目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区农业农村和水务局单位概况
一、部门职责
（一）研究拟订和组织实施兴庆区“三农”工作的中长期规划、重大政策。会同相关部门、乡镇研究提出抓好落实的建议和具体措施，对贯彻落实情况进行检查督促。
（二）开展农业农村工作调查研究，了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农村改革，发展农村经济，推进农业农村工作的方法和举措，向兴庆区委、区政府提出发展规划和阶段性意见，对兴庆区农业农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。
（三）组织协调兴庆区农业农村重大经济活动，协调涉农部门的农业经济工作；负责提出对涉农部门农业农村工作的年度考评意见。
（四）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展、农村人居环境、水利、扶贫开发、农业综合开发等发展规划、建设项目计划等草案并组织实施。
（五）负责对蔬菜、优质粮食、奶牛、水产等优势特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，负责指导培育休闲农业、生态农业，推进一二三产业融合发展。
（六）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料、农业保险、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议。
（七）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革。参与农村综合改革和社会事业发展；指导农民承包土地经营权流转和承包权、经营权纠纷调解处理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场的建设发展。
（八）拟订农业产业化经营的政策措施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设；负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息；负责兴庆区农产品加工龙头企业监测、管理和示范创建工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。
（九）负责食用农产品种植、养殖质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和支撑服务体系建设；做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；加强农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理。
（十）组织实施兴庆区农业科技服务体系建设工作。拟订兴庆区农业、畜牧、渔业、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，开展农业农村人才工作，组织重大科研和技术推广、人才项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作，培育农村实用人才。
（十一）监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；做好农业信息服务；开展农业教育和职业农民培训；配合兴庆区人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。
（十二）组织农业资源调查工作；负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
（十三）组织和指导节水型社会建设，指导、监督计划用水、节约用水；开展兴庆区水利工程建设与运行管理；开展兴庆区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全面推行河湖长制；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；做好水利行业安全生产的监督管理工作。
（十四）组织指导农田水利基本建设。开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。
（十五）加强动物疫病防控及动物卫生监督管理工作，发生疫情要组织扑灭；加强农机等行业安全生产的监督管理；开展有关农牧业、水利规划、水资源管理、渔业监督管理等方面的法律法规宣传教育工作。
（十六）做好乡村振兴工作，拟订各类乡村振兴项目、扶贫资金实施方案和管理方法；配合财政，审计等部门对各类扶贫资金的管理使用进行监督检查。
（十七）组织实施兴庆区生态移民安置区产业发展，负责协调有关部门实施贫困地区基础设施建设；组织开展兴庆区产业扶贫工作、科技扶贫工作，指导兴庆区金融扶贫和互助资金管理工作。
（十八）负责组织开展兴庆区贫困户的建档立卡工作，负责贫困状况的动态监测，统计和扶贫信息化工作。
（十九）会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训，扶贫干部培训，乡村振兴基本国情教育等工作。
（二十）根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。
（二十一）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（二十二）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区农业农村和水务局部门（单位）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
兴庆区农业农村和水务局所属行政单位，行政编制7名，事业编制52名。设局长1名，副局长3名，挂职副局长2名。
1.岗位设置：综合办公室、财务室、兴庆区农村合作经济经营管理站、兴庆区农业技术推广中心、兴庆区畜牧水产技术推广中心、兴庆区乡村振兴服务中心、兴庆区水资源保护中心。
2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。
2022年退休1人，年底在职在编干部职工59人，其中行政7人，事业人员52人（管理岗位11人、专业技术岗位41人）。女性32人，占55%，中共党员41人，占70.68%。退休人员34人，政府聘用人员11人，包干5人，公岗13人，“三支一扶”、西部计划、实习生8人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 179053766.77 元，支出总计 179053766.77 元。与上年相比，收支总计各增加 5074021.44元，增长 2.92 %，主要原因是2022年农田水利、防汛、畜牧、乡村振兴资金拨款增加，专项资金支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 114929837.90 元，其中：财政拨款收入 113342734.59 元，占 98.62 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1587103.31 元，占 1.38 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 116102086.12 元，其中：基本支出 15909898.12 元，占 13.70 %；项目支出 100192188 元，占 86.30 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 167377622.62 元，支出总计 167377622.62 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 60427165.07 元，增长 56.50 %，主要原因是农田水利、防汛、畜牧、农业项目、乡村振兴衔接资金拨款增加，银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目EPC工程项目支出、兴庆区入黄排水沟水环境综合治理项目、月牙湖智慧观光牧场增压扩容项目、2022年奶产业提质升级项目、2022年春小麦种植补贴项目、闽宁合作重点村产业发展、农村人居环境整治暨农村“厕所革命”以奖代补项目、高标准农田建设项目、秋季雨露计划等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 114427726.87 元，占本年支出合计的 68.37 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10789417.17 元，增长 10.41 %，主要原因是银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目EPC工程项目支出、兴庆区入黄排水沟水环境综合治理项目、月牙湖智慧观光牧场增压扩容项目、2022年奶产业提质升级项目、2022年春小麦种植补贴项目、闽宁合作重点村产业发展、农村人居环境整治暨农村“厕所革命”以奖代补项目、高标准农田建设项目、性控冻精、冷链项目、秋季雨露计划等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 114427726.87 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）2011308招商引资支出 3750 元，占 0.003 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）2069999其他科学技术支出 280000 元，占 0.24%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 3363245.02 元，占 2.94 %；农林水（类）支出 97548044.16 元，占 85.25 %；住房保障（类）2210201住房公积金支出 1315977 元，占 1.15 %，灾害防治及应急管理2240199其他应急管理支出支出 37051 元，占 0.03 %，城乡社区2120399其他城乡社区公共设施支出支出 2145675.69 元，占 1.88 %，卫生健康支出 567984 元，占 0.49 %，节能环保支出 9166000 元，占 8.01 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12260943.82 元，支出决算为 114427726.87 元，完成年初预算的 107.15 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因。
以财政部门为例:
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 3750 元，完成年初预算的 1.5 %，决算数小于预算数的主要原因是招商引资工作只发生差旅费用。（参加宁夏品质中国行（北京站）活动费用）。
2.社会就业保障支出（项）。年初预算为 1364155.82 元，支出决算为 3363245.02 元，完成年初预算的 246.54 %，决算数大于预算数的主要原因是：2080501行政单位离退休367102.50元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1270795.58元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1490052.12元，20899999 其他社会保障和就业支出235294.82元。
3.科学技术支出（项）。年初预算为 280000 元，支出决算为 280000 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是2069999蔬菜花卉产业聘请技术员服务费支出280000元。
4.农林水支出（项）。年初预算为 9727357 元，支出决算为 97548044.16 元，完成年初预算的 1002.82 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加：2130301行政运行支出10429183.45元，2130106科技转化与推广服务支出130000元，2130108病虫害控制支出1452479.00元，2130109农产品质量安全支出485308.44元，2130119防灾救灾支出206001.00 元，2130121农业结构调整补贴支出298900.00元，2130122 农业生产发展支出34886776.25元，2130126农村社会事业支出5617867.95元，2130135农业资源保护修复与利用支出2814748.36元，2130153农田建设支出13106113.30元，2130199其他农业农村支出6395109.37元，2130305水利工程建设支出433722.80元，2130306 水利工程运行与维护支出503432.00元，2130314防汛支出216587.00元，2130316农村水利支出636865.14元， 2130399其他水利支出2240012.00 元，2130502一般行政管理事务支出80853.50元，2130504农村基础设施建设支出500000.00元，2130505生产发展支出10192754.00元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2988097.60元，2139999其他农林水支出3933233.00元。
5.住房保障支出（项）。年初预算为 696668 元，支出决算为 1315977元，完成年初预算的 188.89 %，决算数大于预算数的主要原因2022年补缴2021年1月至2022年6月住房公积金。
6.灾害防治与应急管理支出（项）。年初预算为37051 元，支出决算为 37051元，完成年初预算的 100 %，主要原因是2240199其他应急管理支出37051元。
7.卫生与健康支出（项）。年初预算为 472763 元，支出决算为 567984 元，完成年初预算的 120.14 %，决算数大于预算数的主要原因是2100410突发公共卫生事件应急处理支出84000元，2101101行政单位医疗支出450441.00元，2101103公务员医疗补助33543.00 元。
8.节能环保支出（项）。年初预算为 9166000 元，支出决算为 9166000 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是2110302水体支出6866000.00元，22110402农村环境保护支出600000.00元，2119999 其他节能环保支出1700000.00元。
9.城乡社区支出（项）。年初预算为2145675.69元，支出决算为 2145675.69元，完成年初预算的 100 %，主要原因是2120399其他城乡社区公共设施支出2145675.69元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 15592389.47 元，其中：人员经费 14988609.20 元，公用经费 603780.27 元。支出具体情况如下：
1.人员经费支出 14988609.20 元，较年初预算数增加 4358665.38 元，增长 41.0 %，主要原因是补缴2021年全年至2022年上半年养老保险、职业年金、公积金。30101基本工资支出3192398.00元 ，30102 津贴补贴支出3649696.00元，30103奖金支出1083773.00元，30107 绩效工资支出485532.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1270795.58元，30109职业年金缴费1490052.12元，
30110职工基本医疗保险缴费450441.00元，30111公务员医疗补助缴费33543.00元，30112其他社会保障缴费235294.82 元，30313住房公积金1315977.00元，30314医疗费70000.00元，30199其他工资福利支出1269344.18元，30302退休费367102.50元，30305生活补助23280.00元，30307医疗费补助35000.00元，30399其他对个人和家庭的补助16380.00元。较上年决算数增加 1257077.28 元，增长 9.15 %。
2.公用经费支出 603780.27 元，较年初预算数增加 20019.73 元，增长 3.21 %，主要原因是商品服务支出587130.20元：其中办公费128959.80元， 印刷费18114.30 元，30207邮电费9937.02元，30211差旅费43450.00元，30213维修(护)费60001.00元，30214租赁费1500.00元，30227委托业务费44659.09元，30228工会经费111920.00元，30231 公务用车运行维护费99823.88元，30239其他交通费用55620.00元，30299其他商品服务支出13145.18元；办公设备购置16650元。较上年决算数减少 330532.76 元，下降 35.38 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100000 元，支出决算为 99823.88 元，完成年初预算的 99.82 %。与上年相比，减少 25000 元，下降 20 %，决算数小于年初预算数的主要原因是农水局干部开私家车下乡检查工作，节约了公车运行用油。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明：
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无此项预算。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 100000 元，支出决算为 99823.88 元，完成年初预算的 99.82 %；比上年减少 25000 元，下降 20 %。决算数小于年初预算数的主要原因是农水局干部开私家车下乡检查工作，节约了公车运行用油。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 99823.88 元，主要用于新冠疫情下乡督查用车、非洲猪瘟检查用车、乡村振兴调研用车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 4 辆，公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无此项预算。其中： 国内接待费支出 0 元，主要本单位无此项预算。国（境）外接待费支出 0 元，主要本单位无此项预算。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无此项收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为 765500 元，支出决算为 603780.27 元，完成年初预算的 78.87 %；比上年减少 330532.76 元，下降 35.38 %。决算数小于预算数的主要原因一是2022年新冠疫情线下外出培训人员减少了支出；二是按照财政要求主动减少节约机关运行支出。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 20000 元，支出决算总额 20000 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 20000 元，支出决算总额 20000 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积1345 平方米，共有车辆 20 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，其他用车 20 ；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对一般公共预算2022年度月牙湖智慧观光牧场项目，高标准农田建设项目，兴庆区东南部再生水利用项目三个项目的绩效评价。涉及项目 3 个，涉及资金 22394200 元，占一般公共预算项目支出总额的 22.35 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
