借调。

兴庆区扶贫办现有人员10名，其中：主任1名、副主任3名、工作人员5名，三支一扶大学生1名。

第二部分  兴庆区扶贫开发办公室2018年部门决算——决算表(详见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 111367124.01  元，支出总计  114404399.28 元。与上年相比，收、支总计各增加20835324.01元、67691399.28元。增长23.01%、144.91%。主要原因是2018年扶贫资金收支金额较大，如：集中连片扶贫资金3000万、月牙湖乡扶贫设施温棚建设项目1553.74万元等，2018年扶贫项目增加,项目支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 111367124.01 元，其中：财政拨款收入   92989720元，占83.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 18377404.01  元，占16.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 114404399.28  元，其中：基本支出   283217.56元，占0.25%；项目支出 114121181.72  元，占99.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计92989720元，支出总计 96876028.64元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7568720元、50274428.64元，增长8.86%、107.88%主要原因是本年安排农业项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出 96876028.64 元，占本年支出合计的84.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50274428.64元，增长107.88 %，主要原因是扶贫项目增加导致支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出 96876028.64 元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 96876028.64  元，占100%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480000元，支出决算为 96876028.64 元，完成年初预算的20182.51%，其中：

3. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 18000  元。

4. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为180000元，支出决算为 220933  元，完成年初预算的122.74%。

5. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300000元，支出决算为  1023981 元，完成年初预算的341.33%。

6. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为 11000000 元。

7. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为50083416.97元。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为34529697.67 元。

   决算数大于预算数的主要原因是基础建设项目增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220933元，其中：人员经费 31333 元，公用经费 189600 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出31333元，较年初预算数增加31333元，增长100%，主要原因是2018年兴庆区扶贫办新增两名包干人员，付包干人员工资；较上年决算数增加31333元，增长100%。

2.商品和服务支出 171650 元，较年初预算数增加171650元，增长100%，主要原因一是委托业务费支出增加；二是其他商品服务支出增加。较上年决算数增加154300元，增长137.11%。

3.资本性支出17950元，较年初预算数增加17950元，增长100%，主要原因是2018年购入碎纸机一台；较上年决算数增加17950元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

我单位无机运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积70平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金57499000元，占一般公共预算项目支出总额的59.49%。

共组织对月牙湖乡肉兔养殖规模扩大项目、月牙湖乡扶贫设施温棚建设项目两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元。其中，对月牙湖乡肉兔养殖规模扩大项目委托银川市华恒信会计事务所进行第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况还需加快，工程款支付进度与项目实施进度一致，资金支付渠道符合规定，仍需加强资金监督监管、以及支付比例。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为  80 分。项目全年预算数为  738000 元，执行数为 574685  元，完成预算的 78  %。主要产出和效果：一是对月牙湖乡辖区内的项目更加规范化、高效化；二是逐步加快各个项目进度。发现的问题及原因：一、由于乡镇从项目申报到上级单位下达批复的时间较长，导致申请项目资金产生重叠现象，耽误项目实施进程；二、对于预算绩效管理工作认识不到位，不能及时自我评价，对于宏观掌控不全面。下一步改进措施：一、进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；二、及时进行项目绩效自评，针对发现的问题及时与上级部门沟通协调。  

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。