银川市兴庆区农牧局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区农牧局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区农牧局2019年财政拨款收入预算2587.29万元，其中：本年收入2587.29万元，包括一般公共预算拨款2587.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余  0万元。支出预算2587.29万元，包括：社会保障和就业支出188.29万元，卫生健康支出52.98万元，农林水支出2270.42万元；住房保障支出75.6万元。

二、关于银川市兴庆区农牧局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区农牧局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1175.94万元，其中：本年收入安排支出1175.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少143.74万元，下降10.89 %。

人员经费1124.43万元，主要包括：基本工资359.42万元、津贴补贴241.91万元、奖金2.23万元、社会保障缴费188.29万元、绩效工资62.79万元、其他工资福利支出137.33万元、生活补助2.33万元、医疗卫生支出52.98万元、住房公积金75.6万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元。

公用经费51.51万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.6万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费13万元、委托业务费4万元、工会经费6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费5.26万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置1万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区农牧局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1411.35万元，其中：本年收入安排支出1411.35万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算14.35万元，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算1397万元，比2018年执行数（决算数）减少167.69万元，下降10.72%。主要用于行政运行经费乡镇人员工作补贴14.35万元、其他农业支出粮食作物政策性保险补助287万元、稻旱轮作补助项目160万元、动物防疫经费100万元、产权制度改革经费50万元、农业农村工作先进集体、个人奖励100万元、食品安全检测站运行维护50万元、土地流转补助500万元、乡村振兴战略项目规划50万元、农业项目管理费及粮食安全工作经费100万元。

三、关于银川市兴庆区农牧局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区农牧局2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因兴庆区农牧局年无因公出国活动；公务用车购置费增加0 万元，主要原因兴庆区农牧局2018年、2019年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务用车改革后，兴庆区农牧局保有车辆4辆，核定公车运行维护费为8万元；公务接待费增加0万元，主要原因兴庆区农牧局2018年及2019年均无公务接待费预算安排。

四、关于银川市兴庆区农牧局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区农牧局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区农牧局2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区农牧局2019年收入总预算2587.29万元，其中：本年收入2587.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算2587.29万元，其中：本年支出2587.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2587.29万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2587.29万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市兴庆区农牧局本级及所属无等0个行政单位和无等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1175.94万元，比2018年预算减少10.15万元，下降0.85%。主要原因是： 2名人员辞职，人员经费预算下降。无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，银川市兴庆区农牧局政府采购预算166.5万元，其中：政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市兴庆区农牧局占用使用国有资产总体情况为房屋1345平方米，价值160.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆25辆，价值265.09万元；办公家具价值76.75万元；其他资产价值607.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1345平方米，价值160.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆25辆，价值265.09万元；办公家具价值76.75万元；其他资产价值607.62万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年银川市兴庆区农牧局重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

兴庆区农牧局2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。