银川市兴庆区农业综合开发办公室

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年财政拨款收入预算120.05万元，其中：本年收入120.05万元，包括一般公共预算拨款120.05万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余4.34万元。支出预算120.05万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出11.63万元、卫生健康支出3.39万元、农林水支出99.95万元、住房保障支出5.08万元。

二、关于银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.05万元，其中：本年收入安排支出80.05万元，上年结转资金安排支出4.34万元。比2018年执行数（决算数）减少308.45万元，下降79.40 %。

人员经费73.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资19.06万元、津贴补贴12.89万元、奖金1.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.90万元、职业年金缴费2.36万元、其它社会保障缴费6.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出19.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金5.08万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0084万元；

公用经费6.80万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.15万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.29万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

对个人和家庭的补助0.084万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2130601机构运行15万元，2130699其他农业综合开发支出25万元。

2019年预算40万元，其中机构运行15万元比2018年执行数（决算数）82.51万元减少67.51万元，下降81.82%。主要用于本年度农业综合开发机构运行支出；其他农业综合开发支出25万元比2018年执行数（决算数）278.78万元减少253.78万元，下降91.03%，主要原因是本年度农业综合开发项目减少。

三、关于银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约。

四、关于银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于（没有）。

五、关于银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区农业综合开发办公室2019年收入总预算120.05万元，其中：本年收入120.05万元，上年结转结余4.34万元；支出总预算120.05万元，其中：本年支出120.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入120.05万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出120.05万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市兴庆区农业综合开发办公室本级及所属0等0个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：（没有）为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，银川市兴庆区农业综合开发办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市兴庆区农业综合开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋156.36平方米，大约估计价值100万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值28.42万元；办公家具价值3.53万元；其他资产价值55.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋156.36平方米，大约价值100万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值28.42万元；办公家具价值 3.53万元；其他资产价值55.66万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年银川市兴庆区农业综合开发办公室重点项目绩效评价

(新建)银川市兴庆区通贵乡河滩村　8000　亩高标准农田建设项目东东起滨河大道,南至北京路,西至永通公路,北到黄羊沟。总面积　8000　亩。项目总投资1142万元:中央财政资金761万元,自治区配资金244万元,市级配资金61万元,群众自筹资金76万元。建设内容主要分为水利措施、农业措施、科技推广措施和其他措施。

项目计划今年3月份开工建设，9月份竣工。

（五）其他需说明的事项

银川市兴庆区农业综合开发办公室

2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。