目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、 机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况说明

 （二）政府采购情况说明

 （三）国有资产占有使用情况说明

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区农业农村和水务局单位概况

一、部门职责

农水局负责贯彻落实党中央关于农业农村、水务及乡村振兴工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，把坚持和加强党中央对农业农村、水务及乡村振兴工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿农业农村、水务及乡村振兴工作各方面全过程。主要职责是：

（一）开展农业农村工作调查研究，了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农村改革，发展农村经济，推进农业农村、水务及乡村振兴工作的方法和举措，向区委、区政府提出发展规划和阶段性意见，对兴庆区农业农村、水务及乡村振兴工作的情况进行综合分析和信息反馈。

（二）组织协调兴庆区农业农村重大经济活动，协调涉农部门的农业经济工作；负责提出对涉农部门农业农村工作的年度考评意见。

（三）编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展、农村人居环境、水利、乡村振兴、农业综合开发等发展规划、建设项目计划草案并组织实施。

（四）负责对优质粮食、冷凉蔬菜、草畜、花卉、适水产业等优势特色产业的技术指导、新技术新品种引进、试验、示范推广工作，培育农业龙头企业、地方公用品牌及优质农产品商标，负责指导培育休闲农业、生态农业，统筹推进一二三产业融合发展。统筹推进农村社会事业发展、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。    

（五）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料、农业保险、农产品流通、农村信贷及财政支农补贴的政策建议。

（六）贯彻落实国家、自治区关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策、措施。指导农村土地经营管理、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；监督指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导扶持农业企业、专业合作组织、家庭农场等新型农业经营主体发展。

（七）拟订农业产业化经营的政策措施草案，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设；负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息；负责辖区农产品加工龙头企业监测、管理和创建工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。

（八）负责种子、化肥、农药、兽药、饲料等农业投入品和食用农产品种植、养殖质量安全监督管理；组织农产品质量安全监测、追溯、风险评估和支撑服务体系建设；组织实施承诺达标合格证工作，落实乡镇农产品质量安全网格化监管；做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；加强农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理。

（九）组织实施兴庆区农业科技服务体系建设工作。拟订兴庆区农业、畜牧、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略，开展人才工作，组织重大科研和技术推广、人才项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作，培育农村实用人才。

（十）开展农业和农村经济运行情况监测、统计、分析工作；做好农业信息服务；开展农业教育和职业农民培训。配合做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

（十一）组织农业资源调查工作；负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和高标准农田建设；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）履行水资源开发、利用、保护职责，落实水资源论证制度，负责水资源有偿使用、农村人饮供水、水资源监控能力建设，指导农村饮水安全工程建设管理；负责组织开展灌排工程建设与改造；负责农业水价综合改革有关工作；指导非常规水源开发利用工作，负责做好水权交易相关协调工作；负责节水灌溉、乡镇供排水工程建设管理、农村水利社会化服务体系建设，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作；承担水利工程移民管理和后期扶持工作，负责大型水库后期移民直补资金的发放及项目实施工作；负责水利行政管理体制改革有关工作，组织实施水行政监督检查工作，调解重大水事纠纷；加强水资源管理，负责水量分配工作并监督实施；负责采砂(行洪河道)规划及监督管理；负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价；配合重大建设项目水土保持方案的审查，承担监督实施及水土保持设施的验收工作。开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全面推行河湖长制；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；负责河湖生态流量水量管理。

（十三）履行水利建设和安全质量管理职责，负责水情旱情监督预警工作，承担水旱灾害防范的指导工作；负责有关防洪论证工作，负责重要河流、堤防、重要水闸的除险加固，承担水利工程蓄水安全鉴定和验收日常管理；组织或参与重大水利质量、安全事故的调查处理，组织开展水利工程安全生产和质量监督管理人员的培训和检查活动。

（十四）加强动物疫病防控及动物卫生监督工作，落实好动物疾控、动物卫生监督管理等各项职责；负责水生野生动物保护。实施耕地质量、土壤墒情、肥料产品的调查、监测和评价，开展植物病虫害的监测、预报、防治、处置以及植保统计、抽样调查；

（十五）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作；负责协调管理中央、省、市和兴庆区财政帮扶专项资金，会同有关部门研究拟订兴庆区级衔接资金分配建议方案，负责协调做好兴庆区级衔接资金监督管理、绩效评价，做好衔接资金的审计；负责对衔接资金项目实施过程中的技术和业务指导。  

（十六）统筹实施乡村振兴战略，研究乡村振兴工作发展规划、政策并组织实施。贯彻执行巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。负责统筹、协调、指导兴庆区各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

（十七）承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，负责防返贫监测信息系统的日常管理和维护。负责组织开展兴庆区脱贫户、监测户的动态监测、统计和帮扶措施信息化工作。

（十八）承担农业、水务领域行政执法职责。

（十九）贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。

（二十）完成兴庆区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区农业农村和水务局部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共一个，包括0个二级预算单位。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年增加（减少） 0  个，增长（降低） 0 %。独立编制机构主要变动原因：无。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年增加（减少）  0 个，增长（降低） 0 %。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数67人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加  14 人，增长 26.4 %，变动情况及原因如下：

① 2024年在职人员人数67人。与2023年度相比，增加  14 人，在职人员人数主要变动原因：机构改革，调入17人，新招录6人，正常调动4人。

② 2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，增加（减少）  0 人，离休人员人数主要变动原因：无。

③ 2024年退休人员人数为45人。与2023年度相比，增加（减少）  5 人，退休人员人数主要变动原因：新增5名退休人员。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 328515166.67  元，支出总计 328515166.67  元。与上年相比，财政拨款收入、支总计各增加 145165163.54  元，增长 79.17  %，主要原因是增加了机构改革17人，新招录6人工资，增加人员社保缴纳及东南部再生水、入黄排水沟、高标准农田、债务化解、农村改厕等项目资金支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 265087871.66  元，其中：财政拨款收入 194556291.33  元，占 73.39  %；政府性基金预算财政拨款收入 70501580.33  元，占  26.6 %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 30000  元，占 0.01  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 265087871.66  元，其中：基本支出 14661069.67  元，占 5.53  %；项目支出 250396801.99  元，占 94.47  %；上缴上级支出   0元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 328515166.67元，支出总计 328515166.67  元。与上年相比，财政拨款收入、支总计各增加 145165163.54  元，增长 79.17  %，主要原因是增加了机构改革17人，新招录6人工资、增加人员社保缴纳及东南部再生水、入黄排水沟、高标准农田、债务化解、农村改厕等项目资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 265057871.66  元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75798291.69  元，增长 63.83  %，主要原因是增加农村改厕、乡村振兴、化解政府债务、机构改革人员等拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 265057871.66  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 270000  元，占 0.1  %；教育（类）支出 0 元，占 0  %；科学技术（类）支出  0 元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 3349122.83  元，占 1.26  %；卫生与健康支出 552263.41  元，占 0.21  %；节能环保支出 28692041  元，占 10.83  %；城乡社区支出支出 77390120.36  元，占 29.20  %；农林水（类）支出 153627871.06  元，占 57.96  %；资源勘探工业信息等支出   239780元，占 0.09  %等；住房保障（类）支出 936673  元，占 0.35  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  328515166.67 元，支出决算为 265057871.66  元，完成年初预算的 80.68 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 270000  元，完成年初预算的 100  %以上，决算数大于预算数的主要原因兴庆区组织部拨银川市人才小高地和重点建设项目资金对人才项目资金进行支付。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。社会保障和就业支出年初预算为 2491616.06  元，支出决算为 3349122.83  元，完成年初预算的 131.42  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，增加执法大队17人，新招录6人，养老保险基数提高，职业年金缴费基数提高。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。卫生与健康年初预算为 641934  元，支出决算为 552263.41  元，完成年初预算的 86.03  %，决算数小于预算数的主要原因2024年退休5人，减少社保、公积金、医保缴费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。城乡社区年初预算为0 元，支出决算为28692041 元，完成年初预算的 100 %以上，决算数大于预算数的主要原因兴庆区农村户厕改造项目、兴庆区乡村公厕采购项目、兴庆区农村厕所革命中央、自治区拨款支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。节能环保年初预算为0  元，支出决算为140847415.37  元，完成年初预算的 100  %以上，决算数大于预算数的主要原因黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿、银川市鸣翠湖水生态保护修复项目、东南部再生水项目等中央、自治区拨款支付。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。农林水年初预算为11110359.43  元，支出决算为153627871.06 元，完成年初预算的 13835.87 %，决算数大于预算数的主要原因中央、自治区拨款增加，东部水生态灌排体系项目、高标准农田项目、水利发展资金项目、乡村振兴项目资金支付增加。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。资源勘探工业信息（农机报废补贴）年初预算为 0  元，支出决算为239780 元，完成年初预算的 100 %以上，决算数大于预算数的主要原因中央拨入农机报废补贴资金对农户进行补贴。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。住房保障年初预算为973031  元，支出决算为936673  元，完成年初预算的 96.26  %，决算数小于预算数的主要原因2024年退休5人，住房公积金不再缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 14654494.67  元，其中：人员经费 14082175.37  元，公用经费572319.30 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 13576857.64  元，较年初预算数增加   73198.38元，增长 0.54  %，主要原因是机构改革，机构改革，新调入17人，新招录6人，人员工资及社保增加；较上年决算数减少 22918.4  元，下降 0.16  %。

2.商品和服务支出 572,319.30  元，较年初预算数减少 287680.7  元，下降 50.27  %，主要原因是厉行节约，减少商品和服务支出；较上年决算数减少 36842.99  元，下降 6.44  %。

3.对个人和家庭的补助505317.73元，较年初预算数增加  33340.26 元，增长 6.59  %，主要原因是退休人员发放团结奖、文明城市奖多；较上年决算数减少 96116.78  元，下降 19.02  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100000  元，支出决算为 99990.14  元，完成年初预算的 99.99  %。与上年相比，减少 8.27  元，下降 0.01  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   0元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：我单位无此项支出。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 100000  元，支出决算为 99990.14  元，完成年初预算的 99.99  %；比上年减少 8.27  元，下降 0.01  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 99990.14  元，主要用于下乡河湖巡查、农业灾情检查，水旱情况检查，乡村振兴工作检查等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  4 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。其中： 国内接待费支出 0  元，主要用于我单位此项支出。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于我单位此项支出。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 70501580.33  元，本年支出 70501580.33 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 70001580.33 元，增长 14000.32 %，主要原因是：增加农村改厕、乡村振兴、化解政府债务等拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120816农业农村生态环境支出500000元；2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出69611800.33；2137201移民补助150000元；2159802制造业（农机报废补贴）239780元。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余0 元,我单位无此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 500000  元，支出决算为 578894.3  元，完成年初预算的  115.78 %；比上年增加 50622.01  元，增长 9.58  %。决算数大于预算数的主要原因由于银川市机构改革，调入17人，新招录6人，增加执法经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 159432  元，支出决算总额 159432  元，完成年初预算的 100  %。其中：政府采购货物预算 159432  元，支出决算总额 159432  元，完成年初预算的 100%  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1345  平方米，共有车辆 20  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 4  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 13  个，涉及资金 18777600  元，占一般公共预算项目支出总额的 75 %。组织对2024年度农机补贴、库区移民、农村改厕等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 889780  元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.26  %。 

共组织对高标准农田、东部水生态、东南部再生水、入黄排水沟、农村改厕及污水处理运营、农业粮食补贴、农机补贴、乡村振兴雨露计划，交通补贴等农林水等重点项目支出绩效全部完成自评。 9  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25000000  元，政府性基金预算支出   元。其中，对高标准农田、农村集体经济等项目分别委托正泰会计师事务所第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)